BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran untuk melaksanakannya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari program dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan input untuk
menghasilkan keluaran output dalam bentuk barangjasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda kota Payakumbuh yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional. e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja h. Penyediaan alat tulis kantor.
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor l.
Penyediaan peralatan rumah tangga m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
n. Penyediaan makan dan minum. o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
p. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasiteknik perkantoran
Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 V - 2
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan kendaraan dinasoperasional c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
d. Pengadaan peralatan gedung kantor e. Pengadaan mobiler
f. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
g. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedungkantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Program pengembangan Data dan Informasi
Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan perencanaan secara cepat dan
akurat, dengan kegiatan : a. Penyusunan Profil Program Penanggulangan Kemiskinan
b. Penyusunan Indikator Kesra c. Penyusunan Profil Daerah
6. Program Kerjasama Pembangunan Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kerjasama pembangunan dengan
Pemerintah Daerah lain atau dengan lembagaswasta dalam upaya mempercepat pengembangan wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sasaran dari program ini adalah meningkatnya koordinasi SKPD terkait dalam
menetapkan kesesuaian antara rencana pengembangan usaha dengan rencana umum tata ruang wilayah kota, dengan kegiatan :
a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 V - 3
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi SKPD
terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan lahan terutama dalam hal meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih dan
pengelolaan sampah dan limbah. Kegiatan pendukung program ini adalah a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
b. Koordinasi PNPM-P2KP c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk kualitas perencanaan
pembangunan daerah melalui peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur perencana tidak hanya di Bappeda tetapi juga di setiap SKPD.
Kegiatan pendukung program ini adalah a. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dilaksanakan dengan tujuan menyediakan dokumen perencanaan
yang menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta acuan bagi swasta dan stakeholder dalam mengisi pembangunan
kota. Disamping itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan serta menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban
pemerintah kota Payakumbuh kepada Pemeintah. DPRD dan masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pendukung sebagai berikut :
a. Penyusunan rancangan RPJMD b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
c. Penetapan RPJMD d. Penyusunan Rancangan RKPD
e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD f.
Penetapan RKPD g. Penyusunan Renstra 2013-2017
h. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
i. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 V - 4
j. Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan
k. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah SPKD l.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi SKPD lingkup bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pengembangan ekonomi kota Payakumbuh sesuai denga potensi yang tersedia. Kegiatan pendukung program ini adalah
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi SKPD lingkup bidang social budaya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan
pengembangan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan dan penangulangan kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan pendukung program
ini adalah : a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya
b. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakanKoordinasi Pencapaian MDGs
13. Program Pengembangan Data InformasiStatistik Daerah Program ini dilaksanakan dengan tujuan agar tersedianya data dan informasi yang
dibutuhkan sebagai bahan penyusunan perencanaan secara cepat dan akurat, Kegiatan pendukung program ini adalah :
a. Penyusunan dan Penggumpulan Data dan Statistik Daerah
b. Karakteristik dan pengumpulan data dan statistk daerah
c. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
d. Penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu Renstra ini secara lebih rinci dapat dilihat pada matrik berikut ini.
Output Outcome
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
6 URUSAN WAJIB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat
menyurat Tersedianya benda
pos dan jasa pengiriman surat dan
paket Lancarnya
