Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013

Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 2 SKPD. Rancangan ini telah disinkronkan dengan Dokumen Renstra, RKPD , usulan kegiatan prioritas hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan serta dokumen terkait lainnya. 3. Penetapan Renja SKPD, yaitu penyempurnaan Rancangan Renja SKPD untuk ditetapkan oleh Kepala SKPD atau Camat Payakumbuh Timur. Seperti yang telah diajabarkan sebelumnya, Renja SKPD merupakan Dokumen Perencanaan yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu kepada Dokumen RKPD. RKPD ini selanjutnya dijadikan sebagai dasar utama dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Kota Payakumbuh. Dari uraian tersebut terlihat jelas adanya keterkaitan yang sangat erat antara renja SKPD, Dokumen RKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Payakumbuh Timur disusun berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 3 4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Payakumbuh. 7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2013 Tanggal 17 Juni 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kota Payakumbuh 8. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Renja SKPD Renja SKPD Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2015 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Kecamatan Payakumbuh Timur b. Tujuan penyusunan Renja SKPD Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 4 Tujuan penyusunan Renja SKPD Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2015 adalah menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Renja Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 5 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2012 di Kecamatan Payakumbuh Timur adalah pelaksanaan urusan wajib pemerintahan, sedangkan untuk urusan pilihan telah melekat pada setiap dinas yang mempunyai kegiatan di kecamatan. Pelaksanaan urusan wajib tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Program Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Timur tahun 2013 adalah sebagai berikut : No Kegiatan Target Kinerja Realisasi Kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 1 tahun 100 4.160.000 3.951.000 94,98 2 Pelayanan jasa komunikasi 1 tahun 1 tahun 100 74.178.222 62.869.763 84,76 Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 7 sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun 1 tahun 100 39.450.000 39.300.000 99,62 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasio nal. 22 unit 22 unit 100 3.625.000 2.564.500 70,74 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 36 orang 36 orang 100 148.020.000 139.479.000 94,23 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 1 tahun 100 6.971.900 6.833.500 98,01 7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 58 unit 58 unit 100 9.697.400 7.563.400 77,99 8 Penyediaan alat tulis kantor. 1 Tahun 1 tahun 100 21.067.000 21.015.100 99,75 9 Penyediaan barang percetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 tahun 100 14.602.000 11.781.200 80,68 10 Penyediaan komponen instalasi listrikpeneran gan bangunan kantor. 1 Tahun 1 tahun 100 1.730.000 1.730.000 100 11 Penyediaan peralatan dan 5 paket 5 paket 100 102.630.750 101.615.750 99,01 Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 8 perlengkapan kantor. 12 Tersedia bahan bacaan dan peraturan per UU 1 tahun 1 tahun 100 27.320.000 26.600.000 97,36 13 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1 tahun 100 84.342.000 84.196.250 99,83 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 1 tahun 100 113.020.000 111.450.000 98,61 15 Penyedian tenaga administrasi dan teknis perkantoran 1 tahun 1 tahun 100 15.512.500 15.470.000 99,73 JUMLAH 666.326.772 636.419.463 95,51 Dilihat dari tabel diatas, dari sisi keuangan tidak ada kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 70. Secara keseluruhan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai relaisasi keuangan sebesar 95,51 dan realisasi fisik mencapai 100. Artinya tidak terdapat kendala yang berarti dalam pengerjaan kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Kegiatan Tahun 2013. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Payakumbuh Timur, sasaran yang dituju adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 9 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan Mebeleur 3. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 4. Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional. 5. Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 2013 adalah sebagai berikut : No Kegiatan Target Kinerja Realisasi kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi Rp. 1 Pembangunan gedung kantor 3 unit 3 unit 100 68.570.000 66.065.000 96,35 2 Pengadaan Mebeleur 7 paket 7 paket 100 61.940.000 61.105.000 98,65 3 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 15 unit 15 unit 100 43.550.000 43.510.000 99,91 4 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasio 31 unit 31 unit 100 140.065.500 113.815.150 81,26 Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 10 nal 5 Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor 3 paket 3 paket 100 90.860.000 79.305.000 87,28 JUMLAH 404.985.500 363.800.150 89,83 Dilihat dari tabel diatas, realisasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasaran aparatur sebesar 89,83 namun realisasi fisik telah 100. Dilihat dari realisasi keuangan ataupun realisasi fisik, tidak ada kegiatan yang yang realisasinya dibawah 70. