Pengukuran Kinerja LAKIP BBPPTP Medan tahun 2014

L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 27 L A K I P penghematan, pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 25.534.390.000,- Pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan outputs untuk setiap indikator kinerja yang didukung oleh anggaran tersebut diatas adalah : 1. Jumlah benih yang disertifikasi dari target 175.000 ribu batang terealisasi sebanyak 128.577 ribu batang atau 73,47 kategori cukup berhasil, dengan rincian realisasi sebagai berikut : 1. Jumlah benih yang tersertifikasi ribu batang : realisasi sertifikasi untuk bibit kakao sebanyak 412 ribu batang, Karet sebanyak 5.154 ribu batang, Kopi sebanyak 719 ribu batang, Kelapa Sawit sebanyak 1.123 ribu batang, Nilam sebanyak 500 ribu batang, Kelapa Dalam sebanyak 4 ribu batang, Kecambah Kelapa SawitSumber Benih 60.968 ribu butir sedangkan untuk bibit Tebu, Gambir, Aren, dan cengkeh tidak ada sertifikasi. 2. Jumlah benih yang tersertifikasi melalui uji Laboratorium : realisasi sertifikasi benih Kakao sebanyak 1.540 ribu butir, Karet sebanyak 54.046 ribu butir, Kopi sebanyak 4.110 ribu butir. 2. Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan dari target sebanyak 4 Paket terealisasi sebanyak 3 Paket teknologi atau 75 kategori cukup berhasil, dengan rincian realisasi sebagai berikut : 1. Petak percontohan pengendalian OPT tanaman perkebunan di wilayah binaan, terealisasi 1 paket teknologi. L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 28 L A K I P

2. Surveillance OPT Kelapa Sawit dan Kakao di Provinsi Sumut.

3. Uji mutu dan residu pestisida di wilayah kerja dan provinsi binaan. Pengukuran kinerja berdasarkan capaian sasaran kegiatan outputs dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Lampiran 4

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Capaian Kinerja Keuangan BBPPTP Medan Tahun 2014

Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 23.804.790.103,- atau mencapai 93,23 dari total pagu Rp. 25.534.390.000,- dengan realisasi fisik sebesar 98,61. Realisasi tertinggi dicapai oleh kegiatan Pemanfaatan Agensia Hayati yaitu sebesar 97,98, sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Peningkatan Kapabilitas PegawaiPetugas yaitu sebesar 65,45, adapun rinciannya disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Realisasi Serapan Anggaran BBPPTP Medan Tahun 2014 per output KODE KEGIATANOUTPUT KEUANGAN PAGU REALISASI Rp. Rp. L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 29 L A K I P 1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan 25.534.390.000 23.804.790.103 93,23 1781.005 Operasional Laboratorium 976.282.000 814.431.200 83,42 1781.007 Pengawasan Peredaran Benih 1.538.038.000 1.350.686.650 87,82 1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 1.043.899.000 960.270.700 91,99 1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati 202.890.000 198.789.800 97,98 1781.011 Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 625.742.000 562.125.400 89,83 1781.012 Penyusunan Rencana Kerja 213.293.000 145.179.600 68,07 1781.013 Peningkatan Kapabilitas PegawaiPetugas 230.864.000 151.092.500 65,45 1781.014 Monitoring dan Evaluasi 724.820.000 677.978.565 93,54 1781.994 Layanan Perkantoran 18.308.932.000 17.325.600.318 94,63 1781.995 Kenderaan Bermotor 226.210.000 210.892.000 93,23 1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.443.420.000 1.407.743.370 97,53 Pencapaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi serapan anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan adalah sebagai berikut :

1. Operasional Laboratorium

Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 814.431.200,- dari target sebesar Rp. 976.282.000,- atau mencapai 83,42 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan pengadaan meubelair laboratorium terintegrasi 2. Terlaksananya pengadaan bahan kimia laboratorium terintegrasi 3. Terlaksananya pengadaan perlengkapan ruang rapat utama laboratorium terintegrasi 4. Terlaksananya kegiatan akreditasi laboratorium L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 30 L A K I P 5. Terlaksananya kegiatan pengujian kesehatan benih tanaman perkebunan di laboratorium 6. Terlaksananya kegiatan verifikasi hasil pengujian laboratorium di lapangan.

2. Pengawasan Peredaran Benih

Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.350.686.650,- dari target sebesar Rp. 1.538.038.000,- atau mencapai 87,82 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan pembinaan koordinasi dan pengawasan penangkar benih 2. Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi pengawasan benih dan jaringan laboratorium tanaman perkebunan di wilayah binaan dan pembahasan RSNI karet dan kelapa 3. Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi pengawasan penangkaran benih tanaman perkebunan di UPTD wilayah binaan 4. Terlaksananya kegiatan monitoring sumber benih kelapa sawit 5. Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih dalam dan lintas provinsi 6. Terlaksananya kegiatan pembinaan koordinasi UPTD benih di wilayah binaan 7. Terlaksananya kegiatan pembinaan tekhnis sistem manajemen mutu laboratorium 8. Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan database 9. Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih dan sumber benih cengkeh 10. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kebun entress dan blok penghasil tinggi biji karet 11. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan inventarisasi sumber benih kakaosumber entres kakao 12. Terlaksananya kegiatan monitoring kebun benih tebu rakyat 13. Terlaksananya kegiatan observasi tanaman kopi unggul lokal di Bengkulu dan evaluasi