Capaian Kinerja Keuangan BBPPTP Medan Tahun 2014

L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 30 L A K I P 5. Terlaksananya kegiatan pengujian kesehatan benih tanaman perkebunan di laboratorium 6. Terlaksananya kegiatan verifikasi hasil pengujian laboratorium di lapangan.

2. Pengawasan Peredaran Benih

Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.350.686.650,- dari target sebesar Rp. 1.538.038.000,- atau mencapai 87,82 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan pembinaan koordinasi dan pengawasan penangkar benih 2. Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi pengawasan benih dan jaringan laboratorium tanaman perkebunan di wilayah binaan dan pembahasan RSNI karet dan kelapa 3. Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi pengawasan penangkaran benih tanaman perkebunan di UPTD wilayah binaan 4. Terlaksananya kegiatan monitoring sumber benih kelapa sawit 5. Terlaksananya kegiatan pengawasan mutu benih dalam dan lintas provinsi 6. Terlaksananya kegiatan pembinaan koordinasi UPTD benih di wilayah binaan 7. Terlaksananya kegiatan pembinaan tekhnis sistem manajemen mutu laboratorium 8. Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan database 9. Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih dan sumber benih cengkeh 10. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kebun entress dan blok penghasil tinggi biji karet 11. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan inventarisasi sumber benih kakaosumber entres kakao 12. Terlaksananya kegiatan monitoring kebun benih tebu rakyat 13. Terlaksananya kegiatan observasi tanaman kopi unggul lokal di Bengkulu dan evaluasi L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 31 L A K I P sumber benih dan calon sumber benih kopi di wilayah kerja 14. Terlaksananya kegiatan observasi tanaman lada unggul di Kalimantan Timur 15. Terlaksananya kegiatan evaluasi pohon induk kelapa dalam sebagai sumber benih.

3. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan

Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 960.270.700,- dari target sebesar Rp. 1.043.899.000,- atau mencapai 91,99 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan petak percontohan pengendalian OPT tanaman perkebunan di wilayah binaan 2. Terlaksananya kegiatan surveillance OPT kelapa sawit dan kakao di provinsi sumut 3. Terlaksananya kegiatan uji mutu dan residu pestisida di wilayah kerja dan provinsi binaan 4. Terlaksananya kegiatan pembinaan tekhnis pengembangan teknologi perlintan, koordinasi dengan perkembangan OPT dan pemutakhiran data di wilayah kerja 5. Terlaksananya kegiatan pertemuan koordinasi perkembangan perlinbun dan jarlab 6. Terlaksananya kegiatan pertemuan teknis pengamat dan pengendalian OPT di wilayah Sumatera Utara 7. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring jaringan laboratorium proteksi 8. Terlaksananya kegiatan konsultasi ke puslitbalitperguruan tinggi.

4. Pemanfaatan Agensia Hayati

Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 198.789.800,- dari target sebesar Rp. 202.890.000,- atau mencapai 97,98 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan pemanfaatan dan pengembangan tyto alba dalam pengendalian hama tikus pada tanaman perkebunan L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 32 L A K I P 2. Terlaksananya kegiatan uji efikasi isolat unggul trichoderma pada benih karet uji lanjutan 3. Terlaksananya kegiatan eksplorasi APH pada komoditi perkebunan 4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran, bencana alam.

5. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 562.125.400,- dari target sebesar Rp. 625.742.000,- atau mencapai 89,83 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi keuangan BBPPTP Medan 2. Terlaksananya kegiatan akutansi keuangan negara inventarisasi kekayaan negara 3. Terlaksananya kegiatan penerimaan negara bukan pajak 4. Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dan citra kelembagaan.

6. Penyusunan Rencana Kerja

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 145.179.600,- dari target sebesar Rp. 213.293.000,- atau mencapai 68,07 kategori cukup berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya kegiatan penyusunan program dan rencana kerjatekhnisprogram BBPPTP Medan dalam bentuk RKT, RKA-KL, DIPA, TOR, RAB, ROK BBPPTP Medan Tahun Anggaran 2014.

7. Peningkatan Kapabilitas PegawaiPetugas

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 151.092.500,- dari target sebesar Rp. 230.864.000,- atau mencapai 65,45 kategori cukup berhasil. Outputs dari kegiatan L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 33 L A K I P ini adalah : 1. Terlaksananya diklat penjenjangan struktural lingkup BBPPTP Medan 2. Terlaksananya diklat penjenjangan fungsional umum lingkup BBPPTP Medan 3. Terlaksananya kegiatan magang bidang perbenihan 4. Terlaksananya kegiatan magang bidang proteksi.

8. Monitoring dan Evaluasi

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 677.978.565,- dari target sebesar Rp. 724.820.000,- atau mencapai 93,54 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya evaluasi laporan kegiatan dalam bentuk laporan bulanan Monev, LAKIP, Laporan Tahunan BBPPTP Medan 2. Terlaksananya dan terikutinya berbagai pertemuan, rapat-rapat koordinasikerjadinas pimpinankelompok kerjakonsultasi 3. Terlaksananya kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi 4. Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi 5. Terlaksananya kerjasama pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan di bidang perkebunan di wilayah binaan 6. Terlaksananya kegiatan sistem pengendalian internal BBPPTP Medan.

9. Layanan Perkantoran

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.325.600.318,- dari target sebesar Rp. 18.308.932.000,- atau mencapai 94,63 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan PNS BBPPTP Medan 2. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung perkantoran gedung kantor BBPPTP Medan, halaman kantor, dan gedung eks. laboratorium perbenihan 3. L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 34 L A K I P Terlaksananya kegiatan langganan daya dan jasa listrik, telepon, air, dan internet 4. Terlaksananya seluruh operasional pelaksanaan satker 5. Terlaksananya pengadaan makanminum penambah daya tahan tubuh pegawai 6. Terlaksananya perbaikan peralatan kantor untuk alat pengolah data, AC split, genset, mesin fotocopy, dan inventaris kantor 7. Terlaksananya perawatan kenderaan roda 4 empat 8.Terlaksananya perawatan kenderaan roda 2 dua 9 Terlaksananya kegiatan operasional sehari-hari kantor UPPT.

