Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL

Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 147 Realisasi penggunaan dana kegiatan di BLHD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 35 Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2015 Yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi No Program Kegiatan Alokasi Rp Realisasi Rp Capaian Keuangan Rata-rata Capaian 1 2 3 4 5 6 7 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 3.000.000 3.000.000 100 97.62 2. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 222.000.000 190.134.668 85.65 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 212.333.000 212.333.000 100 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.406.800 45.406.800 100 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 55.000.000 55.000.000 100 6. Penyediaan alat tulis kantor 99.999.000 99.999.000 100 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 32.661.200 32.661.200 100 8. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 6.465.000 6.465.000 93,93 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 4.000.000 4.000.000 98,40 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 30.000.000 100 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsutasi keluar daerah 574.173.868 573.814.504 99,83 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 811.912.732 788.012.200 97,06 93,9 2. Pengadaan Komputer 65.085.400 65.085.400 100 3. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 76.800.000 76.800.000 100 4. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 248.400.000 242.191.150 97,50 5. Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 104.000.000 55.620.000 53.48 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya 40.000.000 39.600.000 99 100 Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 148 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 120.000.000 80.000.000 66,67 66,67 05 Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 69.810.300 69.810.300 100 100 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 192.000.000 179.517.850 93,5 93,5 06 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 120.000.000 120.367.100 85,43 85,43 07 Program Pengendali- an Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan. 397.488.000 354.550.800 89.20 86,07 2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 84.000.000 64.405.000 76,67 3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 235.500.000 234.726.300 99.67 4. Batang Hari Bersih 856.686.700 787.201.000 91,89 5. Koordinasi Penyusunan AMDAL. 413.669.400 412.229.400 99.65 6. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 898.736.100 542.394.775 60.35 7. Pendayagunaan Laboratorium Lingkungan Daerah 583.822.200 561.055.000 96,10 8. Penaatan Hukum Lingkungan 309.154.900 295.752.370 95,66 9. Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 68.700.000 59.440.900 86,53 08 Perlindungan dan Konservasi SDA 1. Pengendalian dampak perubahan iklim 256.182.000 255.958.644 99,91 96,32 2. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Pengelolaan RTH 88.415.000 83.848.400 94,95 3. Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan Pesisir Laut 59.200.000 49.040.400 82,84 Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 149 Mencermati tabel diatas terlihat bahwa dari pagu anggaran BLHD Provinsi Jambi Tahun 2015, realisasi penyerapan dana APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 6.880.834.070,- dari target sebesar Rp. 7.704.026.000,- atau mencapai sekitar 89.31 dengan sisa dana sebesar Rp. 823.191.930 ,-. Penyerapan anggaran kegiatan tersebut bervariasi satu sama lainnya karena permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan juga berbeda-beda. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukan bahwa dari 36 kegiatan yang telah ditetapkan, yang mencapai diatas 90 berhasil tingkat capaian penyerapan anggaran sebanyak 26 kegiatan dan antara 70 -89,99 cukup berhasil sebanyak 10 kegiatan Klasifikasi tingkat penyerapan anggaran dari setiap kegiatan dapat diilustrasikan mulai dari table 8 – 12 antara lain : Tabel 36. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran ≥ 90 No. Nama Kegiatan Capaian Keuangan Kriteria 1. Penyediaan jasa surat menyurat 100 Baik 2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 Baik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 Baik 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 Baik 5. Penyediaan alat tulis kantor 100 Baik 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 Baik 7. Penyediaan makanan dan minuman 100 Baik 8. Pengadaan Komputer 100 Baik 09 Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian SDA dan LH 30.100.000 29.750.000 98.84 100 10 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. 1. Pengembangan data dan informasi lingkungan. 252.500.000 162.638.500 64.44 64.44 11 Program Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan 1. Sosialisasi Pengendalian Lahan dan Hutan 36.824.400 35.924.400 97.56 97.56 TOTAL … 7.704.026.000 6.880.834.070 89.31 89.31 Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 150 9. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 Baik 10. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 Baik 11. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 99,91 Baik 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 99,94 Baik 13. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 99,67 Baik 14. Sosialisasi Pengendalian Lahan dan Hutan 99,67 Baik 15. Koordinasi penyusunan AMDAL 99,65 Baik 16. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 99 Baik 17. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian SDA dan LH 98,84 Baik 18. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 98,40 Baik 19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 97,06 Baik 20. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 97,50 Baik 21. Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah 96,10 Baik 22. Penaatan Hukum Lingkungan 95,66 Baik 23. Penyusunan dan analisis data informasi pengelolaan RTH 94,95 Baik 24 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 93,93 Baik 25. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 93,50 Baik 26. Batang Hari Bersih 91,89 Baik Baik Rata- rata capaian keuangan …. 98,29 Baik Tabel 37. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 70 - 89,99 No. Nama Kegiatan Capaian Keuangan Kriteria 27. Pemantauan kualitas lingkungan 89,20 Cukup Baik 28. Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan pencemaran 86,53 Cukup Baik 29 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 85,65 Cukup Baik 30. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 85,51 Cukup Baik 31. Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan Pesisir Laut 82,84 Cukup Baik 32. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 76,67 Cukup Baik Rata- rata capaian Keuangan … 84,40 Cukup Baik Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 151 Tabel 38. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 50 - 69,99 No. Nama Kegiatan Capaian Keuangan Kriteria 33 Pendidikan dan pelatihan formal 66,67 Kurang Baik 34. Pengembangan data dan informasi lingkungan 64,44 Kurang Baik 35. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 60,49 Kurang Baik 36. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 53.48 Kurang Baik Rata- rata capaian Keuangan … 61,27 Kurang Baik Tabel 39 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya No Nama Program Capaian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROGRAM RUTIN Peningkatan sarana administrasi perkantoran 100 100 94,96 100 100 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana yang memadai bagi aparatur 100 100 95,80 100 100 100 Peningkatan disiplin kerja aparatur 100 100 99,20 100 100 100 Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber daya aparatur 100 100 96,85 100 100 66,67 Peningkatan sistem pelaporan kinerja keuangan 100 100 97,83 100 100 100 PROGRAM WAJIB Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD Provinsi Jambi sesuai dengan tuntutan Profesi serta perkembangan Pengetahuan dan Profesi Kegiatan : Koordinasi Penyusunan AMDAL 100 147 116,6 6 156,2 5 104.1 6 135 Kegiatan : Penaatan Hukum Lingkungan 100 90,67 105 162,1 2 116.5 120 Meningkatnya Upaya Pelesarian Lingkungan Hidup Kegiatan : Pemantauan kualitas Lingkungan 100 100 100 100 100 100 Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 152 Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH 170 380 100 Kegiatan : Pengelolaan B3 dan Limbah B3 124 104 Kegiatan ; Batanghari Bersih 141 100 100 100 Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 100 100 Kegiatan : Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan PROPER 100 100 Meningkatnya Jumlah duniausahaindustrylembagamasyarakat yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup Kegiatan : Pendayagunaan Laboratorium 100 100 100 73,39 77,93 221,38 Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 100 100 100 100 100 60,49 Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan - - - - 100 100 Kegiatan : Koordinasi pengelolaan Konservasi SDA dan Penyuluhan lahan dan Hutan 100 81,25 95,91 140 100 100 Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat Kegiatan : Pengembangan Datan dan Informasi lingkungan 100 100 98,182 100 100 100 Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 153

