Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : 1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan anggaran 22.128.000,­ dapat terealisasi 19.760.50,­ realisasi anggaran tercapai 89,30 Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monev pendistribusian raskin Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai

16. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

desanagari Capaian Program adalah lancarnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desanagari target 100, hasil yang diharapkan dari program ini adalah APB Nagari, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100 dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100 Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : 1. Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desanagari tentang APB DesaNagari anggaran 12.000.000,­ dapat terealisasi 319.760.500,­ realisasi anggaran tercapai 99,95 Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi APB Nagari Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai

17. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Capaian Program adalah meningkatnya kegiatan olahraga di tengah masyarakat dengan target 100, hasil yang diharapkan dari program ini adalah Terlaksananya pembinaan olah raga di terngah masyarakat, ditahun 2016 target capaian program dapat dicapai 100 dan diharapkan di tahun 2017 juga tercapai 100 20 Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah : 1. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga anggaran 18.000.000,­ dapat terealisasi 17.614.950,­ realisasi anggaran tercapai 97,86 Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya volyball Nagari cup Keluaran yang diharapkan dapat tercapai diharapkan untuk Tahun 2017 juga tercapai Berikut tabel realisasi anggaran perkegiatan 2016 dan perkiraan capaian Tahun 2017 NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERKIRAAN PEN CAPAIAN TAHUN 2017 1 2 3 4 5 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 1.000.0 00 1.100.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, air dan Listrik 15.000.000 9.098.009 13.200.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 2.000.000 1.264.400 2.000.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.000.000 12.930. 000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.000.000 1.000.000 2.500.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.300.000 6.290.500 7.103.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 7.996.000 4.245.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 1.000.000 995.000 1.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan 750.000 750.000 750.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 18.000.000 17.978.950 16.906.000 11 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah 104.000.000 103.892.306 55.755.000 12 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16.000.000 15.904.425 0,00 13 Pengadaan Perlengkapan 31.100.000 20.967.750 10.000.000 21 Gedung Kantor 14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 6.000.000 5.953.100 0,00 15 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas 3.000.000 16 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 5.000.000 4.979.400 9.000.000 17 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas 37.500.000 26.608.774 49.461.000 18 Pemeliharaan RutinBerkala peralatan Gedung Kantor 4.000.000 4.000.000 4.000.000 19 Rehap BeratSedang Gedung Kantor 47.000.00 46.803.900 0,00 20 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.000.000 1.842.0 00 3.000.000 21 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.895.000 3.500.000 22 Pengembangan Data Base kependudukan 13.149.500 13.015.00 4.500.000 23 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic daerah 5.000.000 8.250.000 24 Pengendalian Keamanan Lingkungan 6.000.000 6.000.000 6.000.000 25 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat PedesaanNagari 43.364.550 40.626.200 69.000.000 26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan organisasi kepemudaan 55.000.000 54.828.900 57.902.000 28 Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan beragama 60.057.450 59.627.800 73.224.000 29 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber­ Sumber Pendapatan Daerah 9.000..000 8.842.0 00 9.250.000 30 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan DesaNagari 8.000.000 31 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa Nagari 12.000.000 8.295.000 12.000.000 32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.500.000 1.486.500 3.000.000 33 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam peningkatan wawasan kebangsaan 20.000.000 13.119.150 16.195.000 34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 22.128.000 19.760.500 0,00 35 Evaluasi rancangan 12.000.000 11.994..000 12.000.000 22 peraturan desaNagari tentang APB DesaNagari 36 Penyelenggaraan kompetisi Olah raga 18.000.000 17.614.950 12.000.000 Pada tahun 2017 ada beberapa kegiatan di tahun 2016 yang tidak dilaksanakan lagi dan diganti dengan kegiatan yang baru dan alternatif sesuai tabel berikut : N O Uraian Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.000.000 2 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMuspika 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Raskin 22.128.00 4 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 16.000.000 5 Pengadaan Mebeleur 6.500.000 6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.500.000 7 Penyusunan perencanaan tahunan 7.500.000 8 Distribusi Raskin 21.678.000 9 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari 10.000.000 10 Koordinasi, Fasilitasi dan PembinaanKesehatan 13.500.000 11 Fasilitasi Pelaksanaan PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan PATEN 10.000.000 P encapaian tujuan dan sasaran strategis dari tahun 2016­ 2021sesuai dengan Indikator Kinerja Utama IKU Kecamatan Salimpaung Tahun 2016­2021, telah ditetapkan 4 Tujuan dan 6 sasaran strategis pada Renstra OPD Kantor Camat Salimpaung. Tujuan Strategis Kecamatan Salimpaung sebagai berikut : 1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais melalui pengamalan nilai­nilai agama, adat dan budaya dengan mengoptimalkan peran lebaga­lembaga agama, adat dan budaya 2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas melalui peran lembaga pendidikan formal dan nonformal 3. