6 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
19.541.000 18.767.550
773.450 96,04
13 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.160.000
65.150.505 9.495
99,99 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100.800.000 93.699.130
7.100.870 92,96
15 Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran 14.950.000
14.950.000 -
100
TOTAL 596.563.450
565.656.769 30.906.681
94,79
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari 4 kegiatan
dan capaian kinerja keuangannya sebesar 25 sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 60 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 268.121.000,- serta
terealisasi sebesar Rp. 69.616.380,- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapkan.
Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 20113 adalah sebagai
berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pembangunan Gedung Kantor
111.702.500 27.136.740
84.565.760 24,29
2 Pengadaan Mobiler
49.220.000 49.200.000
20.000 99,96
3 Pemeliharaan rutinberkala Gedung
Kantor 9.000.000
8.979.880 20.120
99,78 4
Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Dinas
98.198.500 84.299.760
13.898.740 85,85
TOTAL 268.121.000
69.616.380 198.504.620
25
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitunya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 25.495.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 23.445.000,-. Atau persentase
capaian kinerja keuangannya sebesar 91,96 dan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi program
Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya tahun 2013 adalah sangat berhasil
.
7 Dalam program peningkatan disiplin aparatur ini, target kinerja dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut:
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
25.495.000 23.445.000
2.050.000 91,96 TOTAL
25.495.000 23.445.000
2.050.000 91,96
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.9.119.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.567.250. atau dengan kata lain capaian kinerja keuangannya sebesar 93,94 , sedangkan realisasi secara fisik
sebesar 100 , sehingga dapat disimpulkan Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur tahun 2013 ini adalah sangat berhasil. , kinerja kegiatan
tersebut adalah sebagai beikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 9.119.900
8.567.250 552.650
93,94
TOTAL 9.119.900
8.567.250 552.650
93,94
5. Program Pengembangan DataInformasiStatistik
Program Pengembangan DataInformasikStatistik ini terdiri dari 1 Kegiatan dengan yaitu Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah undangan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.066.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.037.500,- atau dengan kata lain capaian kinerja keuangannya sebesar 99,04 ,
sedangkan realisasi secara fisik sebesar 100 ,dengan kinerja sebagai berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Program Pengembangan Data
InformasikStatistik 3.066.950
3.037.500 29.450
99,04
TOTAL 3.066.950
3.037.500 29.450
99,04
8
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
