Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Rencana Anggaran Tahun 2016

22

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan programkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Reviu Renstra Pertama, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016: Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Triwulan Target 1 Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan PPH - 88,5 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 85,3 85,3 85,3 88,5 2 Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku UtamaPelaku Usaha Persentase jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya 87 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 74 78 82 87 Sumber: BKPP DIY

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 BKPP DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.651.615.310,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD 2016 menjadi Rp. 12.183.847.837,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 5.252.476.031,- dan Belanja Langsung Rp. 6.931.371.806,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.484.296.499,- 94,26 dengan 23 rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 5.050.437.742,- 96,15 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.433.858.757,- 92,82. II.3.1 Target Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tabel II.3 Target Belanja Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanTahun 2016 Uraian Target Rp Persentase Belanja Tidak Langsung 5.252.476.031,- 43,11 Belanja Langsung 6.931.371.806,- 56,89 Jumlah 12.183.847.837,- 100,00

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis BKPP DIY sebesar Rp. 5.094.963.256,-. Rincian anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis yang akan dicapai BKPP DIY pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel II.4. Dari tabel tersebut terlihat bahwa BKPP pada tahun 2016 ini melaksanakan 25 kegiatan untuk mencapai 2 sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Tabel II.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis No. Sasaran Anggaran Persentase Keterangan 1 Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat 3.522.815.356 69,14 21 kegiatan 2 Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku UtamaPelaku Usaha 1.572.147.900 30,86 4 kegiatan Jumlah 5.094.963.256 100,00 25 kegiatan 24

II.4 Instrumen Pendukung