AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Sasaran Strategis VII : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
31 monitoring kualitas udara dan monitoring kualitas lingkungan, meskipun demikian target
penerimaan Layanan Jasa Teknis telah tercapai Pada akhir tahun anggaran 2014
Output
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar capaian realisasi keuangan sebesar 74,37 Rp. 741.559.000,- dengan sasaran yang telah
ditetapkan sebesar 97,23. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran
Pada akhir
tahun anggaran
2014
Output
Dokumen Perencanaan
PenganggaranPelaporanMonitoring Dan Evaluasi capaian realisasi keuangan sebesar 62,59 Rp. 448.547.000,- dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 99,15. Secara
kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran yang ditetapkan dikarenakan pada pertengahan tahun anggaran ada kebijakan
self blocking
perjalanan dinas dan juga banyak kegiatan yang dibiayai pusat sehingga pada triwulan IV tidak bisa merealisasikan sesuai target.
Pada akhir tahun anggaran 2014
Output
Layanan Perkantoran capaian realisasi keuangan sebesar 98,03 Rp. 14.729.442.000,- dengan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 98,61 . Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output dan fisiknya telah mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pada akhir tahun anggaran 2014
Output
Perangkat Pengolah data dan Komunikasi telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi keuangan sebesar 99,11
Rp. 87.907.000,- dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output dan fisiknya telah mencapai sasaran
yang ditetapkan. Pada akhir tahun anggaran 2014
Output
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran capaian realisasi keuangan sebesar 86,63 Rp. 1.370.241.000,- tidak mencapai sasaran
yang ditetapkan sebesar 100, dikarenakan Pengadaan peralatan sebagian besar dibiayai oleh PNBP sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan apabila penerimaan sudah
mencapai target. Realisasi target penerimaan pada bulan November dan Desember 2014.
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
32
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Kegiatan BBTPPI dalam ribuan
Tahun 2014
KODE OUTPUT RINCIAN AKUN
PAGU Realisasi
1873 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri 26.493.983 24.225.407 91,44
1.873.001 Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri
807.020 782.777
97 1
Penelitian Dan Kajian Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
807.020 782.777
97 11
Ujicoba Penelitian Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 532.212
521.877 98,06
A Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-wetland Di Ikm
126.223 126.106 99,91
B Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan
112.854 111.645 98,93
C Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Pembuatan Elektroda Berbasis Karbon Yang Berpotensi Untuk Oksidasi Polutan Air Limbah
Industri 93.995
92.002 97,88 D Optimasi Penghilangan Tanin Dan Asam Sianida Pada Pengolahan
Tepung Buah Mangrove Sebagai Substitusi Bahan Baku Industri Pangan
40.276 35.141 87,25
E Rekayasa Desain Dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan Dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis Plc Di Industri
Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet 55.400
55.350 99,91 F Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Dan Biokatalisator Dalam
Peningkatan Kinerja Sistem Pengolahan Air Limbah Industri 59.698
58.488 97,97 G Pengelolaan Laboratorium Kimia Bbtppi
43.766 43.145 98,58
12 Pengkajian Permasalah Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan
Litbang 2015 90.022
85.001 94,42
13 Inhouse Research Bidang Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri 45.200
44.870 99,27
A Penelitian Ujicoba Kemampuan Bakteri Indigenous Dalam Pengolahan Limbah Industri Kacang Garing
15.680 15.470 98,66
B Pemanfaatan Bittern Sebagai Koagulan Dan Bakteri Halofilik Pada Pengolahan Limbah Air Rebusan Industri Pemindangan Ikan
15.660 15.660
100 C Pemanfaatan Konsorsium Marolis Untuk Pengolahan Limbah Sludge
Minyak 13.860
13.740 99,13
14 Peningkatan Kapasitas Peneliti
139.586 131.029
93,87
A Seminar Hasil Litbang 99.486
98.160 98,67 B Pengembangan Kompetensi Peneliti
40.100 32.869 81,97
1.873.003 Layanan Jasa Teknis
7.277.881 6.064.934 83,33
1 Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi
6.185.590 5.356.441
86,6 11
Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 2.549.557
2.149.231 84,3
12 Monitoring Limbah Industri Permintaan Pabrik
858.360 793.447
92,44 13
Monitoring Kualitas Udara Permintaan Konsultan Dan Institusi Lain
575.630 472.540
82,09 14
Monitoring Kualitas Lingkungan pt.pertamina Cilacap, Pt. Geodipa Energi Pt. Waskita Modern
808.110 790.825
97,86 15
Monitoring Kualitas Lingkungan Pt. Pertamina Balikpapan Yogyakarta
729.198 644.211
88,35 16
Pengujian Bahan Baku Industri, Air Baku, Produk Industri, Air Limbah Industri Limbah Padat Industri
127.100 76.213
59,96 17
Pengukuran Emisi Co2 188.220
115.847 61,55
18 Pengujian Aneka Komoditi
349.415 314.126
89,9 2
Pelatihan Pada Industri 52.335
14.874 28,42 3
