SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
1.337.336.000 1.307.336.000
53.106.680 4,06
1.254.229.320 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Data Centre
NOC 1.328.506.000
1.298.506.000 1.298.506.000
- Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa 1.710.000
1.710.000 1.710.000
- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
1.070.000 1.070.000
1.070.000 - Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin
switch 6.050.000
6.050.000 6.050.000
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 15.09
198.883.000 113.382.000
45.731.848 29.730.561
65,01 26,22
83.651.439 35,36
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 60.000.000
60.000.000 24.000.000
40,00 36.000.000
Kegiatan Sedang Berjalan:
- Honorarium tenaga penyiar 48.000.000
48.000.000 -
48.000.000 Honorarium penjaga malam
12 000 000 12 000 000
12 000 000 - Honorarium penjaga malam
12.000.000 12.000.000
- 12.000.000
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.650.000
7.650.000 -
7.650.000 Pengadaan
Peralatan 2
0,00 Pemeliharaan
Peralatan Radio dan siaran rutin
untuk untuk Bulan Maret
- Musisi 5.250.000
5.250.000 -
5.250.000 - Penyanyi
2.400.000 2.400.000
- 2.400.000
Uang Lembur PNS 5.814.000
- -
Pemeliharaan 12 7
58,33 Uang Lembur Non PNS
3.000.000 -
- Siaran rutin
dan Romadhon
13 7
53,85 Belanja Alat Tulis Kantor
1.466.000 1.200.000
- 1.200.000
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
282.000 132.000
- 132.000
Campursari Idol
4 0,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 3.696.000
1.500.000 500.000
33,33 1.000.000
Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
6.900.000 4.000.000
2.075.000 51,88
1.925.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan
Dekorasi 1.050.000
1.050.000 -
1.050.000 Panggung
hiburan 3
0,00
Kegiatan Sedang Berjalan:
- Dokumentasi 300.000
300.000 -
300.000 - Dekorasi
750.000 750.000
- 750.000
Belanja Perijinan 2.500.000
2.500.000 3.155.561
126,22 655.561
Perijinan ISR 1
1 100,00 Pemeliharaan
Peralatan Radio dan siaran rutin
untuk Bulan Januari sd Maret
Belanja Jasa Service 1.000.000
- -
Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas 1.000.000
1.000.000 -
1.000.000 Siaran Rutin
Belanja Sewa Meja Kursi 600.000
600.000 -
600.000
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Belanja Sewa Tenda 1.500.000
1.500.000 -
1.500.000 Belanja Sewa Sound System
3.750.000 3.750.000
- 3.750.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.360.000
6.500.000 -
6.500.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.815.000 2.000.000
- 2.000.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.000.000
20.000.000 -
20.000.000 - Antena
15.000.000 7.500.000
- 7.500.000
- Tower 3.000.000
2.500.000 -
2.500.000 - Pemancar
15.000.000 10.000.000
- 10.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer StabilizerStavolt
22.500.000 -
- -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHFFM
30.000.000 -
- -
7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi 15.10