BAB IV P E N U T U P

Dari hasil evaluasi kegiatan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 dengan menggunakan metoda sebagaimana ditetapkan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan : 1. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2015 memiliki 36 kegiatan yang terukur dan terangkum dalam 11 program yang terdiri atas 5 program rutin 6 program prioritas yang terdapat pada Renstra BLHD Provinsi Jambi tahun 2010 - 2015 guna mencapai sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jamb, berdasarkan tingkat penyerapan anggaran dari 36 kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015, terdapat 26 kegiatan dengan hasil Baik rata –rata capaian 98,29 , 6 kegiatan dengan hasil cukup baik rata –rata capaian 84,40 dan 4 kegiatan kurang baik rata –rata capaian 61,27 , berdasarkan pagu anggaran Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi tahun 2015 sebesar Rp 7.704.026.000,-. terealisasi sebesar Rp 6.880.834,070,- atau 89,31 . Sedangkan persentase capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 127,16 . 3. Pada tahun 2015 BLHD Provinsi Jambi memberikan pemasukan kepada daerah melalui UPTB Laboratorium Lingkungan BLHD sebesar Rp. 2.590.827.900,- melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.074.296.000,- 4. Prestasi yang berhasil diraih oleh BLHD tahun 2015 adalah sebagai Provinsi terbaik Penerima Tropi Penghargaan Penyusunan Laporan Status lingkungan Hidup Daerah Tahun 2014 5. Beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 sehingga pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi :  Nasih kurangnya tenaga fungsional bidang lingkungan hidup yaitu PPLHD , PEDAL dan PPNS. Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 154  Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait baik di Provinsi Jambi maupun di KabupatenKota dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.  Belum tersedianya alat untuk pemantau kualitas udara AQMS di BLHD Provinsi Jambi yang berakibat pada musim kemarau lalu, untuk informasi ISPU masih tergantung pada data dari BMKG 6. Mencermati hasil akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang cukup baik pada Tahun 2015, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi akan terus berupaya mengembangkan acuan untuk penyusunan Laporan Kinerja LKj sehingga diharapkan laporan akuntabilitas pada tahun yang akan datang dapat disusun lebih akuntabel serta terus berusaha meningkatkan kinerja untuk memperoleh hasil yang optimal untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. SARAN 1. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme managemen internal organisasi di lingkungan BLHD Provinsi Jambi akan ditingkatkan. 2. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Provinsi maupun di KabupatenKota akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indicator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan instansi di Provinsi maupun di Kabupaten Kota dan dunia usaha. 3. Agar implementasi sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergisitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergisitas tersebut, kinerja organisasi yang dibiayai melalui dana APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 4. Menjadikan SAKIP ukuran kinerja organisasi secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat