RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RPJMD TAHUN 2011-2016
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011
Tabel 3.15. Proyeksi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2015 Rp
No Uraian
Tahun 2010 Proyeksi
2011 2012
2013 2014
2015 1
PENDAPATAN 1.1
. Pendapatan Asli Daerah
26,272,468,555.83 31,526,962,267.
00 37,832,354,720.
40 45,398,825,664.
47 54,478,590,797.
37 65,374,308,956.
84 Pajak Daerah
5,805,996,811.00 6,967,196,173.20
8,360,635,407.84 10,032,762,489.41
12,039,314,987.29 14,447,177,984.75
Retribusi Daerah 9,625,203,917.12
11,550,244,700.54 13,860,293,640.65
16,632,352,368.78 19,958,822,842.54
23,950,587,411.05
Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan
5,152,936,446.00 6,183,523,735.
20 7,420,228,482.
24 8,904,274,178.
69 10,685,129,014.
43 12,822,154,817.
31
Lain-Lain PAD yang sah 5,688,331,381.71
6,825,997,658. 05
8,191,197,189. 66
9,829,436,627. 59
11,795,323,953. 11
14,154,388,743. 74
1.2 .
Dana Perimbangan 271,044,256,935.00
298,148,682,628.5 327,963,550,891.3
5 360,759,905,980.4
9 396,835,896,578.5
3 436,519,486,236.3
9 Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan
Pajak 25,179,049,935.00
27,696,954,928. 50
30,466,650,421. 35
33,513,315,463. 49
36,864,647,009. 83
40,551,111,710. 82
Dana Alokasi Umum 228,057,807,000.00
250,863,587,700. 00
275,949,946,470. 00
303,544,941,117. 00
333,899,435,228. 70
367,289,378,751. 57
Dana Alokasi Khusus 17,807,400,000.00
19,588,140,000. 00
21,546,954,000. 00
23,701,649,400. 00
26,071,814,340. 00
28,678,995,774. 00
1.3 .
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 49,328,837,566.00
52,416,261,322.60 55,812,427,454.86
59,548,210,200.35 63,657,571,220.38
68,177,868,342.42 Hibah
- -
- -
- -
Dana Darurat -
- -
- -
-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
9,453,878,366.00 10,399,266,202.
60 11,439,192,822.
86 12,583,112,105.
15 13,841,423,315.
66 15,225,565,647.
23
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,520,999,200.00
17,073,099,120. 00
18,780,409,032. 00
20,658,449,935. 20
22,724,294,928. 72
24,996,724,421. 59
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
5,899,360,000.00 6,489,296,000.
00 7,138,225,600.
00 7,852,048,160.
00 8,637,252,976.
00 9,500,978,273.
60
Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
18,454,600,000.00 18,454,600,000.
00 18,454,600,000.
00 18,454,600,000.
00 18,454,600,000.
00 18,454,600,000.
00
Total Pendapatan 346,645,563,056.83
382,091,906,218.1 421,608,333,066.6
1 465,706,941,845.3
1 514,972,058,596.2
8 570,071,663,535.6
5
Sumber : Data Diolah 2010
Bab III - 19
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011
Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota dari sektor publik dalam periode tahun 2011-2015, maka pendapatan daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam 5
tahun ke depan diproyeksikan tumbuh rata-rata 10,3 persen per tahun atau dari Rp 382,091,906,218.10 tahun 2011 menjadi Rp 570,071,663,535.65 pada tahun 2015.
Peningkatan pendapatan daerah tersebut diperkirakan dapat diperoleh dari pertambahan pendapatan asli daerah PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Beberapa asumsi yang digunakan dalam memperkirakan proyeksi pendapatan daerah selama tahun 2011-2015 adalah :
1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung semakin dinamis dan progresif rata-rata
6,5 persen per tahun 2.
Semakin besarnya desentralisasi fiskal dari pusat kepada daerah 3.
Semakin efektifnya implementasi pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, tanpa menimbulkan beban ekonomi biaya tinggi.
Struktur pendapatan daerah tersebut diharapkan secara bertahap akan mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan, yang mendorong pada kemandirian dalam
pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan melakukan berbagai langkah untuk melanjutkan
berbagai program dan kegiatan pembangunan kota dengan kinerja baik, mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang belum optimal; serta menambahkan program dan
kegiatan baru yang dapat memacu peningkatan kesejahteraan rakyat, daya saing dan kemajuan daerah.
Strategi pengelolaan belanja daerah pada tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:
1. Anggaran belanja daerah setiap SKPD harus dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Tebing Tinggi 2006-2025 dan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2012-2016. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi harus mampu menghasilkan keluaran dan dampak positif dalam mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
2. Anggaran belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD harus secara jelas menunjukkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD seperti tercantum
dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renstra SKPD Tahun 2011- 2016 dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD.Langkah ini
dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas
pokok dan fungsi serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota.
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD harus melakukan penghematan pada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Selain itu, seluruh SKPD perlu merumuskan
kegiatan secara cermat, akurat dan terukur agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.
Kebijakan belanja langsung selama tahun 2011-2016 diarahkan pada pencapaian hasil dan manfaat program dan kegiatan sebagai berikut.
1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Bab III - 20
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011
2. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun dan alokasi anggaran pendidikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan prioritas pada jenjang pendidikan menengah.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang semakin baik, cepat, bermutu, dan terjangkau.
4. Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya
yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, drainase, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya.
5. Melakukan efisiensi anggaran dengan menilai secara ketat terhadap jenis belanjapengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, belanja perjalan dinas, serta
belanja barang dan jasa. 6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran khususnya yang
berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Meningkatkan efektivitas bantuan subsidi yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan
daerah lingkar luar. 8. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara APBD Kota
Tebing Tinggi dengan APBD Provinsi Sumatera Utara, dan antara APBD Kota Tebing Tinggi dan APBN.
9. Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun yang berbasis kinerja dengan tetap
memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan belanja tidak langsung selama tahun 2011-2016 diarahkan pada hal-hal sebagai
berikut: 1.
Mendorong efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang dapat memberi nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
2. Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat,
serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
3. Meningkatkan efektivitas organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi unit kerja, tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keterpaduan tindakan antar SKPD.
Melalui kebijakan belanja daerah tersebut, dalam periode 2011-2016 struktur belanja daerah adalah sebagai berikut : belanja langsung secara komulatif rata-rata adalah 52 persen dari
belanja total, sedangkan belanja tidak langsung diperkirakan sekitar 48 persen. Perkiraan belanja daerah Kota Tebing Tinggi hingga tahun 2016 adalah sebagai berikut.
Pada Tabel 3.15 terlihat bahwa perkiraan belanja daerah Kota Tebing Tinggi lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan daerah, sehingga diperkirakan dari tahun ke tahun
mengalami deficit.
Tabel 3.16. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Bab III - 21