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat aman dan damai 4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparandan akuntabel 23 Tujuan­tujuan srategis tersebut dijabarkan menjadi 6 sasaran strategis sebagai berikut : 1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Sasaran tersebut diukur dengan 2 dua indikator kinerja 1. Persentase Mesjid yang dikunjungi dalam rangka pembinaan keagamaan. TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 100 100 100 100 100 ­ 2. Jumlah Cabang yang diikuti kecamatan dalam acara MTQ Tingkat Kabupaten di Tahun 2016 sebanyak 24 dua puluh empat cabang berikut tabel perbandingan pertahunnya: TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 30 30 ­ 30 24 ­ 2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai­nilai adat dan budaya Sasaran strategis tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu jumlah cabang yang diikuti kecamatan dalam festival seni dan budayapencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut : TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 7 cabang 6 cabang 6 cabang 6 cabang 3 cabang ­ 3. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat Sasaran tersebut diukur dengan 1 satu Indikator Kinerja sasaran yaitu Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 6 sekolah 10 sekolah 9 sekolah 6 sekolah 9 sekolah ­ 4. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan 24 Sasaran tersebut diukur dengan 1 satu Indikator Kinerja sasaran yaitu Jumlah kelompok pemuda yang dibina, perbandingan per tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut : TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 9 10 9 9 9 ­ 5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma­norma dan peraturan perundang­undangan yang berlaku Sasaran tersebut diukur dengan 1 satu indikator kinerja Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum perbandingan per tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah : TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 1 1 1 1 1 ­ 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran tersebut diukur dengan 3 tiga indikator kinerja sasaran 1. Persentase Jumlah Masyakat yang telah Merekam KTP­EL Persentase jumlah masyarakat yang telah merekam data KTP­E dilihat pada tabel berikut : TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 80 98 90 147 133 ­ 2. Persentase surat permohonan yang dilayani tepat waktu dari target 100 dapat direalisasian 100 , pencapaian pertahun dapat dilihat dengan tabel dibawah TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 90 100 100 90 100 ­ 3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap kegiatan PATEN Pelayanan Terpadu Kecamatan yang disingkat PATEN adalah indikatorterbaru dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan melalui program tersebut masyarakat merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan, pencapaian pertahun dapat dilihat dengan tabel dibawah 25 TARGET REALISASI 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Belum ada 100 100 Belum ada 100 ­ Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Restra OPD Kantor Camat Salimpaung 2016­2021 telah tercapai dengan pelaksanaan program­program dan kegiatan­kegiatan di tahun 2016, untuk lebih jelasnya evaluasi dan pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan pencapaian Renstra OPD periode sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dengan tabel berikut. 26 Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016 Kantor Camat Salimpaungdan Pencapai Renstra OPD sd Tahun 2017 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatan Indikator Kinerja Program outcomesKegiata n out put Target kinerja Capaian Program Renstra OPD sd Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd dengan tahun 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun 2017 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD sd tahun berjalan Target Renja OPD tahun 2016 Realisasi Renja OPD tahun 2016 Tingk at Realis asi Realisasi Capaian Program dan kegiatan sd tahun 2017 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 1 2 3 4 5 6 7 8=7 6 9 10=5+7+9 11=104 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase sekolah sehat 07 Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan Terlaksananya penyuluhan sekolah sehat 33.500.000 13.500.000 13.500.000 40.30 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pengendalian keamanan dan 27 kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan 05 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah sekolah SLTP dan SLTA yang dibina 51.000.000 6.000.000 6.000.000 100 6.000.000 12.000.000 23,53 17 Program pengembangan wawasan Kebangsaan Persentase Aktivitas Keagamaan yang diikuti. 