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Kecamatan Payakumbuh Timur, sasaran yang dituju adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Dalam program peningkatan disiplin aparatur ini, target kinerja dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No Kegiatan Target Kinerja Realisasi kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi Rp. 1 Pengadaan pakaian dinas beserta 71 stel 68 stel 95,77 31.080.000 30.840.000 99,23 Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 11 perlengkapann ya JUMLAH 31.080.000 30.840.000 99,23 Program Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99,23, dari target anggaran sebesar Rp.31.080.000,- serta terealisasi sebesar Rp.30.840.000,-. Untuk realisasi fisiknya sebesar 95,77. Secara umum program peningkatan disiplin aparatur tidak ditemui permasalahan yang berarti, karena sisa anggaran adalah sisa dari kontrak yang dilaksanakan untuk pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Program ini, sasaran yang dituju adalah : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam program peningkatan disiplin aparatur ini, target kinerja dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No Kegiatan Target Kinerja Realisasi kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi Rp. 1 Penddikan dan Pelatihan 2 orang 2 orang 100 2.250.000 2.250.000 100 Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 12 Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 30 orang 30 orang 100 21.027.000 17.415.200 82,82 JUMLAH 23.023.000 19.665.200 85,42 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,42, dari target anggaran sebesar Rp.23.023.000,- serta terealisasi sebesar Rp.19.665.200,-. Untuk realisasi fisiknya sebesar 100. Secara umum program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur tidak ditemui permasalahan yang berarti. 5. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Dalam program pengembangan datainformasistatistik di Kecamatan Payakumbuh Timur, sasaran yang dituju adalah Terwujudnya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah. Dalam program pengembangan datainformasistatistik ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program tersebut adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 13 No Kegiatan Target Kinerja Realisasi kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi Rp. 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah 40 buku 40 buku 100 23.481.000 22.093.700 94,09 JUMLAH 23.481.000 22.093.700 94,09 Program pengembangan datainformasistatistik di Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94,09 , dari target anggaran sebesar Rp.23.481.000,- serta terealisasi sebesar Rp.22.093.700,-. Untuk program ini realisasi fisiknya sudah mencapai 100. Secara umum program pengembangan data informasi statistik tidak ditemui permasalahan, karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan. 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh Timur, sasaran yang dituju adalah terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan dan ada dokumen Renstra periode 2013-2017. Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 14 Dalam program perencanaan pembangunan ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program dimaksud di Kecamatan Payakumbuh Timur adalah sebagai berikut : No Kegiatan Target Kinerja Realisasi kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi Rp. 1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 15 dok 15 dok 100 70.863.500 70.062.550 98,87 2 Penyusunan Renstra SKPD 15 dok 15 dok 100 8.787.400 8.508.000 96,82 JUMLAH 79.650.900 78.570.550 98,64 Program perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Payakumbuh Timur terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian realisasi keuangannya sebesar 98,64, dari target anggaran sebesar Rp. 79.650.900,- serta terealisasi sebesar Rp.78.570.550,-. Sementara realisasi fisiknya sudah maksimal sudah mencapai 100. Program Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Payakumbuh Timur tidak ditemui permasalahan, karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 15 7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dalam program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Timur, sasaran yang dituju adalah Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Target dan realisasi dari kegiatan yang terletak pada program ini adalah sebagai berikut : No Kegiatan Target Kinerja Realisasi kinerja Target Anggaran Rp. Realisasi Rp. 1 Pembinaan Kegiatan Kemasyarakata n 1 tahun 1 tahun 100 61.156.000 56.329.753 92,11 JUMLAH 61.156.000 56.329.753 92,11 Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 92,11 , dari target anggaran sebesar Rp.61.156.000,- serta terealisasi sebesar Rp. 56.329.753,-. Untuk program ini realisasi fisiknya sudah mencapai 100. Secara umum program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat tidak ditemui permasalahan, karena target anggaran sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kantor Camat Payakumbuh Timur Tahun 2015 16

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD