PERPAJAKAN TAXATION 98Financial Report 2016 Q1

PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 41 18. PERPAJAKAN 18. TAXATION Akun ini merupakan pinjaman dan pembiayaan yang berasal dari bank-bank dan lembaga keuangan sebagai berikut: This account represents loansand financing obtainedfrom the following banks and financial institution: a. Rincian beban pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: a. The details of corporate income tax expense are as follows: 31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 Desember 31, 2015 Kini Current Perusahaan 2,459,406,084 - Entitas anak Entitas anak 14,400,000 11,035,426,500 Subsidiaries Jumlah 2,473,806,084 11,035,426,500 Total Tangguhan Deffered Perusahaan - 24,634,170,134 Entitas anak Entitas anak - 900,926,542 Subsidiaries - 23,733,243,592 Total 2,473,806,084 12,697,817,092 Net b. Pajak dibayar dimuka b. Prepaid taxes 31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 Desember 31, 2015 Perusahaan The Company Pajak pertambahan nilai 13,879,673,078 10,282,745,920 Value added tax Pajak penghasilan pasal 21 1,023,370,569 - Income tax - article 21 Pajak penghasilan pasal 22 4,430 - Income tax - article 22 Pajak penghasilan pasal 15 82,565,290 - Income tax - article 15 Pajak penghasilan pasal 23 - 529,813,691 Income tax - article 23 Entitas anak Subsidiaries Pajak penghasilan pasal 23 1,845,474,813 - Income tax - article 23 Pajak penghasilan pasal 21 85,045,549 - Pajak penghasilan pasal 15 14,400,000 - Pajak penghasilan pasal 22 430,424,516 - Income tax - article 22 Pajak penghasilan pasal 25 3,561,696,226 - Income tax - article 25 Pajak pertambahan nilai 14,712,892,314 16,905,116,427 Value added tax 35,635,546,785 27,717,676,038 c. Utang pajak c. Taxes payable 31 Maret 2016 31 Desember 2015 March 31, 2016 Desember 31, 2015 Perusahaan The Company Pajak penghasilan Income taxes Pasal 15 - 1,140,999,116 Article 15 Pasal 21 - 437,479,750 Article 21 Pasal 4 2 12,254,000 - Article 4 2 Pasal 23 20,180,503 1,956,639,492 Article 23 Pasal 26 154,656,153 143,416,455 Article 26 Pajak pertambahan nilai - - Value added tax Entitas anak Subsidiaries Pajak penghasilan Income taxes Pasal 15 - 14,578,904 Article 15 Pasal 21 24,195,868 102,921,031 Article 21 Pasal 22 - - Article 22 Pasal 23 1,148,910 550,227,894 Article 23 Pasal 25 - 797,871,737 Article 25 Pasal 4 2 4,620,000 2,420,000 Article 4 2 Pasal 29 - - Article 29 Pajak pertambahan nilai - - Value added tax Total 217,055,434 5,146,554,379 Total PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 42 18. PERPAJAKAN lanjutan 18. TAXATION continued