Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015 Kegiatan Koordinasi Penyusunan AMDAL
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
147
Realisasi penggunaan dana kegiatan di BLHD Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 35 Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2015
Yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi
No Program
Kegiatan Alokasi
Rp Realisasi
Rp Capaian
Keuangan Rata-rata
Capaian
1 2
3 4
5 6
7 01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat
menyurat 3.000.000
3.000.000 100
97.62 2. Penyediaan jasa
komunikasi SDA dan listrik
222.000.000 190.134.668
85.65 3. Penyediaan jasa
administrasi keuangan 212.333.000
212.333.000 100
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
45.406.800 45.406.800
100 5. Penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja 55.000.000
55.000.000 100
6. Penyediaan alat tulis kantor
99.999.000 99.999.000
100 7. Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan 32.661.200
32.661.200 100
8. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
6.465.000 6.465.000
93,93 9. Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang- undangan
4.000.000 4.000.000
98,40 10. Penyediaan Makanan dan
Minuman 30.000.000
30.000.000 100
11. Rapat-rapat koordinasi dan
konsutasi keluar
daerah 574.173.868
573.814.504 99,83
02 Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur 1. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor 811.912.732
788.012.200 97,06
93,9 2. Pengadaan Komputer
65.085.400 65.085.400
100 3. Pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor
76.800.000 76.800.000
100 4.
Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
248.400.000 242.191.150
97,50 5. Rehabilitasi SedangBerat
Gedung Kantor 104.000.000
55.620.000 53.48
03 Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perengkapannya
40.000.000 39.600.000
99 100
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
148 04
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
120.000.000 80.000.000
66,67 66,67
05 Peningkatan
Pengembang an
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
69.810.300 69.810.300
100 100
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
192.000.000 179.517.850
93,5 93,5
06 Program
Pengembang an
Kinerja Pengelolaan
Persampahan 1. Sosialisasi kebijakan
pengelolaan persampahan
120.000.000 120.367.100 85,43
85,43 07
Program Pengendali-
an Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan Hidup.
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan.
397.488.000 354.550.800
89.20 86,07
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup 84.000.000
64.405.000 76,67
3. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
235.500.000 234.726.300
99.67 4. Batang Hari Bersih
856.686.700 787.201.000
91,89 5. Koordinasi Penyusunan
AMDAL. 413.669.400
412.229.400 99.65
6. Peningkatan peranserta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
898.736.100 542.394.775
60.35 7. Pendayagunaan
Laboratorium Lingkungan Daerah
583.822.200 561.055.000
96,10 8. Penaatan Hukum
Lingkungan 309.154.900
295.752.370 95,66
9. Kegiatan penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran 68.700.000
59.440.900 86,53
08 Perlindungan
dan Konservasi
SDA 1. Pengendalian dampak
perubahan iklim 256.182.000
255.958.644 99,91
96,32
2. Penyusunan dan Analisis Data Informasi
Pengelolaan RTH 88.415.000
83.848.400 94,95
3. Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan
Pesisir Laut 59.200.000
49.040.400 82,84
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
149
Mencermati tabel diatas terlihat bahwa dari pagu anggaran BLHD Provinsi Jambi Tahun 2015, realisasi penyerapan dana APBD Provinsi Jambi sampai dengan 31
Desember 2015 sebesar Rp. 6.880.834.070,- dari target sebesar Rp. 7.704.026.000,- atau mencapai sekitar 89.31 dengan sisa dana sebesar Rp. 823.191.930 ,-.
Penyerapan anggaran kegiatan tersebut bervariasi satu sama lainnya karena permasalahan yang dihadapi oleh setiap kegiatan juga berbeda-beda.
Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukan bahwa dari 36 kegiatan yang telah ditetapkan, yang mencapai diatas 90 berhasil
tingkat capaian penyerapan anggaran sebanyak 26 kegiatan dan antara 70 -89,99 cukup berhasil sebanyak 10 kegiatan
Klasifikasi tingkat penyerapan anggaran dari setiap kegiatan dapat diilustrasikan mulai dari table 8
– 12 antara lain :
Tabel 36. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran ≥ 90
No. Nama Kegiatan
Capaian Keuangan
Kriteria
1. Penyediaan jasa surat menyurat
100 Baik
2. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
100
Baik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
100
Baik
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
100 Baik
5. Penyediaan alat tulis kantor
100 Baik
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 Baik
7. Penyediaan makanan dan minuman
100
Baik
8. Pengadaan Komputer
100 Baik
09 Rehabilitasi
dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya
Alam 1.
