RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran atau tujuan serta memperoleh alokasi anggaran untuk melaksanakannya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang merupakan bagian dari program dan dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran output dalam bentuk barangjasa. Sedangkan indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda kota Payakumbuh yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dengan kegiatan : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional. e. Penyediaan jasa administrasi keuangan f. Penyediaan jasa kebersihan kantor g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja h. Penyediaan alat tulis kantor. i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan j. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor l. Penyediaan peralatan rumah tangga m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan n. Penyediaan makan dan minum. o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. p. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasiteknik perkantoran Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 V - 2 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan kendaraan dinasoperasional c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor d. Pengadaan peralatan gedung kantor e. Pengadaan mobiler f. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional g. Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedungkantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Pendidikan dan pelatihan formal b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5. Program pengembangan Data dan Informasi Sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan perencanaan secara cepat dan akurat, dengan kegiatan : a. Penyusunan Profil Program Penanggulangan Kemiskinan b. Penyusunan Indikator Kesra c. Penyusunan Profil Daerah 6. Program Kerjasama Pembangunan Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan lembagaswasta dalam upaya mempercepat pengembangan wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 7. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Sasaran dari program ini adalah meningkatnya koordinasi SKPD terkait dalam menetapkan kesesuaian antara rencana pengembangan usaha dengan rencana umum tata ruang wilayah kota, dengan kegiatan : a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 V - 3 8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi SKPD terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan lahan terutama dalam hal meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah dan limbah. Kegiatan pendukung program ini adalah a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan b. Koordinasi PNPM-P2KP c. Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur perencana tidak hanya di Bappeda tetapi juga di setiap SKPD. Kegiatan pendukung program ini adalah a. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah 10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dilaksanakan dengan tujuan menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta acuan bagi swasta dan stakeholder dalam mengisi pembangunan kota. Disamping itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan serta menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban pemerintah kota Payakumbuh kepada Pemeintah. DPRD dan masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pendukung sebagai berikut : a. Penyusunan rancangan RPJMD b. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD c. Penetapan RPJMD d. Penyusunan Rancangan RKPD e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD f. Penetapan RKPD g. Penyusunan Renstra 2013-2017 h. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah i. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 V - 4 j. Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan k. Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah SPKD l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 11. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi SKPD lingkup bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan ekonomi kota Payakumbuh sesuai denga potensi yang tersedia. Kegiatan pendukung program ini adalah a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya; Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi SKPD lingkup bidang social budaya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan dan penangulangan kemiskinan dan pengangguran. Kegiatan pendukung program ini adalah : a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya b. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakanKoordinasi Pencapaian MDGs 13. Program Pengembangan Data InformasiStatistik Daerah Program ini dilaksanakan dengan tujuan agar tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan perencanaan secara cepat dan akurat, Kegiatan pendukung program ini adalah : a. Penyusunan dan Penggumpulan Data dan Statistik Daerah b. Karakteristik dan pengumpulan data dan statistk daerah c. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB d. Penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik Daerah Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu Renstra ini secara lebih rinci dapat dilihat pada matrik berikut ini. Output Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat dan paket Lancarnya administrasi surat menyurat 1 tahun 1 tahun 1.437.000 1 tahun 1.437.000 1 tahun 1.580.700 1 tahun 1.738.770 1 tahun 1.912.647 1 tahun 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 tahun 1 tahun 36.300.000 1 tahun 46.200.000 1 tahun 50.820.000 1 tahun 55.902.000 1 tahun 61.492.200 1 tahun 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pengisian tabung racun api Tersedianya alat pengamanan kebakaran kantor 1 tabung 1 tabung 50.000 1 tabung 50.000 1 tabung 55.000 1 tabung 60.500 1 tabung 66.550 1 tabung 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan 15 unit 15 unit 4.550.000 15 unit 4.550.000 15 unit 5.005.000 15 unit 5.505.500 15 unit 6.056.050 15 unit 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor 14 orang 14 orang 82.068.000 14 orang 81.228.000 14 orang 89.350.800 14 orang 98.285.880 14 orang 108.114.468 14 orang 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan- bahan kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor 17 item 17 item 3.362.000 17 item 3.669.000 17 item 4.035.900 17 item 4.439.490 17 item 4.883.439 17 item 7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Berfungsinya peralatan kerja 26 Unit 26 Unit 15.166.400 26 Unit 17.166.400 26 Unit 18.883.040 26 Unit 20.771.344 26 Unit 22.848.478 26 Unit 8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Lancarnya administrasi perkantoran 1 tahun 1 tahun 36.098.900 1 tahun 39.393.750 1 tahun 43.333.125 1 tahun 47.666.438 1 tahun 52.433.081 1 tahun 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Lancarnya administrasi perkantoran 1 tahun 1 tahun 17.040.000 1 tahun 17.897.000 1 tahun 19.686.700 1 tahun 21.655.370 1 tahun 23.820.907 1 tahun 10 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Berfungsinya instalasi listrik kantor 1 tahun 1 tahun 1.172.000 1 tahun 1.922.000 1 tahun 2.114.200 1 tahun 2.325.620 1 tahun 2.558.182 1 tahun 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 4 unit 4 unit 5.640.000 4 unit 43.540.000 4 unit 47.894.000 4 unit 52.683.400 4 unit 57.951.740 4 unit 12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 4 media cetak 4 terbitan 4 terbitan 67.840.000 4 terbitan 6.180.000 4 terbitan 6.798.000 4 terbitan 7.477.800 4 terbitan 8.225.580 4 terbitan 13 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor 1 tahun 1 tahun 12.570.000 1 tahun 13.170.000 1 tahun 14.487.000 1 tahun 15.935.700 1 tahun 17.529.270 1 tahun 14 Rapat-rapat koorinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi mengenai perencanaan pembangunan 1 tahun 1 tahun 199.200.000 1 tahun 277.644.000 1 tahun 305.408.400 1 tahun 335.949.240 1 tahun 369.544.164 1 tahun 15 Penyediaan jasa tenaga admteknik perkantoran Terlaksananya pembayaran honor PTT Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas 1 orang 1 orang 13.650.000 1 orang 13.650.000 1 orang 15.015.000 1 orang 16.516.500 1 orang 18.168.150 1 orang Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - - - 1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA PAYAKUMBUH Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Renstra Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Output Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Renstra Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 1 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional Bappeda Meningkatnya kelancaran koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD dan unsur terkait lainnya 1 unit - 1 unit 60.132.000 1 unit 66.145.200 1 unit 72.759.720 1 unit 80.035.692 1 unit 2 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan tugas 1 unit 25.000.000 1 unit 40.000.000 1 unit 44.000.000 1 unit 48.400.000 1 unit 53.240.000 1 unit 3 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 15 unit 145.153.000 15 unit 145.153.000 15 unit 159.668.300 15 unit 175.635.130 15 unit 193.198.643 15 unit Program Peningkatan disiplin Aparatur - - - Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas 38 stel 17.500.000 38 stel 17.500.000 38 stel 19.250.000 38 stel 21.175.000 38 stel 23.292.500 38 stel Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur - - - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti bimbingan teknis Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur - - - Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - - - Penyusunan SOP Bappeda Terlaksananya penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Meningkatnya pemahaman tentang prosedur 90 - 60.000.000 - - - 1 Program Pengembangan DataInformasi - - - 1 Penyusunan Profil Daerah Tersedianya buku dan CD Profil Daerah Kota Payakumbuh Tersediannya data dan informasi daerah Kota Payakumbuh Buku cd 3050 30 buku dan 50 bh CD 93.379.250 3050 112.784.900 3050 124.063.390 3050 136.469.729 3050 150.116.702 35 119 2 Penyusunan profil program penanggulangan kemiskinan Tersusunnya Buku Profil Program penanggulangan kemiskinan Tersedianya data tentang Program Penanggulangan Kemiskinan - 40 49.000.000 60 53.900.000 80 59.290.000 100 65.219.000 100 79 3 Penyusunan indikator kesra Tersusunnya buku tentang indikator kesra kota Payakumbuh Tersedianya data indikator kesra daerah sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah 30 buku 52.576.950 40 65.000.000 60 71.500.000 80 78.650.000 100 86.515.000 100 95 4 Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lampiran I Pemendagri No. 54 2010 Tersedianya buku data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 30 buku dan 5 CD 188.164.270 206.980.697 227.678.767 250.446.643 2 Program Kerjasama Pembangunan - - - 1 Koordinasi Kerjasama pembangunan antar daerah Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah Tersusunnya konsep dan bentuk kerjasama action plan pembangunan daerah kali 4 4 kali 39.920.000 4 kali 65.000.000 4 kali 71.500.000 4 kali 78.650.000 4 kali 86.515.000 4 kali 58,45 Output Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Renstra Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - - - 1 Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terkoordinasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukannya 65 12 SKPD 34.535.850 75 73.886.650 80 81.275.315 85 89.402.847 90 98.343.131 90 45,00 4 Program Perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar - - - 1 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Terlaksananya koordinasi pengentasan masalah sanitasi di Kota Payakumbuh Terciptanya perencanaan dan pengendalian yang mantap dalam penanganan sanitasi 60 12 SKPD 86.619.625 70 91.605.475 75 100.766.023 80 110.842.625 85 121.926.887 85 100,00 2 Koordinasi PNPM -P2KP Terciptanya koordinasi program PNPM Mandiri Persentase peningkatan taraf hidup 50 12 SKPD 34.162.000 65 39.582.450 75 43.540.695 85 47.894.765 90 52.684.241 90 50,00 3 Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Terlaksananya koordinasi tentang penanganan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh Tersusunnya konsep dan action plan dalam penanganan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh kali - - 4 kali 42.350.000 4 kali 46.585.000 4 kali 51.243.500 4 kali 56.367.850 4 kali 56,35 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 1 Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya pengiriman aparatur perencana untuk mengikuti bmtek Meningkatnya kemampuan dan kapasitas aparatur perencana Orang - 8 orang - 8 150.000.000 8 165.000.000 9 181.500.000 9 199.650.000 34 696.150.000,00 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 1 Penyusunan rancangan RPJMD Tersusunnya rancangan awal RPJMD tahun 2017 - 2022 Tersedianya bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang RPJMD tahun 2011 buku 50 - - 0 - - - - 50 187.571.175 50 187.571.175,00 2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Terlaksananya Forum RPJMD dan Musrenbang RPJMD Terhimpunnya aspirasi masyarakat paket 1 - - - - - - 1 158.988.360 1 158.988.360,00 3 Penetapan RPJMD Diterbitkannya Perda tentang RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2013-2017 Tersedianya pedoman pembangunan lima tahun kedepan buku - 1 155.017.500 - 0 - - - 170.519.250 - 187.571.175 1 513.107.925,00 4 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan awal RKPD tahun 2014 Tersedianya bahan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2011 buku 50 50 128.225.000 50 151.295.225 50 166.424.748 50 183.067.222 50 201.373.944 250 830.386.139,23 5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Terhimpunnya aspirasi masyarakat paket 1 4 109.866.000 1 158.988.360 1 174.887.196 1 192.375.916 1 211.613.507 8 847.730.978,76 