22
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dokumen Perjanjian Kinerja PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan programkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Reviu Renstra Pertama, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada
tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016: Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Tahunan
Triwulan Target
1 Pemantapan
Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat
Skor Pola Pangan Harapan PPH
- 88,5
Triwulan I Triwulan II
Triwulan III Triwulan IV
85,3 85,3
85,3 88,5
2 Peningkatan Kualitas
Penyuluh dan Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Pelaku UtamaPelaku Usaha
Persentase jumlah penyuluh yang
meningkat kapasitasnya 87
Triwulan I Triwulan II
Triwulan III Triwulan IV
74 78
82 87
Sumber: BKPP DIY
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016
Pada Tahun Anggaran 2016 BKPP DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.651.615.310,-. Melalui mekanisme Perubahan
APBD 2016 menjadi Rp. 12.183.847.837,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.252.476.031,- dan Belanja Langsung Rp. 6.931.371.806,-.
Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.484.296.499,- 94,26 dengan
23 rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 5.050.437.742,- 96,15 dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 6.433.858.757,- 92,82.
II.3.1 Target Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tabel II.3 Target Belanja Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanTahun 2016
Uraian Target Rp
Persentase Belanja Tidak Langsung
5.252.476.031,- 43,11
Belanja Langsung 6.931.371.806,-
56,89 Jumlah
12.183.847.837,- 100,00
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran Belanja Langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis BKPP DIY sebesar Rp. 5.094.963.256,-.
Rincian anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis yang akan dicapai BKPP DIY pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel II.4. Dari
tabel tersebut terlihat bahwa BKPP pada tahun 2016 ini melaksanakan 25 kegiatan untuk mencapai 2 sasaran strategis yang sudah ditetapkan.
Tabel II.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis No.
Sasaran Anggaran
Persentase Keterangan
1 Pemantapan
Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat
3.522.815.356 69,14 21 kegiatan
2 Peningkatan Kualitas
Penyuluh dan Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Pelaku UtamaPelaku Usaha
1.572.147.900 30,86 4 kegiatan
Jumlah 5.094.963.256
100,00 25 kegiatan
24
II.4 Instrumen Pendukung