LAPORAN PENGAWASAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TRIBULAN III TAHUN 2016 SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
BULAN : Juli 2016 MINGGU KE : II
FORM 1 : PROGRAMKEGIATAN
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
1 1.442.938.700
1.222.267.900 676.871.555
724.427.385 107,03
59,27 497.840.515
83,04 1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan listrik 01.02 353.244.000
353.244.000 176.622.000
180.893.036 102,42
51,21 172.350.964
58,33
Belanja Telephon 13.200.000
13.200.000 6.171.744
46,76 7.028.256
12 7
58,33 Belanja air
6.000.000 6.000.000
1.880.000 31,33
4.120.000 12
7 58,33
Belanja listrik 219.000.000
219.000.000 114.385.292
52,23 104.614.708
12 7
58,33 Belanja surat kabar
63.780.000 63.780.000
30.696.000 48,13
33.084.000 12
7 58,33
Belanja Kawat Faksimili Internet Intranet TV Kabel TV Satelit
51.264.000 51.264.000
27.760.000 54,15
23.504.000 12
7 58,33
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan k
d di
i l 01 06
14.000.000 14.000.000
7.002.000 5.520.000
78,83 39,43
8.480.000 58,33
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
N O
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
ANGGARAN RP. SETELAH
PERUBAHAN PENYERAPAN ANGGARAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
kendaraan dinasoperasional 01.06
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000
10.500.000 4.474.000
42,61 6.026.000
12 7
58,33 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
3.500.000 3.500.000
1.046.000 29,89
2.454.000 12
7 58,33
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01.07
263.793.000 263.793.000
131.962.000 121.428.000
92,02 46,03
142.365.000 100,00
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 260.688.000
260.688.000 119.810.000
45,96 140.878.000
12 7
100,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya 2.730.000
2.730.000 1.368.000
50,11 1.362.000
12 7
100,00 Belanja Jasa Administrasi Keuangan
375.000 375.000
250.000 66,67
125.000 3
3 100,00
4. Penyediaan peralatanbahan jasa kebersihan kantor 01.08
30.334.400 18.200.600
12.000.000 9.983.300
83,19 54,85
8.217.300 100,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
14.194.400 5.700.600
3.733.300 65,49
1.967.300 Alat Bahan
4 3
100,00 Belanja Jasa Kebersihan
14.640.000 12.000.000
6.000.000 50,00
6.000.000 Belanja Jasa Loundry
1.500.000 500.000
250.000 50,00
250.000
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01.09
30.760.000 14.495.000
10000000 9993500
68,94 4.501.500
75,00
Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.760.000 14.495.000
9.993.500 68,94
4.501.500 12
9 75,00
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.10 24.163.400 24.163.400 18.859.555 24.162.000
128,12 99,99
1.400 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 24.163.400
24.163.400 24.162.000
99,99 1.400
ATK 10 10
100,00
7. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 01.11
15.050.000 8.750.000
7.000.000 6.746.500
77,10 2.003.500
100,00
Belanja Cetak 7.750.000
4.750.000 4.746.500
99,93 3.500
Cetak 10 10
100,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Belanja Penggandaan 7.300.000
4.000.000 2.000.000
50,00 2.000.000
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrikpenerangan bangunan kantor 01.12
6.800.000 3.600.000
1.800.000 3.504.050
194,67 97,33
95.950 100,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering
6.800.000 3.600.000
3.504.050 97,33
95.950 12
7 100,00
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 01.13
184.400.000 40.400.000
40.400.000 37.004.000
91,59 91,59
3.396.000 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.000.000 -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Pendingin 5.000.000
- -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use
900.000 -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer 120.550.000
40.400.000 37.004.000
91,59 3.396.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan 7 000 000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
7.000.000 -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Jaringan 1.800.000
- -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
42.900.000 -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Komunikasi Sosial 1.250.000
- -
10.Penyediaan Peralatan Rumah tangga 01.14 1.980.000
1.080.000 1.080.000
1.080.000 100,00 100,00
- 100,00
Belanja Barang Peralatan Dapur 480.000
480.000 480.000
100,00 -
Belanja Barang Perlengkapan Rumah Tangga 1.200.000
600.000 600.000
100,00 -
Belanja Barang Pot Bunga 300.000
- -
11.Penyediaan makanan dan minuman 01.17 46.808.000
22.000.000 13.150.000
16.776.500 127,58
76,26 5.223.500
58,33
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 25.608.000
12.500.000 7.520.000
60,16 4.980.000
12 7
58,33 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
13.500.000 6.000.000
5.791.500 96,53
208.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
7.700.000 3.500.000
3.465.000 99,00
35.000
12.Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 01.18
285.041.900 285.041.900
151.518.000 209.777.999
138,45 73,60
75.263.901 83,33
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 285.041.900
285.041.900 209.777.999
73,60 75.263.901
Perdin 30 25
83,33
13.Penyediaan Jasa tenaga pendukung AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
118.464.000 105.400.000
71.428.000 44.558.500
62,38 42,28
60.841.500 79,17
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.850.000
30.000.000 13.100.000
43,67 16.900.000
Honorarium Pegawai
12 7
58,33 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
42.600.000 42.600.000
21.300.000 50,00
21.300.000 Panitia
Harkitnas 1
1 100,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.200.000
7.200.000 2.700.000
37,50 4.500.000
Uang Lembur PNS 4.714.000
3.500.000 3.104.000
88,69 396.000
Uang Lembur Non PNS 900.000
900.000 840.000
93,33 60.000
Honor Petugas Upacara 14.000.000
14.000.000 -
14.000.000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.700.000 2.700.000
- 2.700.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000
1.500.000 643.500
42,90 856.500
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000
3.000.000 2.871.000
95,70 129.000
14.Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 01.20
68.100.000 68.100.000
34.050.000 53.000.000
155,65 77,83
15.100.000 50,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000
15.000.000 7.500.000
50,00 7.500.000
Perdin 50 25
50,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
53.100.000 53.100.000
45.500.000 85,69
7.600.000
2 203.640.000
112.850.000 72.645.454
37.639.044 33,35
75.210.956 89,44
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22