3 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor … tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Payakumbuh tahun
2013-2017. 14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2015 disusun dengan
maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.
b. Tujuan penyusunan Renja SKPD Tujuan penyusunan Renja SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2015
adalah menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Tahun 2015 dan untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya
dalam kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.
1.4. SISTEMATIKA
Rencana Kerja Renja SKPD Kantor Camat Lamposi Tigo Nagori tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang 1.2
Landasan Hukum 1.3
Maksud dan Tujuan 1.4
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
4 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
TAHUN 2013
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013.
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2013 di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori adalah pelaksanaan urusan wajib
pemerintahan, sedangkan untuk urusan pilihan telah melekat pada setiap dinas yang mempunyai kegiatan di kecamatan.
Pelaksanaan urusan wajib tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran ini terdiri dari 15 kegiatan dan
capaian kinerja keuangannya sebesar 94,79 sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 596.563.450,- serta
terealisasi sebesar Rp. 565.656.769,- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapkan.
target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Belanja Jasa Surat Menyurat
1.428.000 1.418.000
10.000 99,30
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 30.315.000
22.532.784 7.782.216
74,33 3
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13.985.000 12.400.000
1.585.000 88,67
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan DinasOperasional
2.875.000 1.915.000
915.000 68,17
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 95.472.000
93.622.000 1.850.000
98,06 6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.934.500
8.640.900 293.600
96,71 7
Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10.081.500 8.769.200
1.312.300 86,98
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor
26.237.750 23.092.400
3.145.350 88.01
9 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 17.481.850
16.697.775 784.075
95,51 10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor 5.274.350
5.038.950 235.400
95,54 11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
184.027.500 178.719.575
5.307.925 97,12
6 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
19.541.000 18.767.550
773.450 96,04
13 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.160.000
65.150.505 9.495
99,99 14
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100.800.000 93.699.130
7.100.870 92,96
15 Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran 14.950.000
14.950.000 -
100
TOTAL 596.563.450
565.656.769 30.906.681
94,79
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini terdiri dari 4 kegiatan
dan capaian kinerja keuangannya sebesar 25 sedangkan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 60 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 268.121.000,- serta
terealisasi sebesar Rp. 69.616.380,- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang harapkan.
Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 20113 adalah sebagai
berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pembangunan Gedung Kantor
111.702.500 27.136.740
84.565.760 24,29
2 Pengadaan Mobiler
49.220.000 49.200.000
20.000 99,96
3 Pemeliharaan rutinberkala Gedung
Kantor 9.000.000
8.979.880 20.120
99,78 4
Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Dinas
98.198.500 84.299.760
13.898.740 85,85
TOTAL 268.121.000
69.616.380 198.504.620
25
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitunya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 25.495.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 23.445.000,-. Atau persentase
capaian kinerja keuangannya sebesar 91,96 dan capaian kinerja fisik kegiatan sebesar 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi program
Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya tahun 2013 adalah sangat berhasil
.
7 Dalam program peningkatan disiplin aparatur ini, target kinerja dari kegiatan
tersebut adalah sebagai berikut:
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
25.495.000 23.445.000
2.050.000 91,96 TOTAL
25.495.000 23.445.000
2.050.000 91,96
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.9.119.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.567.250. atau dengan kata lain capaian kinerja keuangannya sebesar 93,94 , sedangkan realisasi secara fisik
sebesar 100 , sehingga dapat disimpulkan Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur tahun 2013 ini adalah sangat berhasil. , kinerja kegiatan
tersebut adalah sebagai beikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Sosialisasi peraturan perundang-
undangan 9.119.900
8.567.250 552.650
93,94
TOTAL 9.119.900
8.567.250 552.650
93,94
5. Program Pengembangan DataInformasiStatistik
Program Pengembangan DataInformasikStatistik ini terdiri dari 1 Kegiatan dengan yaitu Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah undangan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.066.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.037.500,- atau dengan kata lain capaian kinerja keuangannya sebesar 99,04 ,
sedangkan realisasi secara fisik sebesar 100 ,dengan kinerja sebagai berikut :
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Program Pengembangan Data
InformasikStatistik 3.066.950
3.037.500 29.450
99,04
TOTAL 3.066.950
3.037.500 29.450
99,04
8
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dalam program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, sasaran yang dituju adalah terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat
Kelurahan maupun Kecamatan dan Penyusunan Renstra SKPD Program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 96, dari target anggaran sebesar Rp.42.313.650,- serta terealisasi sebesar Rp.40.878.125,-. Sementara
realisasi fisiknya sudah maksimal sudah mencapai 100. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori tidak ditemui permasalahan, karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah
ditetapkan
Dalam program perencanaan pembangunan ini, target kinerja dari kegiatan- kegiatan yang terletak pada program dimaksud adalah sebagai berikut:
No Uraian
Anggaran Realisasi
Sisa
1 Pengembangan Partisipasi
Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik 35.731.775
34.414.225 1.317.550 96,31
2 Penyusunan Renstra SKPD
6.580.875 6.463.900
116.975 98,22 TOTAL
42.313.650 40.878.125
1.434.525 96
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pada tahun 2013 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori mendapat alokasi Dana dari APBD Kota Payakumbuh sebesar Rp. 944.678.950,- untuk melaksanakan 6 Program dan 24
Kegiatan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 811.003.024,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 133.675.926,-
Untuk lebih jelasnya rincian anggaran dan realisasi penggunaan anggaran tahun 2013 pada SKPD Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dapat dilihat pada tabel berikut ini :
9
REKAPITULASI RENCANA REALISASI DAN PENCAPAIAN KINERJA MENURUT PROGRAM KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
TAHUN 2013
NO URAIAN
ANGGARAN REALISASI
SISA Evaluasi
Keuang keuan
gan fisi
k I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
596.563.450 565.656.769
30.906.681 94,79
100 Sabgat
berhasil
II Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
268.121.000 69.616.380
198.504.620 25
60
III Program
peningkatan disiplin Aparatur
25.495.000 23.445.000
2.050.000 91,96
100 Sangat
Berhasil
IV Program
Peningkatan Kapasitas sumber
Daya Aparatur
9.119.900 8.567.250
552.650 93,94
100 Sangat
Berhasil
V Program
Pengembangan DataInformasiSt
atistik
3.066.950 3.037.500
29.450 99,04
100 Sangat
Berhasil
VI Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah
42.313.650 40.878.125
1.434.525 96
100 Sangat
Berhasil
Berhasil
2.3. ISU-ISU
