Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03

SD SAAT INI Rp. TB II Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KET. TARGET SD TRIBULAN KE II Rp. REALISASI SILPA TARGET SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK UPAYA PENYELESAIAN 2 N O PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000 2.040.000 - 2.040.000 Persiapan Pertura Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda 28.000.000 28.000.000 - 28.000.000 29 30 juli - Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m untuk LCCK 7.200.000 7.200.000 - 7.200.000 - Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m untuk panggung 4.800.000 4.800.000 - 4.800.000 - Sewa panggung pertura dan perlengkapannya 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000 Belanja Sewa Sound System 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 lanum, hadiar, tgl - Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - Sewa sound system untuk pertura 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000 Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000 16.000.000 - 16.000.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000 38.800.000 11.389.950 29,36 27.410.050 sep teck meeting - Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000 22.400.000 - 22.400.000 - Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1.700.000 1.700.000 - 1.700.000 - Panggung Pertura 4.200.000 4.200.000 - 4.200.000 - Pembinaan KIM 10.500.000 10.500.000 - 10.500.000 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.500.000 - 3.500.000 29 agus pertura pejok Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000 15.000.000 12.600.000 84,00 2.400.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000 18.000.000 - 18.000.000 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber 12.300.000 12.300.000 5.000.000 40,65 7.300.000 - Narasumber Pembinaan KIM 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - Dewan Juri LCCK 6.300.000 6.300.000 - 6.300.000 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000 39.000.000 - 39.000.000 - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Babak Penyisihan LCCK KIM 29.750.000 29.750.000 - 29.750.000 - Grand Final LCCK KIM 9.250.000 9.250.000 - 9.250.000

