SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000
2.040.000 -
2.040.000 Persiapan Pertura
Des 2 tempat Belanja Sewa Tenda
28.000.000 28.000.000
- 28.000.000
29 30 juli
- Sewa tenda perlengkapan 4 unit 6x8m untuk LCCK
7.200.000 7.200.000
- 7.200.000
- Sewa tenda perlengkapan 2 unit 6x8m untuk panggung
4.800.000 4.800.000
- 4.800.000
- Sewa panggung pertura dan perlengkapannya 16.000.000
16.000.000 -
16.000.000 Belanja Sewa Sound System
18.000.000 18.000.000
- 18.000.000
lanum, hadiar, tgl
- Sewa sound system untuk LCCK 2.000.000
2.000.000 -
2.000.000 - Sewa sound system untuk pertura
16.000.000 16.000.000
- 16.000.000
Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000
16.000.000 -
16.000.000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
38.800.000 38.800.000
11.389.950 29,36
27.410.050
sep teck meeting
- Lomba Cerdik Komunikatif 22.400.000
22.400.000 -
22.400.000 - Pekan KIM Tingkat Bakorwil
1.700.000 1.700.000
- 1.700.000
- Panggung Pertura 4.200.000
4.200.000 -
4.200.000 - Pembinaan KIM
10.500.000 10.500.000
- 10.500.000
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000
3.500.000 -
3.500.000 29 agus pertura
pejok
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000
15.000.000 12.600.000
84,00 2.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000
18.000.000 -
18.000.000 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber
12.300.000 12.300.000
5.000.000 40,65
7.300.000 - Narasumber Pembinaan KIM
6.000.000 6.000.000
- 6.000.000
- Dewan Juri LCCK 6.300.000
6.300.000 -
6.300.000 Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat
39.000.000 39.000.000
- 39.000.000
- Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
Lomba Cerdik Cermat Komunikatif Babak Penyisihan LCCK KIM
29.750.000 29.750.000
- 29.750.000
- Grand Final LCCK KIM 9.250.000
9.250.000 -
9.250.000
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03
137.955.000 110.020.000
40.832.000 45.623.500
111,73 41,47
64.396.500 41,48
Moderator 4.800.000
- -
-
Kegiatan Sedang Berjalan:
Belanja Alat Tulis Kantor 1.650.000
1.000.000 -
1.000.000 Terlaksananya
Dialog Publik di Pendopo tiap hari
Jumat Bulan Maret
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
555.000 285.000
- 285.000
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
40.380.000 36.735.000
15.179.000 41,32
21.556.000 - Dokumentasi dialog Kecamatan
1.500.000 375.000
- 375.000
Dialog Kec 5
0,00
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- Dokumentasi dialog Jumatan 27.000.000
24.280.000 -
24.280.000 Dialog Jumat
45 28
62,22 - Publikasi melalui media radio lokal
11.880.000 11.880.000
- 11.880.000
Publikasi 45
28 62,22
Belanja Penggandaan 1.070.000
400.000 200.000
50,00 200.000
Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000
- -
Belanja sewa Tenda 3.000.000
- -
Kegiatan Sedang Berjalan Jan-
Mar: Belanja makan dan minum tamu
72.500.000 70.250.000
30.244.500 43,05
40.005.500 Terlaksananya
Dialog Publik di Pendopo tiap hari
Jumat Bulan Jan sd Maret
- Dialog Kecamatan 5.000.000
2.750.000 16.335.000
594,00 13.585.000
- Dialog Pendopo Jumatan 67.500.000
67.500.000 -
67.500.000 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.000.000 1.350.000
- 1.350.000
update di LAPOR 3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem
Informasi 15.05 663.015.000
173.267.000 76.879.500
61.631.650 80,17
35,57 111.635.350
51,67
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92 400 000
32 650 000 32 650 000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92.400.000
32.650.000 -
32.650.000
Kegiatan Sedang Berjalan:
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PelatihanPenguatan SDM Admin dan User
Aplikasi Customize 20.000.000
2.800.000 -
2.800.000 Bimtek aplikasi
- Honorarium Tim TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
15.200.000 5.950.000
- 5.950.000
- Email 1
0,00
- Honorarium Pokja Sismonev TKBP3 Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Daerah 13.800.000
6.200.000 -
6.200.000 - SIMTAPAT
1 0,00
- Honorarium Pokja LAPOR dan Open Data TKBP3
Tim Kerja Bupati Bidang Pengawasan dan 15.400.000
3.800.000 -
3.800.000 - e-letter
1 1
100,00 - Honorarium Tim Sekretariat TKBP3 Tim Kerja
Bupati Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
28.000.000 13.900.000
- 13.900.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000
400.000 -
400.000 - Honorarium pejabat pengadaan
200.000 200.000
- 200.000
- Honorarium PPHP 200.000
200.000 -
200.000 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
12.000.000 12.000.000
6.000.000 50,00
6.000.000 Uang Lembur PNS
8.284.000 -
-
100
Uang Lembur Non PNS 1.625.000
- -
Belanja Alat Tulis Kantor 2.286.000
1.052.000 -
1.052.000 - Aplikasi Mail
Server PNS Penyediaan apliksi
mail server PNS Serah Terima
dan update data
SIMTAPAT :
Serah Terima dan update data
SIMTAPAT
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 270.000
90.000 -
90.000 Belanja Telepon
4.800.000 4.800.000
1.600.000 33,33
3.200.000 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
3.500.000 100.000
- 100.000
- Dokumentasi 1.400.000
100.000 -
100.000 - VM Server
12 7
58,33 - Dekorasi spanduk
2.100.000 -
- Belanja Penggandaan
2.480.000 1.200.000
405.000 33,75
795.000 - Fotocopy
2.230.000 1.200.000
- 1.200.000
- Jilid 250.000
- -
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.500.000
- -
Belanja Sewa HostingColocation Server 250.200.000
107.400.000 53.626.650
49,93 53.773.350
- Sewa Colocation Server untuk Server DNS Primer
50.400.000 -
- - Belanja sewa virtual server untuk Server DNS
Sekunder Secondary DNS Server 30.600.000
30.600.000 -
30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring
backup server aplikasi 30.600.000
30.600.000 -
30.600.000 - Belanja sewa virtual machine untuk Mirroring
b k d t b
lik i 46.200.000
46.200.000 -
46.200.000 -Pemanfaatan
mail PNS Tersedianya VM
Server aplikasi
backup server database aplikasi - Belanja sewa virtual machine untuk Mail server
46.200.000 -
- - Belanja sewa virtual machine untuk server
pelaporan kegiatan desa 46.200.000
- -
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8.000.000
2.000.000 -
2.000.000 Belanja makanan dan minuman pelatihan
52.500.000 3.325.000
- 3.325.000
- Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM
Admin Aplikasi Web Portal Web SKPD 4.025.000
- -
- Belanja Makan Minum PelatihanPenguatan SDM
Admin Aplikasi Absensi Online 2.450.000
- -
- Belanja Makan Minum pelatihan penguatan SDM
Admin User aplikasi Customize lainnya 3.675.000
3.325.000 -
3.325.000 - Belanja makan minum pelatihanpenguatan
SDM Admin Aplikasi E-Letter
42.350.000 -
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
25.600.000 -
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
49.970.000 -
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
146.200.000 8.250.000
- 8.250.000
- Honorarium Tenaga AhliInstruktur profesional pelatihanpenguatan SDM admin aplikasi E-
Letter 57.200.000
-
Page of
SD SAAT INI Rp.
TB II Tahun
1 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
KET. TARGET SD
TRIBULAN KE II Rp.
REALISASI SILPA
TARGET SD
SAAT INI
YANG TELAH DILAKSANAKAN
SD SAAT INI PERMASALAHAN
KENDALA DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN CAPAIAN PHISIK
UPAYA PENYELESAIAN
2 N
O PROGRAM KEGIATAN
JUMLAH ANGGARAN RP.
SETELAH PERUBAHAN
PENYERAPAN ANGGARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Admin Aplikasi Absensi Online
5.000.000 -
- Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Profesional Pelatihan Penguatan SDM Adminoperatoruser
Aplikasi Customize 20.000.000
2.300.000 2.300.000
- Honorarium jasa tenaga ahli 52.500.000
2.500.000 2.500.000
- Belanja jasa Instruktur Narasumber Bimbingan teknis penguatan SDM Admin Aplikasi
11.500.000 3.450.000
3.450.000
4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 15.06