administrasi surat menyurat
1 tahun 1 tahun
1.437.000 1 tahun
1.437.000 1 tahun
1.580.700 1 tahun
1.738.770 1 tahun 1.912.647 1 tahun
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa
telekomunikasi, sumber daya air dan
listrik Terpenuhinya
kebutuhan komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1 tahun
1 tahun 36.300.000
1 tahun 46.200.000
1 tahun 50.820.000
1 tahun 55.902.000 1 tahun 61.492.200
1 tahun 3
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengisian tabung
racun api Tersedianya alat
pengamanan kebakaran kantor
1 tabung 1 tabung
50.000 1 tabung
50.000 1 tabung 55.000 1 tabung
60.500 1 tabung 66.550 1 tabung
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional Terlaksananya
pembayaran pajak kendaraan dinas
operasional Terciptanya
keamanan dan kenyamanan dalam
berkendaraan 15 unit
15 unit 4.550.000
15 unit 4.550.000
15 unit 5.005.000
15 unit 5.505.500
15 unit 6.056.050
15 unit 5
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola administrasi
keuangan Lancarnya
pengelolaan administrasi keuangan
kantor 14 orang
14 orang 82.068.000
14 orang 81.228.000 14 orang 89.350.800
14 orang 98.285.880 14 orang 108.114.468
14 orang 6
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahan- bahan kebersihan
kantor Terwujudnya
kebersihan kantor 17 item
17 item 3.362.000
17 item 3.669.000
17 item 4.035.900
17 item 4.439.490
17 item 4.883.439 17 item
7 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja
Berfungsinya peralatan kerja
26 Unit 26 Unit
15.166.400 26 Unit
17.166.400 26 Unit
18.883.040 26 Unit
20.771.344 26 Unit
22.848.478 26 Unit
8 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Lancarnya administrasi
perkantoran 1 tahun
1 tahun 36.098.900
1 tahun 39.393.750
1 tahun 43.333.125
1 tahun 47.666.438 1 tahun 52.433.081
1 tahun 9
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan
penggandaan Lancarnya
administrasi perkantoran
1 tahun 1 tahun
17.040.000 1 tahun
17.897.000 1 tahun
19.686.700 1 tahun
21.655.370 1 tahun 23.820.907 1 tahun
10 Penyediaan komponen
instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik Berfungsinya instalasi
listrik kantor 1 tahun
1 tahun 1.172.000
1 tahun 1.922.000
1 tahun 2.114.200
1 tahun 2.325.620 1 tahun 2.558.182
1 tahun 11
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor Terpenuhinya
kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor 4 unit
4 unit 5.640.000
4 unit 43.540.000
4 unit 47.894.000
4 unit 52.683.400
4 unit 57.951.740
4 unit 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Tersedianya bahan
bacaan Terpenuhinya
kebutuhan informasi dari 4 media cetak
4 terbitan 4 terbitan
67.840.000 4 terbitan
6.180.000 4 terbitan 6.798.000 4 terbitan
7.477.800 4 terbitan 8.225.580 4 terbitan
13 Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan
dan minuman dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas Terpenuhinya
kebutuhan makan dan minum kantor
1 tahun 1 tahun
12.570.000 1 tahun
13.170.000 1 tahun
14.487.000 1 tahun
15.935.700 1 tahun 17.529.270 1 tahun
14 Rapat-rapat koorinasi dan
konsultasi keluar daerah Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah Terwujudnya
koordinasi, sinkronisasi dan
konsultasi mengenai perencanaan
pembangunan 1 tahun
1 tahun 199.200.000
1 tahun 277.644.000
1 tahun 305.408.400
1 tahun 335.949.240 1 tahun 369.544.164
1 tahun 15
Penyediaan jasa tenaga admteknik perkantoran
Terlaksananya pembayaran honor
PTT Terpenuhinya
kebutuhan personil dalam pelaksanaan
tugas 1 orang
1 orang 13.650.000
1 orang 13.650.000
1 orang 15.015.000
1 orang 16.516.500 1 orang 18.168.150
1 orang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur -
- -
1
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja
Satuan Kondisi Kinerja
pada Awal Renstra Akhir Tahun
2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2013 Tahun 2014
Tahun 2015 Tahun 2016
Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra
Output Outcome
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
1 Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Renstra
Akhir Tahun 2012
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya
kendaraan dinas untuk operasional
Bappeda Meningkatnya
kelancaran koordinasi perencanaan
pembangunan dengan SKPD dan unsur
terkait lainnya 1 unit
- 1 unit
60.132.000 1 unit
66.145.200 1 unit
72.759.720 1 unit
80.035.692 1 unit
2 Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terpeliharanya
gedung kantor Meningkatnya
kenyamanan dalam pelaksanaan tugas
1 unit 25.000.000
1 unit 40.000.000
1 unit 44.000.000
1 unit 48.400.000
1 unit 53.240.000
1 unit 3
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Meningkatnya
kelancaran pelaksanaan tugas
15 unit 145.153.000
15 unit 145.153.000
15 unit 159.668.300
15 unit 175.635.130
15 unit 193.198.643
15 unit
Program Peningkatan disiplin Aparatur
- -
- Pengadaan pakaian dinas
beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian
dinas beserta kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman dalam
berpakaian dinas 38 stel
17.500.000 38 stel
17.500.000 38 stel
19.250.000 38 stel
21.175.000 38 stel
23.292.500 38 stel
