PERPAJAKAN TAXATION 98Financial Report 2016 Q1
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended
March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
41
18. PERPAJAKAN 18. TAXATION
Akun ini merupakan pinjaman dan pembiayaan yang berasal dari bank-bank dan lembaga keuangan sebagai
berikut: This
account represents
loansand financing
obtainedfrom the following banks and financial institution:
a. Rincian beban pajak penghasilan badan adalah
sebagai berikut: a. The details of corporate income tax expense are
as follows:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 Desember 31, 2015
Kini Current
Perusahaan 2,459,406,084
- Entitas anak
Entitas anak 14,400,000
11,035,426,500 Subsidiaries
Jumlah 2,473,806,084
11,035,426,500 Total
Tangguhan Deffered
Perusahaan
- 24,634,170,134
Entitas anak Entitas anak
- 900,926,542
Subsidiaries
- 23,733,243,592
Total 2,473,806,084
12,697,817,092 Net
b. Pajak dibayar dimuka
b. Prepaid taxes
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 Desember 31, 2015
Perusahaan The Company
Pajak pertambahan nilai 13,879,673,078
10,282,745,920 Value added tax
Pajak penghasilan pasal 21 1,023,370,569
- Income tax - article 21
Pajak penghasilan pasal 22 4,430
- Income tax - article 22
Pajak penghasilan pasal 15 82,565,290
- Income tax - article 15
Pajak penghasilan pasal 23 -
529,813,691 Income tax - article 23
Entitas anak Subsidiaries
Pajak penghasilan pasal 23 1,845,474,813
- Income tax - article 23
Pajak penghasilan pasal 21 85,045,549
- Pajak penghasilan pasal 15
14,400,000 -
Pajak penghasilan pasal 22 430,424,516
- Income tax - article 22
Pajak penghasilan pasal 25 3,561,696,226
- Income tax - article 25
Pajak pertambahan nilai 14,712,892,314
16,905,116,427 Value added tax
35,635,546,785 27,717,676,038
c. Utang pajak
c. Taxes payable
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 Desember 31, 2015
Perusahaan The Company
Pajak penghasilan Income taxes
Pasal 15 -
1,140,999,116 Article 15
Pasal 21 -
437,479,750 Article 21
Pasal 4 2 12,254,000
- Article 4 2
Pasal 23 20,180,503
1,956,639,492 Article 23
Pasal 26 154,656,153
143,416,455 Article 26
Pajak pertambahan nilai -
- Value added tax
Entitas anak Subsidiaries
Pajak penghasilan Income taxes
Pasal 15 -
14,578,904 Article 15
Pasal 21 24,195,868
102,921,031 Article 21
Pasal 22 -
- Article 22
Pasal 23 1,148,910
550,227,894 Article 23
Pasal 25 -
797,871,737 Article 25
Pasal 4 2 4,620,000
2,420,000 Article 4 2
Pasal 29 -
- Article 29
Pajak pertambahan nilai -
- Value added tax
Total 217,055,434
5,146,554,379 Total
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended
March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
42
18. PERPAJAKAN lanjutan 18. TAXATION continued