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03

137.955.000 110.020.000 40.832.000 45.623.500 111,73 41,47 64.396.500 41,48 Moderator 4.800.000 - - - Kegiatan Sedang Berjalan: Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000 1.000.000 - 1.000.000 Terlaksananya Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Maret Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 555.000 285.000 - 285.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 40.380.000 36.735.000 15.179.000 41,32 21.556.000 - Dokumentasi dialog Kecamatan 1.500.000 375.000 - 375.000 Dialog Kec 5 0,00 Page of SD SAAT INI Rp. TB II Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KET. TARGET SD TRIBULAN KE II Rp. REALISASI SILPA TARGET SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK UPAYA PENYELESAIAN 2 N O PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN - Dokumentasi dialog Jumatan 27.000.000 24.280.000 - 24.280.000 Dialog Jumat 45 28 62,22 - Publikasi melalui media radio lokal 11.880.000 11.880.000 - 11.880.000 Publikasi 45 28 62,22 Belanja Penggandaan 1.070.000 400.000 200.000 50,00 200.000 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000 - - Belanja sewa Tenda 3.000.000 - - Kegiatan Sedang Berjalan Jan- Mar: Belanja makan dan minum tamu 72.500.000 70.250.000 30.244.500 43,05 40.005.500 Terlaksananya Dialog Publik di Pendopo tiap hari Jumat Bulan Jan sd Maret - Dialog Kecamatan 5.000.000 2.750.000 16.335.000 594,00 13.585.000 - Dialog Pendopo Jumatan 67.500.000 67.500.000 - 67.500.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000 1.350.000 - 1.350.000 update di LAPOR 3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 15.05 663.015.000 173.267.000 76.879.500 61.631.650 80,17 35,57 111.635.350 51,67 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92 400 000 32 650 000 32 650 000 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.400.000 32.650.000 - 32.650.000 Kegiatan Sedang Berjalan: - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PelatihanPenguatan SDM Admin dan User Aplikasi Customize 20.000.000 2.800.000 - 2.800.000 Bimtek aplikasi - Honorarium Tim TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 15.200.000 5.950.000 - 5.950.000 - Email 1 0,00 - Honorarium Pokja Sismonev TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 13.800.000 6.200.000 - 6.200.000 - SIMTAPAT 1 0,00 - Honorarium Pokja LAPOR dan Open Data TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan 15.400.000 3.800.000 - 3.800.000 - e-letter 1 1 100,00 - Honorarium Tim Sekretariat TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 28.000.000 13.900.000 - 13.900.000 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000 400.000 - 400.000 - Honorarium pejabat pengadaan 200.000 200.000 - 200.000 - Honorarium PPHP 200.000 200.000 - 200.000 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000 12.000.000 6.000.000 50,00 6.000.000 Uang Lembur PNS 8.284.000 - - 100 Uang Lembur Non PNS 1.625.000 - - Belanja Alat Tulis Kantor 2.286.000 1.052.000 - 1.052.000 - Aplikasi Mail Server PNS Penyediaan apliksi mail server PNS Serah Terima dan update data SIMTAPAT : Serah Terima dan update data SIMTAPAT Page of SD SAAT INI Rp. TB II Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KET. TARGET SD TRIBULAN KE II Rp. REALISASI SILPA TARGET SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK UPAYA PENYELESAIAN 2 N O PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 270.000 90.000 - 90.000 Belanja Telepon 4.800.000 4.800.000 1.600.000 33,33 3.200.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 3.500.000 100.000 - 100.000 - Dokumentasi 1.400.000 100.000 - 100.000 - VM Server 12 7 58,33 - Dekorasi spanduk 2.100.000 - - Belanja Penggandaan 2.480.000 1.200.000 405.000 33,75 795.000 - Fotocopy 2.230.000 1.200.000 - 1.200.000 - Jilid 250.000 - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000 - - Belanja Sewa HostingColocation Server 250.200.000 107.400.000 53.626.650 49,93 53.773.350 - Sewa Colocation Server untuk Server DNS Primer 50.400.000 - - - Belanja sewa virtual server untuk Server DNS Sekunder Secondary DNS Server 30.600.000 30.600.000 - 30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring backup server aplikasi 30.600.000 30.600.000 - 30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring b k d t b lik i 46.200.000 46.200.000 - 46.200.000 -Pemanfaatan mail PNS Tersedianya VM Server aplikasi backup server database aplikasi - Belanja sewa virtual machine untuk Mail server 46.200.000 - - - Belanja sewa virtual machine untuk server pelaporan kegiatan desa 46.200.000 - - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000 2.000.000 - 2.000.000 Belanja makanan dan minuman pelatihan 52.500.000 3.325.000 - 3.325.000 - Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM Admin Aplikasi Web Portal Web SKPD 4.025.000 - - - Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online 2.450.000 - - - Belanja Makan Minum pelatihan penguatan SDM Admin User aplikasi Customize lainnya 3.675.000 3.325.000 - 3.325.000 - Belanja makan minum pelatihanpenguatan SDM Admin Aplikasi E-Letter 42.350.000 - - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.600.000 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 49.970.000 - - Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber 146.200.000 8.250.000 - 8.250.000 - Honorarium Tenaga AhliInstruktur profesional pelatihanpenguatan SDM admin aplikasi E- Letter 57.200.000 - Page of SD SAAT INI Rp. TB II Tahun 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KET. TARGET SD TRIBULAN KE II Rp. REALISASI SILPA TARGET SD SAAT INI YANG TELAH DILAKSANAKAN SD SAAT INI PERMASALAHAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN CAPAIAN PHISIK UPAYA PENYELESAIAN 2 N O PROGRAM KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN RP. SETELAH PERUBAHAN PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN - Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online 5.000.000 - - Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Adminoperatoruser Aplikasi Customize 20.000.000 2.300.000 2.300.000 - Honorarium jasa tenaga ahli 52.500.000 2.500.000 2.500.000 - Belanja jasa Instruktur Narasumber Bimbingan teknis penguatan SDM Admin Aplikasi 11.500.000 3.450.000 3.450.000

4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 15.06