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur -
- -
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan Terlaksananya
pengiriman aparatur untuk mengikuti
bimbingan teknis Meningkatnya
pengetahuan dan pemahaman aparatur
- -
-
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan -
- -
Penyusunan SOP Bappeda Terlaksananya
penyusunan Standar Operasional Prosedur
di lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh Meningkatnya
pemahaman tentang prosedur
90 -
60.000.000 -
- -
1 Program Pengembangan
DataInformasi -
- -
1 Penyusunan Profil Daerah Tersedianya buku dan
CD Profil Daerah Kota Payakumbuh
Tersediannya data dan informasi daerah
Kota Payakumbuh Buku cd
3050 30 buku
dan 50 bh CD
93.379.250 3050
112.784.900 3050
124.063.390 3050
136.469.729 3050
150.116.702 35
119 2 Penyusunan profil program
penanggulangan kemiskinan Tersusunnya Buku
Profil Program penanggulangan
kemiskinan Tersedianya data
tentang Program Penanggulangan
Kemiskinan -
40 49.000.000
60 53.900.000
80 59.290.000
100 65.219.000
100 79
3 Penyusunan indikator kesra Tersusunnya buku
tentang indikator kesra kota
Payakumbuh Tersedianya data
indikator kesra daerah sebagai bahan untuk
penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi pembangunan
ekonomi daerah 30 buku
52.576.950 40
65.000.000 60
71.500.000 80
78.650.000 100
86.515.000 100
95
4 Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Lampiran I Pemendagri No. 54 2010
Tersedianya buku data dan informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
30 buku dan 5 CD
188.164.270 206.980.697
227.678.767 250.446.643
2 Program Kerjasama
Pembangunan -
- -
1 Koordinasi Kerjasama pembangunan antar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi
perencanaan kerjasama
pembangunan antar daerah
Tersusunnya konsep dan bentuk kerjasama
action plan pembangunan daerah
kali 4
4 kali 39.920.000
4 kali 65.000.000
4 kali 71.500.000
4 kali 78.650.000
4 kali 86.515.000
4 kali 58,45
Output Outcome
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
1 Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Renstra
Akhir Tahun 2012
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
3 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh -
- -
1 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Terkoordinasinya Rencana Tata Ruang
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang
sesuai dengan Peruntukannya
65 12 SKPD
34.535.850 75
73.886.650 80
81.275.315 85
89.402.847 90
98.343.131 90
45,00
4 Program Perencanaan
pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
- -
- 1 Koordinasi perencanaan air
minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Terlaksananya koordinasi
pengentasan masalah sanitasi di Kota
Payakumbuh Terciptanya
perencanaan dan pengendalian yang
mantap dalam penanganan sanitasi
60 12 SKPD
86.619.625 70
91.605.475 75
100.766.023 80
110.842.625 85
121.926.887 85
100,00 2 Koordinasi PNPM -P2KP
Terciptanya koordinasi program PNPM
Mandiri Persentase
peningkatan taraf hidup
50 12 SKPD
34.162.000 65
39.582.450 75
43.540.695 85
47.894.765 90
52.684.241 90
50,00 3 Koordinasi Perencanaan
Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Terlaksananya koordinasi tentang
penanganan pusat- pusat pertumbuhan
ekonomi Kota Payakumbuh
Tersusunnya konsep dan action plan dalam
penanganan pusat- pusat pertumbuhan
ekonomi Kota Payakumbuh
kali -
- 4 kali
42.350.000 4 kali
46.585.000 4 kali
51.243.500 4 kali
56.367.850 4 kali
56,35
5 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah -
- -
1 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah Terlaksananya
pengiriman aparatur perencana untuk
mengikuti bmtek Meningkatnya
kemampuan dan kapasitas aparatur
perencana Orang
- 8 orang
- 8
150.000.000 8
165.000.000 9
181.500.000 9
199.650.000 34
696.150.000,00
6 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah -
- -
1 Penyusunan rancangan RPJMD
Tersusunnya rancangan awal
RPJMD tahun 2017 - 2022
Tersedianya bahan untuk
penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
tahun 2011 buku
50 -
- 0 - - - -
50 187.571.175
50 187.571.175,00
2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Terlaksananya Forum RPJMD dan
Musrenbang RPJMD Terhimpunnya aspirasi
masyarakat paket
1 -
- - - - -
1 158.988.360
1 158.988.360,00
3 Penetapan RPJMD Diterbitkannya Perda
tentang RPJMD Kota Payakumbuh Tahun
2013-2017 Tersedianya pedoman
pembangunan lima tahun kedepan
buku -
1 155.017.500
- 0 - - - 170.519.250 - 187.571.175
1 513.107.925,00
4 Penyusunan rancangan RKPD
Tersusunnya rancangan awal RKPD
tahun 2014 Tersedianya bahan
untuk penyelenggaraan
Musrenbang RKPD tahun 2011
buku 50
50 128.225.000
50 151.295.225
50 166.424.748
50 183.067.222
50 201.373.944
250 830.386.139,23
5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD Terhimpunnya aspirasi
masyarakat paket
1 4
109.866.000 1
158.988.360 1
174.887.196 1
192.375.916 1
211.613.507 8
847.730.978,76 6 Penetapan RKPD
Diterbitkannya Peraturan Walikota
Payakumbuh tentang RKPD tahun 2014
Tersedianya pedoman penyusuan KUA dan
PPAS dan RAPBD Tahun 2012
buku 100
1 30.915.000
100 40.009.375