6 Penetapan RKPD Diterbitkannya Peraturan Walikota Payakumbuh tentang RKPD tahun 2014 Tersedianya pedoman penyusuan KUA dan PPAS dan RAPBD Tahun 2012 buku 100 1 30.915.000 100 40.009.375 100 44.010.313 100 48.411.344 100 53.252.478 401 216.598.509,38 7 Penyusunan Renstra 2013- 2017 Tersusunnya renstra Bappeda dan terverifikasinya Renstra SKPD tahun 2013-2017 Tersedianya pedoman perencanaan SKPD untuk lima tahun kedepan buku - 108.885.200 - 0 - - - - - - 108.885.200,00 Output Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Renstra Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 8 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tersedianya bahan evaluasi, pengendalian, pelaporan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersedianya data kinerja pembangunan daerah Kota Payakumbuh buku buah 330 35.699.000 66 116.615.175 66 128.276.693 66 141.104.362 66 155.214.798 66 130 9 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Meningkatnya kualitas perencanaan bidang fisik dan prasarana di Kota Payakumbuh 50 7 94.534.000 70 56.325.400 80 61.957.940 90 68.153.734 100 74.969.107 100 53,5 10 Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan dan penyusunan LP2KD Tersedianya Data dan informasi tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan 15 53.392.000 40 110.000.000 60 121.000.000 80 133.100.000 100 146.410.000 100 200 11 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah SPKD Tersusunnya strategi dan profil penanggulangan kemiskinan daerah Tersedianya datainformasi tentang startegi dan penanggulangan kemiskinan 40 33.226.000 - 36.548.600 - 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh Tersedianya dokumen perencanaan dokumen daerah Kota Payakumbuh - paket 483.505.175 - - - 13 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 259.233.600 259.233.600 285.156.960 313.672.656 345.039.922 7 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1 tahun - - - 1 Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terkoordinasinya perencanaan program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kali 4 40.201.000 4 kali 60.000.000 4 kali 66.000.000 4 kali 72.600.000 4 kali 79.860.000 4 kali 58,86 8 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 1 tahun - - - 1 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang social budaya 50 orang 55.631.500 40 102.458.700 60 112.704.570 80 123.975.027 100 136.372.530 100 120 2 Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan Terlaksananya sosialisasi kerjasama penelitian kebijakan penelitian jarlit Tersebarluasnya informasi kerjasama penelitian kebijakan pendidikan Jarlit 1 tahun 64.386.900 40 80.847.400 60 88.932.140 80 97.825.354 100 107.607.889 100 100 3 Koordinasi Pencapaian MDGs Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi pencapaian MDGs Tercapainya percepatan tujuan MDGs di Kota Payakumbuh - - - - - - 23 URUSAN WAJIB STATISTIK - - - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - - 1 Program Pengembangan Data InformasiStatistik Daerah - - - 1 Penyusunan dan Penggumpulan Data dan Statistik Daerah Tersedianya buku Payakumbuh Dalam Angka Tersedianya data tentang gambaran umum Kota Payakumbuh buku 125 200 buku 76.039.750 125 80.895.730 125 88.985.303 125 97.883.833 125 107.672.217 125 97 2 Karakteristik dan pengumpulan data dan statistk daerah Tersedianya buku informasi kependudukan Kota Payakumbuh Tersedianya data mengenai kondisi kependudukan kota payakumbuh buku 30 - 30 - 30 - - 30 350 Output Outcome Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Satuan Kondisi Kinerja pada Awal Renstra Akhir Tahun 2012 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 3 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB Tersusunnya buku PDRB dan leaflet menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan Tersedianya data statistik ekonomi Kota Payakumbuh sebagai bahan evaluasi kinerja dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah buku, leaflet 200, 200 200 eksemplar 98.129.000 150 dan 150 139.590.000 150 dan 150 153.549.000 150 dan 150 168.903.900 150 dan 150 185.794.290 150 dan 150 145,87 4 Penyusunan dan pengumpulan Data dan Statistik Daerah Tersusunnya buku indeks Nilai Tukar Petani NTP Kota Payakumbuh Tersedianya data statistik ekonomi sektor pertanian Kota Payakumbuh sebagai bahan evaluasi kinerja dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah Buku dan CD - - - 30, 1 90.000.000 99.000.000 30, 1 108.900.000 - 119.790.000 30,1 100 Renstra Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 I - 1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA