5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
TAHUN 2013
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013.
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2013 di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah pelaksanaan urusan wajib
pemerintahan, sedangkan untuk urusan pilihan telah melekat pada setiap dinas yang mempunyai kegiatan di kecamatan.
Pelaksanaan urusan wajib tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran ini terdiri dari 15 kegiatan dan
capaian kinerja keuangannya sebesar 94,79 sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 596.563.450,- serta
terealisasi sebesar Rp. 565.656.769,- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapkan.
target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Belanja Jasa Surat Menyurat
1.428.000 1.418.000
10.000 99,30
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 30.315.000
22.532.784 7.782.216
74,33 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.985.000 12.400.000
1.585.000 88,67
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan DinasOperasional
2.875.000 1.915.000
915.000 68,17
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 95.472.000
93.622.000 1.850.000
98,06 6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.934.500
8.640.900 293.600
96,71 7
Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10.081.500 8.769.200
1.312.300 86,98
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
26.237.750 23.092.400
3.145.350 88.01
9 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 17.481.850
16.697.775 784.075
95,51 10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor 5.274.350
5.038.950 235.400
95,54 11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
184.027.500 178.719.575
5.307.925 97,12
6 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
19.541.000 18.767.550
773.450 96,04
13 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.160.000
65.150.505 9.495
99,99 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100.800.000 93.699.130
7.100.870 92,96
15 Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran 14.950.000
14.950.000 -
100
TOTAL 596.563.450
565.656.769 30.906.681
94,79
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari 4 kegiatan
dan capaian kinerja keuangannya sebesar 25 sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 60 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 268.121.000,- serta
terealisasi sebesar Rp. 69.616.380,- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapkan.
Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 20113 adalah sebagai
berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pembangunan Gedung Kantor
111.702.500 27.136.740
84.565.760 24,29
2 Pengadaan Mobiler
49.220.000 49.200.000
20.000 99,96
3 Pemeliharaan rutinberkala Gedung
Kantor 9.000.000
8.979.880 20.120
99,78 4
Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Dinas
98.198.500 84.299.760
13.898.740 85,85
TOTAL 268.121.000
69.616.380 198.504.620
25
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