Audit Energi Dan Lingkungan 599.676
414.234 69,08
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
33
11 Audit Energi
386.065 239.828
62,12 12
Audit Air Dan Lingkungan 213.611
174.406 81,65
4 Sertifikasi
346.980 248.381 71,58
11 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
130.593 101.722
77,89 12
Sertifikasi Produk 185.437
144.140 77,73
13 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Lingkungan
8.770 2.520
28,73 14
Bimbingan Set Up Dokumen 22.180
5 Standardisasi
76.200 27.774 36,45
6 Kalibrasi
17.100 3.230 18,89
1.873.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besarbaristand Industri
997.166 741.559 74,37
11 Pelatihan Personil Bbtppi
301.381 201.416
66,83
A Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 46.252
37.606 81,31 B Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
232.293 143.526 61,79
C Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 22.836
20.285 88,83
12 Pengembangan Kelembagaan Dan Kemitraan Usaha
46.366 45.663
98,48 13
Pengembangan Kelembagaan Balai 276.013
174.914 63,37
14 Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi
373.406 319.567
85,58
A Penerbitan Majalah Jurnal 60.648
48.061 79,25 B Promosi Layanan Balai
125.896 120.276 95,54
C Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 71.100
67.104 94,38 D Pengembangan Sentra Hki
42.472 28.120 66,21
E Desiminasi Hasil Litbang 56.828
46.614 82,03 F Pelaksanaan Penilaian 5k
16.462 9.393 57,06
1.873.005 Dokumen Perencanaanpenganggaranpelaporanmonitoring Dan
Evaluasi 716.687
448.547 62,59 11
Perencanaan Program 535.653
281.541 52,56
A Penyusunan Program 505.869
280.288 55,41 B Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra
29.784 1.253
4,21
12 Perencanaan Implementasi Pengelolaan Sap Sak Blu
94.432 91.041
96,41 13
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Satker 86.602
75.965 87,72
1.873.994 Layanan Perkantoran
15.024.765 14.729.442 98,03 1
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 11.254.951
11.209.824 99,6
2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
2.843.446 2.597.433
91,35
A Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800
118.800 100
B Poliklinikobat-obatan termasuk Honor Dokter Dan Perawatan 53.000
53.000 100
C Pengadaan Togapakaian Kerjapesuruhperawatdoktersatpamtenaga Teknis Lainnya
24.680 24.680
100 D Perawatan Gedung Kantor
595.400 595.032 99,94
E Perbaikan Inventaris Kantor 43.510
39.464 90,7
F Perawatan Kendaraan Bermotor 95.440
85.218 89,29 G Langganan Daya Dan Jasa
542.000 492.514 90,87
H Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.143.616
994.384 86,95 I Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium
227.000 194.341 85,61
13 Penyelenggaraan Laboratorium Bahan
900.000 896.029
99,56 14
Penyelenggaraan Perpustakaan Kearsipan Dokumentasi 26.368
26.156 99,2
1.873.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
88.700 87.907 99,11
11 Peralatan Komputer Dan Aksesoris
88.700 87.907
99,11 1.873.997
Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 1.581.764
1.370.241 86,63 1
Sarana Laboratorium, Perkantoran, Peralatan Litbang Dan Buku Referensi
1.581.764 1.370.241 86,63
11 Sarana Laboratorium
1.398.836 1.196.107
85,51
A Sarana Laboratorium Gas 1.354.586
1.152.157 85,06 B Peralatan Laboratorium Proses
44.250 43.950 99,32
12 Sarana Perkantoran
150.928 142.338
94,31 13
Buku Referensi 32.000
31.796 99,36
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
34 Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran sebelumnya
maka akan terlihat pada tabel 3.11 Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 Rp. Ribu
TA. 2010 TA.2011
TA. 2012 TA. 2013
TA. 2014 PAGU
14.291.110 15.339.415
19.379.813 22.527.563
26.493.983
Realisasi
13.563.829 15.449.008
18.315.455 20.055.914
24.225.407
Realisasi
94,91 100,71
94,51 89,03
91.44
Realisasi pada T.A. 2014 sebesar 91,44 yang terdiri dari realisasi RM sebesar 97,16 dan BLUPNBP sebesar 83,61.
Realisaasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh: a.
Target penerimaan telah tercapai, namun penerimaan terbesar ada di bulan Desember sehingga ada komponen kegiatan yang tidak mencapai target seperti pada komponen
kegiatan monitoring kualitas udara dan monitoring kualitas lingkungan b.
Komponen kegiatan sudah mencapai target fisik sebesar 99,79 namun hanya memerlukan danabiaya sebesar 63.
c. Pada pertengahan tahun anggaran ada kebijakan self blocking perjalanan dinas dan juga
banyak kegiatan yang dibiayai pusat sehingga pada triwulan IV tidak bisa merealisasikan sesuai target.
d. Pengadaan peralatan sebagian besar dibiayai oleh PNBP sehingga pengadaan baru dapat
dilaksanakan apabila penerimaan sudah mencapai target. Realisasi target penerimaan pada bulan November dan Desember 2014
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 Rp. Juta
BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI
35 Pada grafik diatas terlihat bahwa dari TA. 2010 sampai dengan TA. 2014 Pagu
mengalami peningkatan rata-rata 16,88 dan Realisasinya mengalami kenaikan rata-rata 15,69. Pada TA. 2011 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dari pagu anggaran
karena disebabkan dari kekurangan gaji pegawai dan diambil dari belanja transito BPKIMI.