ANALISIS CAPAIAN KINERJA Melaksanakan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 15 Tabel 3.1 Capaian Kinerja BBTPPI Berdasarkan Renstra Kemenperin dan Renstra BPKIMI Tahun 2010- 2014 PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 T R T R T R T R T R Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT Berdasarkan Renstra BPKIMI a. Penelitian dan pengembangan teknologi industri Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 2 2 2 4 Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 17 17 10 10 13 17 9 10 9 8 Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan 5 2 1 1 1 4 b. Pelayanan jasa teknis industri Jumlah Orang 25 25 25 25 25 25 60 60 60 62 Jumlah Sampel 7520 7485 7713 7646 7713 8995 7713 10671 8000 10267 Jumlah DesainPrototip 1 1 3 4 3 5 Jumlah Perusahaan yang dilayani 530 530 454 454 500 398 500 584 500 596 Nilai Rp. JPT 5.400. 000. 000 5.719. 432. 811 6.480. 000. 000 6.985. 886. 313 7.776. 000. 000 7.174. 753. 021 9.214. 913. 000 9.718. 405. 000 11.197. 440. 000 11.200. 790. 258 c. Peningkatan Standardisasi Industri Daerah Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 39 39 58 58 16 21 19 27 19 63 Jumlah pengadaan alat laboratorium 2 2 10 10 25 7 39 36 39 57 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 5 5 5 5 2 5 2 5 1 1 Prioritas KementerianLembaga a. Penelitian dan pengembangan teknologi industri Jumlah hasil litbang teknologi baru 10 10 10 8 10 14 10 12 10 9 Jumlah kerjasama litbang dan rancang bangun 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 b. Pelayanan Teknis pengujian industri Jumlah JPT 7520 7485 7713 7646 7713 8995 7713 10671 8000 10267 c. Peningkatan Standardisasi Industri Daerah Jumlah RSNI 5 5 5 5 2 5 2 5 1 1 Pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, adapun kendala dalam pencapaian kinerja kegiatan prioritas tersebut adalah : BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 16 a. Pada indikator Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan yaitu proses biologi memerlukan waktu yang lama dan kurangnya fasilitas pengujian laboratorium untuk hasil litbang. b. Pada indikator Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan yaitu proses review naskah karya tulis ilmiah dan perbaikan hasil review relative lama. Banyaknya peneliti yang tidak melaporkan hasil karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan, menyebabkan banyaknya judul karya tulis ilmiah yang tidak terekap di bagian administrasi. c. Pada indikator Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan yaitu efisiensi dari kegiatan yang memang tidak harus dilaksanakan, yang disebabkan karena system penganggaran yang direncanakan menggunakan estimasi harga satu tahun ke depan untuk mengantisipasi adanya kenaikkan harga. d. Pada indikator Jumlah DesainPrototip yaitu belum tersebarnya informasi teknologi pengolahan limbah cair industri. e. Pada indikator Jumlah Sampel yaitu lembaga pengujian perlu menggunakan peralatan uji instrumentasi yang perlu direvitalisasi terutama untuk pengujian aneka komoditi dan furniture, bidang pengujian kualitas udara masih terdapat kekurangan masih terdapat kekurangan alat uji emisi dan ambient. f. Pada indikator Jumlah Perusahaan yang dilayani yaitu masih banyak pelanggan yang belum terlayani karena keterbatasan sarana, prasarana dan SDM. g. Pada indikator Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat yaitu peningkatan kompetensi SDM tidak sesuai jadwal karena tergantung dari pihak penyelenggara. Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindak lanjut, evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan programkegiatan periode 5 lima tahun yang akan datang. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2014 BBTPPI melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 8 delapan Sasaran Strategis dengan 15 lima belas Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi keuangan dan fisik per triwulan dari target yang dimaksud terlihat pada tabel 3.2. BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 17 Tabel 3.2 Capaian Penetapan Kinerja Per Triwulan TA. 2014 S R S R S R S R S R S R S R S R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 4 Penelitian 25 30 15 30 35 30 25 110 Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 4 Penelitian 25 200 25 25 25 200 Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 2 Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri 3 Kerjasama 3 Kerjasama 25 30 25 30 25 15 25 25 3 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 9 KTI 12 KTI 25 40 25 17 25 23 25 53 4 Meningkatnya usulan penerapan SNI Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium 5 5 komoditi 5 5 komoditi 25 60 25 25 15 25 15 Meningkatnya jasa pelatihan teknis kepada dunia usaha Jumlah Orang 60 Orang 62 Orang 25 60 25 40 25 3 25 Jumlah sampel 8000 Sampel 10267 Sampel 25 25 25 32 25 36 25

