SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.200.000
7.200.000 2.700.000
37,50 4.500.000
Uang Lembur PNS 4.714.000
3.500.000 3.104.000
88,69 396.000
Uang Lembur Non PNS 900.000
900.000 840.000
93,33 60.000
Honor Petugas Upacara 14.000.000
14.000.000 -
14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.700.000 2.700.000
- 2.700.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000
1.500.000 643.500
42,90 856.500
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000
3.000.000 2.871.000
95,70 129.000
14.Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
68.100.000 68.100.000
34.050.000 53.000.000
155,65 77,83
15.100.000 50,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000
15.000.000 7.500.000
50,00 7.500.000
Perdin 50 25
50,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
53.100.000 53.100.000
45.500.000 85,69
7.600.000
2 203.640.000
112.850.000 72.645.454
37.639.044 33,35
75.210.956 89,44
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22
22.000.000 8.000.000
8.000.000 0,00
0,00 8.000.000
100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 22.000.000
8.000.000 -
8.000.000 1
1 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 02.24
104.500.000 66.350.000
28.872.727 29.493.544
102,15 44,45
36.856.456 47,22
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 71.500.000
37.350.000 10.317.961
27,63 27.032.039
6 3
50,00 Belanja Jasa Service
12.000.000 10.000.000
3.410.000 34,10
6.590.000 3
1 33,33
Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000
13.000.000 10.695.550
82,27 2.304.450
12 7
58,33 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas
6.000.000 6.000.000
5.070.033 84,50
929.967
3. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor 02.26
11.800.000 6.000.000
3.272.727 5.780.500
176,63 96,34
219.500 100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.800.000
6.000.000 5.780.500
96,34 219.500
4. Pemerliharaan rutin berkala Peralatan gedung kantor 02.28
5.000.000 2.500.000
2.500.000 2.365.000
0,00 94,60
135.000 100,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.000.000
2.500.000 2.365.000
94,60 135.000
1 1
100,00
5. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42
60.340.000 30.000.000
30.000.000 0,00
0,00 30.000.000
100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.340.000
30.000.000 -
30.000.000 1
1 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 31.150.000
16.750.000 16.750.000
15.669.500 93,55
1.080.500 100,00
1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05
31.150.000 16.750.000
16.750.000 15.669.500
0,00 93,55
1.080.500 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan
6.250.000 6.250.000
5.197.500 83,16
1.052.500 4
4 100,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000
10.500.000 10.472.000
99,73 28.000
70 70
100,00 Belanja Pakaian Olahraga
14.000.000 -
- 70
70 100,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
4 23.860.000
14.650.000 6.233.333
0,00 14.650.000
39,58 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01 16.836.000
10.450.000 4.133.333
0,00 0,00
10.450.000 29,17
Uang Lembur PNS 14.886.000
8.500.000 -
8.500.000 Laporan
Bulanan 12
7 58,33
Kegiatan Sedang Berjalan:
Belanja Penggandaan 1.950.000
1.950.000 1.950.000
Pengelolaan Database
4 0,00
Laporan kinerja sd bulan Maret
Pengelolaan database
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02