14
II. PROSEDUR IMPLEMENTASI AIMA JURUSANPROGRAM STUDI OLEH AUDITOR FAKULTAS
Perintah Audit dari DekanTPMF
2 DekanTPMF memerintahkan atau mendisposisikan permintaan
Klien kepada MAIMA
Penunjukan ketua tim audit oleh MAIMA
Pembentukan tim audit 3 MAIMA bersama ketua tim audit
membentuk tim audit.
Penerbitan surat tugas 4 DekanTPMF menerbitkan surat
tugas untuk tim audit.
Penyusunan tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab tim audit 5Tim audit menyusun tujuan,
kewenangan dan tanggungjawab audit sesuai dengan ruang lingkup
yang merujuk pada surat tugas Dekan atau permintaan Klien.
Pengesahan tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab tim audit 6Tujuan, kewenangan dan
tanggungjawab tim audit disahkan oleh TPMF.
Penyusunan rencana dan jadwal audit
7Tim audit menyusun rencana dan jadwal audit bersama teraudit.
Penyerahan dokumen yang diperlukan kepada
ketua tim audit 8Teraudit menyerahkan dokumen
yang diperlukan kepada ketua tim audit sesuai dengan waktu yang
telah disepakati. Permintaan
Klien atau jadwal berkala 1
Atas permintaan klienjadwal berkala dilakukan audit
1
2
3 4
5 6
7
8
9
15
Pembuatan laporan audit 14 Laporan dibuat sesuai jadwal
berdasarkan hasil temuan yang telah disetujui oleh teraudit.
Penyerahan laporan audit 15 Laporan audit diserahkan
kepada Ketua tim audit kepada MAIMA untuk diteruskan kepada
TPMF, kemudian TPMF mengirim laporan audit kepada Dekan dan
Klien disertai Permintaan Tindakan Koreksi PTK.
Pembubaran tim audit 16 Tim audit dibubarkan atas
permintaan MAIMA dengan SK. Pemberhentian.
Rapat persiapan tim audit 9 Pembagian tugas tim audit untuk
audit sistem.
Pelaksanaan audit sistem 10 Melaksanakan audit dokumen
MM, MP yang tersedia sesuai dengan standar yang disepakati dan
menyusun checklist untuk persiapan audit kepatuhan.
Penyampaian jadwal audit kepatuhan visitasi
11 Ketua tim audit mengkomunikasikan jadwal visitasi
kepada teraudit untuk disetujui.
Pelaksanaan audit kepatuhan Visitasi
12 Berdasarkan daftar pengecekan bukti dikumpulkan melalui
wawancara, pemeriksaan dokumen IK, DP dan BO, pengamatan
aktivitas dan keadaan di lokasi secara komprehensif..
Diskusi hasil temuan audit 13 Semua hasil temuan audit
didiskusikan dengan teraudit untuk mendapatkan persetujuan. Temuan
Tidak lengkap TL harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang
disepakati.
10
11
12
13
14
15
16
17