Perencanaan dan
Penyusunan Program
Pembangunan Pengendalian SDA dan
LH 30.100.000
29.750.000 98.84
100
10 Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi SDA
dan Lingkungan
Hidup. 1. Pengembangan data dan
informasi lingkungan. 252.500.000
162.638.500 64.44
64.44
11 Program
Pengendalian Kebakaran
Lahan dan
Hutan 1. Sosialisasi Pengendalian
Lahan dan Hutan 36.824.400
35.924.400 97.56
97.56
TOTAL … 7.704.026.000
6.880.834.070 89.31
89.31
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
150
9. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
100 Baik
10. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 100
Baik
11. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
99,91 Baik
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 99,94
Baik
13. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
99,67 Baik
14. Sosialisasi Pengendalian Lahan dan Hutan
99,67
Baik
15. Koordinasi penyusunan AMDAL
99,65 Baik
16. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
99 Baik
17. Perencanaan dan penyusunan program
pembangunan pengendalian SDA dan LH 98,84
Baik
18. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 98,40
Baik
19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
97,06
Baik
20. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 97,50
Baik
21. Pendayagunaan laboratorium lingkungan daerah
96,10 Baik
22. Penaatan Hukum Lingkungan
95,66 Baik
23. Penyusunan dan analisis data informasi
pengelolaan RTH 94,95
Baik
24 Penyediaan komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor 93,93
Baik
25. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
93,50 Baik
26. Batang Hari Bersih
91,89 Baik
Baik Rata-
rata capaian keuangan …. 98,29
Baik
Tabel 37. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 70 - 89,99
No. Nama Kegiatan
Capaian Keuangan
Kriteria
27. Pemantauan kualitas lingkungan
89,20
Cukup Baik
28. Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan
pencemaran 86,53
Cukup Baik
29 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik 85,65
Cukup Baik
30. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
85,51 Cukup
Baik
31. Pengembangan Sistem Managemen Pengelolaan
Pesisir Laut 82,84
Cukup Baik
32. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup 76,67
Cukup Baik
Rata- rata capaian Keuangan …
84,40 Cukup
Baik
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
151
Tabel 38. Kegiatan dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 50 - 69,99
No. Nama Kegiatan
Capaian Keuangan
Kriteria
33 Pendidikan dan pelatihan formal
66,67
Kurang Baik
34. Pengembangan data dan informasi lingkungan
64,44 Kurang Baik
35. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup 60,49
Kurang Baik
36. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
53.48
Kurang Baik Rata-
rata capaian Keuangan … 61,27
Kurang Baik
Tabel 39 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya
No Nama Program
Capaian Tahun 2010
2011 2012
2013 2014
2015
PROGRAM RUTIN
Peningkatan sarana
administrasi perkantoran 100
100 94,96
100 100
100 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana yang memadai bagi aparatur
100 100
95,80 100
100 100
Peningkatan disiplin kerja aparatur
100 100
99,20 100
100 100
Peningkatan kualitas dan kapasitas
Sumber daya
aparatur 100
100 96,85
100 100
66,67
Peningkatan sistem
pelaporan kinerja keuangan 100
100 97,83
100 100
100
PROGRAM WAJIB Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas SDM BLHD Provinsi Jambi sesuai
dengan tuntutan Profesi serta perkembangan Pengetahuan dan Profesi
Kegiatan :
Koordinasi Penyusunan AMDAL
100 147
116,6 6
156,2 5
104.1 6
135 Kegiatan
: Penaatan
Hukum Lingkungan 100
90,67 105
162,1 2
116.5 120
Meningkatnya Upaya Pelesarian Lingkungan Hidup
Kegiatan :
Pemantauan kualitas Lingkungan
100 100
100 100
100 100
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
152
Kegiatan :
Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH
170 380
100 Kegiatan : Pengelolaan B3
dan Limbah B3 124
104 Kegiatan
; Batanghari
Bersih 141
100 100
100 Kegiatan : Pengendalian
Dampak Perubahan Iklim 100
100 Kegiatan
: Peningkatan
Peringkat Kinerja
Perusahaan PROPER 100
100
Meningkatnya Jumlah duniausahaindustrylembagamasyarakat yang taat peraturan dan peduli lingkungan hidup
Kegiatan : Pendayagunaan Laboratorium
100 100
100 73,39
77,93 221,38
Meningkatnya Jumlah Kelompok masyarakat yang peduli dan berwawasan lingkungan
Kegiatan :
Peningkatan peran
serta masyarakat
dalam pengendalian
lingkungan hidup 100
100 100
100 100
60,49
Kegiatan :
Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Persampahan
- -
- - 100
100
Kegiatan :
Koordinasi pengelolaan
Konservasi SDA dan Penyuluhan lahan
dan Hutan 100
81,25 95,91
140 100
100
Terinformasikannya program dan kegiatan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat
Kegiatan : Pengembangan Datan
dan Informasi
lingkungan 100
100 98,182 100
100 100
Laporan Kinerja LKj Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015
153