10. Kendaraan Bermotor

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 210.892.000,- dari target sebesar Rp. 226.210.000,- atau mencapai 93,23 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya pengadaan kenderaan operasional roda 2 dua sebanyak 10 unit.

11. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Realisasi anggaran dari kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.407.743.370,- dari target sebesar Rp. 1.443.420.000,- atau mencapai 97,53 kategori berhasil. Outputs dari kegiatan ini adalah : 1. Terlaksananya pengadaan perlengkapan perkantoran yaitu biaya keperluan sehari-hari perkantoran, biaya konsumsi rapat, ATK, pengadaan pakaian dinas pegawai, perlengkapan dan pakaian seragam satpam, pakaian seragam supir dan pramubakti, serta terpenuhinya biaya surat menyurat 2. Terlaksananya kegiatan perlengkapan kamar asrama dan guest house yaitu perlengkapan asrama untuk 10 kamar, AC 10 unit, 1 satu L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 35 L A K I P perangkat perlengkapan peralatan guest house, mesin genset 2 unit.

3.3. Evaluasi Sasaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi

Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan Tahun 2014 Berdasarkan nilai capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama maka kategori keberhasilan kinerja BBPPTP Medan yaitu : 1. Jumlah benih yang tersertifikasi terealisasi sebanyak 128.577 ribu batang dari target sebesar 175.000 ribu batang, maka pencapaian kinerja dengan realisasi sebesar 73,47 masuk dalam kategori cukup berhasil. 2. Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan terealisasi sebanyak 3 paket teknologi dari target yang ditetapkan yaitu 4 paket teknologi, maka pencapaian kinerja dengan realisasi sebesar 75 masuk dalam kategori cukup berhasil. Realisasi untuk jumlah benih yang tersertifikasi tidak dapat mencapai target atau hanya 73,47 karena pada prinsipnya BBPPTP Medan melaksanakan sertfikasi dan pengujian berdasarkan permohonan dari produsen benihsumber benih jadi ketika jumlah permintaan konsumen berkurang maka permohonan sertifikasi dari produsen benihsumber benih juga berkurang, akan tetapi sebenarnya kemampuan sumber benihprodusen benih untuk menyediakan bibitbenih melampaui target tetapi permintaan dari konsumen lah yang berkurang. Sedangkan untuk jumlah teknolgi terapan perlindungan perkebunan realisasinya hanya mencapai 75 dikarenakan adanya L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 36 L A K I P satu kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu Kegiatan kaji terap pengendalian ganoderma sp. pada tanaman Kelapa Sawit dengan pemanfaatan tanaman rempah karena petani yang lokasi lahannya akan dipakai untuk melakukan pengujian lanjutan pada Tahun Anggaran 2014 telah meninggal dunia dan lahan tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya dan ahli warisnya tersebut tidak bersedia lahannya dipakai untuk kegiatan tersebut Berdasarkan tingkat keberhasilan dari nilai capaian kinerja setiap indikator utama diatas maka dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 telah tercapai. Realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 23.804.790.103,- dari total pagu anggaran Rp. 25.534.390.000,- atau mencapai 93.23 masuk dalam kategori berhasil, dengan realisasi fisik sebesar 98,61. Realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh kegiatan Pemanfaatan Agensia Hayati yaitu sebesar 97,98, sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan Peningkatan Kapabilitas PegawaiPetugas yaitu sebesar 65,45. Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan Peningkatan Kapabilitas PegawaiPetugas disebabkan : 1. Anggaran untuk kegiatan diklat penjenjangan struktural tidak dipergunakan karena tidak adanya pegawai BBPPTP Medan pada tahun anggaran 2014 ini yang mengikuti diklat penjenjangan struktural L A K I P - BBP2TP Medan Tahun 2012 P age | 37 L A K I P 2. Kegiatan magang analisis mikotoksin pada kopi dan kakao tidak jadi dilaksanakan karena kuota peserta yang disediakan oleh Biotrop Bogor sudah penuh. 3. Efisiensi anggaran pada kegiatan magang bidang benih yaitu anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 97.548.000,-untuk mendanai kegiatan magang komoditi kakao, kopi, kelapa dan magang petugas laboratorium perbenihan untuk 6 enam orang petugas hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp. 49.824.600,- 51,08 namun fisik 100 atau seluruh magang terlaksana. Total realisasi fisik kegiatan BBPPTP Medan Tahun 2014 tidak mencapai angka 100 yaitu sebesar 98,61 dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu : 1. Kegiatan untuk mendorong legalitas APH tidak jadi dilaksanakan karena : a BBPPTP Medan sebagai UPT Teknis Bidang Proteksi melihat bahwa apabila kegiatan ini dilakukan akan dapat memicu konflik kepentingan antara Tufoksi BBPPTP Medan yaitu memfasilitasi penyusunan baku produksi agens pengendali hayati APH dan agens pengendali lainnya untuk proteksi tanaman perkebunan, memfasilitasi pengawasan kualitas APH dan agens pengendali lainnya untuk proteksi tanaman perkebunan berdasarkan Perdirjenbun No. 70KptsOT.14042008. b Untuk pendaftaran merek di Kemenkumham Pasal 7 ayat 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek , menegaskan bahwa pemohon yang dapat mendaftarkan mereknya adalah terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum jadi BBPPTP Medan tidak termasuk didalamnya.