SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online
5.000.000 -
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Adminoperatoruser
Aplikasi Customize 20.000.000
2.300.000 2.300.000
- Honorarium jasa tenaga ahli 52.500.000
2.500.000 2.500.000
- Belanja jasa Instruktur Narasumber Bimbingan teknis penguatan SDM Admin Aplikasi
11.500.000 3.450.000
3.450.000
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 15.06
236.707.000 37.678.000
17.032.900 1.300.000
7,63 3,45
36.378.000 10,00
Honor Tim Pelaksana Kegiatan 115.200.000
28.550.000 -
28.550.000 Belanja Alat Tulis Kantor
2.147.000 1.627.000
- 1.627.000
Draf Perbu 5
1 20,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
180.000 180.000
- 180.000
Lainnya Belanja Penggandaan
750.000 750.000
450.000 60,00
300.000 Survey
monitoring menara
1 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.400.000
3.500.000 850.000
24,29 2.650.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000
- -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 71.030.000
3.071.000 -
3.071.000
5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi informasi 15.08
1.526.136.000 1.338.116.000
62.860.000 53780680
85,56 4,02
1.284.335.320 100,00
Uang Lembur PNS 7.040.000
- -
- Uang Lembur Non PNS
2.250.000 -
- -
1 1
100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.575.000 2.435.000
- 2.435.000
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
225.000 225.000
- 225.000
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 600.000
600.000 164.000
27,33 436.000
Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas 1.120.000
1.120.000 -
1.120.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
2.800.000 1.400.000
510.000 36,43
890.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9.600.000 -
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
96.270.000 -
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
25.000.000 25.000.000
- 25.000.000
- Server 15.000.000
15.000.000 15.000.000
- Sistem Jaringan 10.000.000
10.000.000 10.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
41.320.000 -
- - Belanja Notebook
40.920.000 -
- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 200.000
- - Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan
200.000 -
Pengadaan Peralatan dan
Mesin Data Center dan
NOC
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
1.337.336.000 1.307.336.000
53.106.680 4,06
1.254.229.320 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Data Centre
NOC 1.328.506.000
1.298.506.000 1.298.506.000
- Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa 1.710.000
1.710.000 1.710.000
- Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil
1.070.000 1.070.000
1.070.000 - Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin
switch 6.050.000
6.050.000 6.050.000
6. Peningkatan Komunikasi dan Infromasi melalui media radio 15.09
