12
4 identitas dokumen standar yang dipakai dalam audit antara lain Standar Mutu Akademik yang berlaku, dan
Manual Mutu Akademik teraudit, 5 butir-butir program audit yang dilaksanakan,
6 temuan audit, 7 rekomendasi perbaikan
8 daftar distribusi laporan audit.
c. Distribusi laporan
1 Laporan audit dikirim ke MAIMA oleh ketua tim audit. MAIMA meneruskan kepada Ketua TPMF.
2 Laporan audit diterbitkan oleh TPMF. 3 TPMF mendistribusikan kepada Dekan dan Klien.
4 Klien menginformasikan laporan hasil audit kepada teraudit.
5 Laporan audit dijamin kerahasiaannya oleh semua pihak yang menerima laporan.
6 Jika laporan audit tidak dapat diterbitkan sesuai jadwal yang disepakati maka perlu disepakati jadwal baru
penerbitan, dengan menyampaikan alasan penundaan kepada MAIMA.
d. Kertas kerja pemeriksaan disimpan oleh MAIMA dan dapat
dijadikan dasar untuk pengauditan berikutnya.
e. Satu eksemplar laporan hasil audit disimpan oleh TPMF.
13
1.5 Kelengkapan Pelaksanaan Audit
Audit dinyatakan selesai dan lengkap jika laporan audit telah diserahkan kepada MAIMA
1.6 Tindak Lanjut Permintaan Tindakan Koreksi
a. Dekan memerintahkan teraudit untuk melakukan tindakan koreksi. b. Tindakan koreksi harus diselesaikan dalam periode waktu yang
disepakati oleh pimpinan teraudit setelah konsultasi dengan MAIMA.
c. TPMF memantau pelaksanaan PTK.
14
II. PROSEDUR IMPLEMENTASI AIMA JURUSANPROGRAM STUDI OLEH AUDITOR FAKULTAS
Perintah Audit dari DekanTPMF
2 DekanTPMF memerintahkan atau mendisposisikan permintaan
Klien kepada MAIMA
Penunjukan ketua tim audit oleh MAIMA
Pembentukan tim audit 3 MAIMA bersama ketua tim audit
membentuk tim audit.
Penerbitan surat tugas 4 DekanTPMF menerbitkan surat
tugas untuk tim audit.
Penyusunan tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab tim audit 5Tim audit menyusun tujuan,
kewenangan dan tanggungjawab audit sesuai dengan ruang lingkup
yang merujuk pada surat tugas Dekan atau permintaan Klien.
Pengesahan tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab tim audit 6Tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab tim audit disahkan oleh TPMF.
Penyusunan rencana dan jadwal audit
7Tim audit menyusun rencana dan jadwal audit bersama teraudit.
Penyerahan dokumen yang diperlukan kepada
ketua tim audit 8Teraudit menyerahkan dokumen
yang diperlukan kepada ketua tim audit sesuai dengan waktu yang
telah disepakati. Permintaan
Klien atau jadwal berkala 1
Atas permintaan klienjadwal berkala dilakukan audit
1
2
3 4
5 6
7
8
9