35 Jumlah DesainPrototip

3 Desain 5 Desain 25 30 25 45 30 25 20 67 Jumlah Perusahaan yang dilayani 500 Perusahaan 596 Perusahaan 25 49 25 13 25 35 25 22 Nilai Rp. JPT Rp11,197,440,000 Rp11,200,790,258 25 14 25 22 25 30 25 34 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat 19 Orang 63 Orang 25 37 25 42 25 37 25 216 Jumlah pengadaan alat laboratorium 39 alat 57 alat 25 41 25 36 25 25 69 Jml lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN 1 Lingkup 1 Lingkup 25 25 25 30 25 20 25 15 7 Meningkatnya budaya pengawasan pada pimpinan staf Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja 1 Sistem 1 Sistem 13 12 31 33 31 35 25 20 8 Meningkatkan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 4 skala 1-5 Indeks 4 skala 1-5 25 25 25 30 25 24 25 21 6 Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah Triwulan IV Keuan Fisik Keuangan Fisik No Sasaran Strategis Capaian 5 1 Keuangan Indikator Kinerja Target Keuangan Fisik Fisik Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder Pagu Indikator Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Dapat dilihat diatas pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan, di triwulan tertentu terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak mencapai target, sebaliknya di beberapa triwulan sebelum atau sesudahnya melebihi target yang ditentukan, namun jika ditotal semua indikator hampir semuanya melebihi target yang ditentukan. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 semua indikator kinerja sasaran strategis I telah melebihi capaian sasaran yang ditargetkan. BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI 18

a. Indikator Kinerja I.1 :

Hasil litbang yang siap diterapkan Indikator hasil litbang yang siap diterapkan telah mencapai sasaran fisik 100 dengan capaian realisasi 200 4 penelitian yaitu: a. Pengolahan limbah cair dengan proses biologi PT. SOSRO. Desain IPAL dengan proses biologi telah selesai dibuat, tindak lanjut pembangunan IPAL menunggu persetujuan anggaran dari kantor pusat PT Sinar Sosro. b. Teknologi kimia fisika atau fotokatalitik PT. Puri Nusa Eka Persada. Teknologi proses dan desain pengolahan limbah telah selesai dibuat, tindak lanjut pembangunan IPAL menunggu persetujuan anggaran dari kantor pusat PT Puri Nusa Eka Persada. c. Pengolahan limbah cair dengan proses biologi atau UASB PT. Zenith. Desain IPAL dengan proses biologi telah selesai dibuat, tindak lanjut pembangunan IPAL menunggu ketersediaan anggaran. d. Bioremidiasi lumpur pengeboran minyak kerjasama dengan KUD Wargo Tani Makmur dan PT Witsun Perkasa. DED pengolahan lumpur minyak telah selesai dibuat, pembangunan fisik menunggu ketersediaan anggaran. Apabila dibandingkan, maka jumlah Hasil litbang yang siap diterapkan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan 2010-2014 Indikator Kinerja Capaian TA. 2010 Capaian TA. 2011 Capaian TA. 2012 Capaian TA. 2013 Capaian TA. 2014 Hasil litbang yang siap diterapkan - - - 2 4 Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 BBTPPI tidak menetapkan capaian Kinerja. Pada tahun 2013 dan 2014 menujukkan peningkatan capaian hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan sebesar 100. Indikator Kinerja Target Capaian Capaian Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 4 Penelitian 200