100 44.010.313
100 48.411.344
100 53.252.478
401 216.598.509,38
7 Penyusunan Renstra 2013- 2017
Tersusunnya renstra Bappeda dan
terverifikasinya Renstra SKPD tahun
2013-2017 Tersedianya pedoman
perencanaan SKPD untuk lima tahun
kedepan buku
- 108.885.200
- 0 - - - - - -
108.885.200,00
Output Outcome
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
1 Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Renstra
Akhir Tahun 2012
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
8 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Tersedianya bahan evaluasi,
pengendalian, pelaporan dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersedianya data kinerja pembangunan
daerah Kota Payakumbuh
buku buah
330 35.699.000
66 116.615.175
66 128.276.693
66 141.104.362
66 155.214.798
66 130
9 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik
dan prasarana Terlaksananya
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang fisik dan prasarana
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang
fisik dan prasarana di Kota Payakumbuh
50 7
94.534.000 70
56.325.400 80
61.957.940 90
68.153.734 100
74.969.107 100
53,5 10 Tim Koordinasi
penanggulangan kemiskinan Terlaksananya
koordinasi penanggulangan
kemiskinan dan penyusunan LP2KD
Tersedianya Data dan informasi tentang
pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan 15
53.392.000 40
110.000.000 60
121.000.000 80
133.100.000 100
146.410.000 100
200 11 Penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah SPKD
Tersusunnya strategi dan profil
penanggulangan kemiskinan daerah
Tersedianya datainformasi tentang
startegi dan penanggulangan
kemiskinan 40
33.226.000 -
36.548.600 -
12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Tersusunnya
dokumen perencanaan
pembangunan daerah Kota Payakumbuh
Tersedianya dokumen perencanaan
dokumen daerah Kota Payakumbuh
- paket
483.505.175 -
- -
13 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah 259.233.600
259.233.600 285.156.960
313.672.656 345.039.922
7 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
1 tahun -
- -
1 Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang
ekonomi Terkoordinasinya
perencanaan program dan kegiatan
pembangunan bidang ekonomi
Meningkatnya kualitas dokumen
perencanaan pembangunan bidang
ekonomi kali
4 40.201.000
4 kali 60.000.000
4 kali 66.000.000
4 kali 72.600.000
4 kali 79.860.000
4 kali 58,86
8 Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya
1 tahun -
- -
1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya Terlaksananya
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang social budaya
Terwujudnya koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
social budaya 50 orang
55.631.500 40
102.458.700 60
112.704.570 80
123.975.027 100
136.372.530 100
120 2 Pengembangan jaringan
kerjasama penelitian kebijakan
Terlaksananya sosialisasi kerjasama
penelitian kebijakan penelitian jarlit
Tersebarluasnya informasi kerjasama
penelitian kebijakan pendidikan Jarlit
1 tahun 64.386.900
40 80.847.400
60 88.932.140
80 97.825.354
100 107.607.889
100 100
3 Koordinasi Pencapaian MDGs
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi
pencapaian MDGs Tercapainya
percepatan tujuan MDGs di Kota
Payakumbuh -
- -
- -
-
23 URUSAN WAJIB STATISTIK
- -
- BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH -
- -
1 Program Pengembangan
Data InformasiStatistik Daerah
- -
- 1 Penyusunan dan
Penggumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersedianya buku Payakumbuh Dalam
Angka Tersedianya data
tentang gambaran umum Kota
Payakumbuh buku
125 200 buku
76.039.750 125
80.895.730 125
88.985.303 125
97.883.833 125
107.672.217 125
97 2 Karakteristik dan
pengumpulan data dan statistk daerah
Tersedianya buku informasi
kependudukan Kota Payakumbuh
Tersedianya data mengenai kondisi
kependudukan kota payakumbuh
buku 30
- 30
- 30
- -
30 350
Output Outcome
Target Rp
target Rp
Target Rp
target Rp
target Rp
target Rp
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
1 Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal Renstra
Akhir Tahun 2012
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Tahun 2016 Tahun 2017
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
3 Penyusunan dan
pengumpulan data PDRB Tersusunnya buku
PDRB dan leaflet menurut lapangan
usaha dan menurut penggunaan
Tersedianya data statistik ekonomi Kota
Payakumbuh sebagai bahan evaluasi kinerja
dan perencanaan pembangunan
ekonomi daerah buku, leaflet
200, 200 200
eksemplar 98.129.000
150 dan 150
139.590.000 150 dan
150 153.549.000
150 dan 150
168.903.900 150 dan 150
185.794.290 150 dan 150 145,87
4 Penyusunan dan
pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Tersusunnya buku indeks Nilai Tukar
Petani NTP Kota Payakumbuh
Tersedianya data statistik ekonomi
sektor pertanian Kota Payakumbuh sebagai
bahan evaluasi kinerja dan perencanaan
pembangunan ekonomi daerah
Buku dan CD -
- -
30, 1 90.000.000
99.000.000 30, 1
108.900.000 -
119.790.000 30,1
100
Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 I - 1
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA