Isi laporan PENJELASAN UMUM

14

II. PROSEDUR IMPLEMENTASI AIMA JURUSANPROGRAM STUDI OLEH AUDITOR FAKULTAS

Perintah Audit dari DekanTPMF 2 DekanTPMF memerintahkan atau mendisposisikan permintaan Klien kepada MAIMA Penunjukan ketua tim audit oleh MAIMA Pembentukan tim audit 3 MAIMA bersama ketua tim audit membentuk tim audit. Penerbitan surat tugas 4 DekanTPMF menerbitkan surat tugas untuk tim audit. Penyusunan tujuan, kewenangan dan tanggungjawab tim audit 5Tim audit menyusun tujuan, kewenangan dan tanggungjawab audit sesuai dengan ruang lingkup yang merujuk pada surat tugas Dekan atau permintaan Klien. Pengesahan tujuan, kewenangan dan tanggungjawab tim audit 6Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab tim audit disahkan oleh TPMF. Penyusunan rencana dan jadwal audit 7Tim audit menyusun rencana dan jadwal audit bersama teraudit. Penyerahan dokumen yang diperlukan kepada ketua tim audit 8Teraudit menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada ketua tim audit sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Permintaan Klien atau jadwal berkala 1 Atas permintaan klienjadwal berkala dilakukan audit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 Pembuatan laporan audit 14 Laporan dibuat sesuai jadwal berdasarkan hasil temuan yang telah disetujui oleh teraudit. Penyerahan laporan audit 15 Laporan audit diserahkan kepada Ketua tim audit kepada MAIMA untuk diteruskan kepada TPMF, kemudian TPMF mengirim laporan audit kepada Dekan dan Klien disertai Permintaan Tindakan Koreksi PTK. Pembubaran tim audit 16 Tim audit dibubarkan atas permintaan MAIMA dengan SK. Pemberhentian. Rapat persiapan tim audit 9 Pembagian tugas tim audit untuk audit sistem. Pelaksanaan audit sistem 10 Melaksanakan audit dokumen MM, MP yang tersedia sesuai dengan standar yang disepakati dan menyusun checklist untuk persiapan audit kepatuhan. Penyampaian jadwal audit kepatuhan visitasi 11 Ketua tim audit mengkomunikasikan jadwal visitasi kepada teraudit untuk disetujui. Pelaksanaan audit kepatuhan Visitasi 12 Berdasarkan daftar pengecekan bukti dikumpulkan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen IK, DP dan BO, pengamatan aktivitas dan keadaan di lokasi secara komprehensif.. Diskusi hasil temuan audit 13 Semua hasil temuan audit didiskusikan dengan teraudit untuk mendapatkan persetujuan. Temuan Tidak lengkap TL harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati. 10 11 12 13 14 15 16 17