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ­ Persentase jumlah mesjidmushalla yang dikunjungi tim ramadhan ­ Jumlah Cabang yang diikuti kecamatan dalam kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 393.296.450 60.057.450 59.627.800 99,28 73.224.000 132.851.800 33,78 2.06 Urusan wajib bukan pelayanan dasar administrasi kependudukan dan Capil 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase perekaman dan pencetakan KTP­el dan KIA 09 Pengembangan data base kependudukan Persentase Perekaman dan pencetakan KTP­el dan KIA 51.500.000 13.149.500 13.015.000 98,89 4.500.000 17.649.000 34,27 2.07 Urusan wajib bukan pelayanan 28 dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Cakupan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat desa 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Jumlah Lembaga Organisasi masyarakat yang diberdayakan 395.164.550 43.364.550 40.626.200 93,69 69.000.000 109.626.200 27,74 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terlaksananya pembinaan lomba nagari dan bulan bakti goro 66.000.000 8.000.000 8.000.000 12,12 02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa Terlaksananya musrenbang nagari dan kecamatan 93.500.000 12.000.000 8.295.000 69,13 12.000.000 20.295.000 21,71 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana yang masuk ke kecamatan 30.000.000 1.500.000 1.486.500 99,10 3.000.000 7.989.950 44,87 20 Program Penanggulangan Kemiskinan Cakupan Penyaluran Beras 29 Miskin 54 Distribusi Raskin Termonitornya dan terfasilitasinya pendistribusian raskin di Kecamatan 147.128.000 22.128.000 19.760.500 89,30 21.678.000 41.438.500 28,16 2.13 Urusan wajib bukan pelayanan dasar Kepemudaan dan Olah raga 16 Program peningkatan peran serta Kepemudaan Persentase Ornanisasi pemuda di Kecamatan yang difisilitasi 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Kelompok Pemuda yang dibina 367.000.000 55.000.000 54.828.900 99,69 57.902.000 112.730.900 30,72 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Persentase Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 131.000.000 18.000.000 17.614.950 97,86 12.000.000 29.614.950 22,61 2.14 Urusan wajib bukan pelayanan dasar Statistik 15 Program pengembangan datainformasistatistik daerah Cakupan pengembangan datainformasiStat istik Daerah 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Tersedianya profil Kecamatan 82.000.000 5.000.000 8.250.000 8.250.000 10,06 2.16 Urusan wajib bukan pelayanan 30 dasar Kebudayaan 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase Cabang yang diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah Persentase Cabang yang diikuti Kecamatan Dalam Kegiatan Festival, Seni dan Budaya 143.000.000 20.000.000 13.119.150 65,60 16.195.000 29.314.150 20,50 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Matrai dan benda pos lainnya 13.700.000 1.000.000 999.000 99,90 2.099.000 3.820.000 20,99 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pembayaran rekening listrik telpon dan internet 138.000.000 15.000.000 9.098.009 60,65 13.200.000 22.298.009 16,16 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan DinasOperasional 23.500.000 2.000.000 1.264.400 63,22 2.000.000 3.264.400 13,89 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya 22.000.000 1.000.000 1.000.000 100 2.500.000 3.500.000 15.91 31 peralatan dan bahan kebersihan Kantor 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 112.800.000 6.300.000 6.290.500 99,85 7.103.000 13.393.500 11.87 11 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 80.000.000 8.000.000 7.996.000 99,95 4.245.000 12.241.000 15,30 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 22.500.000 1.000.000 995.000 99,50 1.000.000 1.995.000 8,87 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang­undangan Tersedianya koran, majalah dan buku buku lainnya 13.750.000 750.000 750.000 100 750.000 1.500.000 10,91 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat 243.000.000 18.000.000 17.978.950 99,88 16.906.000 34.884.950 14,36 18 Rapat­rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi lintas sektoral 625.000.000 104.000.000 103.892.306 99,90 55.755.000 159.755.000 25,56 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor 221.100.000 31.100.000 20.967.750 67,42 10.000.000 30.967.750 14,00 08 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 273.000.000 6.000.000 5.953.100 99,22 5.953.100 2,18 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 300.000.000 6.500.000 6.500.000 2,17 21 Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 54.500.000 3.000.000 3.000.000 5,50 32 22 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 62.000.000 5.000.000 4.979.400 99,59 9.000.000 13.979.400 22,55 24 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terpeliharanya Kendaraan dinasOperasional 455.000.000 37.500.000 26.608.774 70,96 49.461.000 76.070.229 16,72 28 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 43.000.000 4.000.000 4.000.000 100 4.000.000 8.000.000 18,60 39 Rehab sedangberat gedung kantor 147.000.000 47.000.000 46.803.900 99,58 46.803.900 31,84 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Kantor Camat Tj.Baru 34.000.000 2.000.000 1.842.000 92,10 3.000.000 4.842.000 14,24 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya LKIP dan LKPJ 49.000.000 5.000.000 4.895.000 97,90 3.500.000 8.395.000 17,13 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya Laporan Keuangan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 100 06 Penyusunan perencanaan tahunan Tersedianya dokumen perencanaan 7.500.000 7.500.000 7.500.000 100 22 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat Cakupan peningkatan pelayanan terpadu kepada masyarakat 05 Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tingkat kepuasan masyarakat 66.000.000 10.000.000 10.000.000 15,15 33 PATEN terhadap kepuasan 4.04 Urusan pemerintahan Fungsi penunjang keuangan 15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah Cakupan pelunasan PBB 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber­sumber pendapatan daerah Persentase pelunasan PBB 81.000.000 9.000.000 8.842.000 98,24 9.250.000 18.092.000 22,34 17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari yang diselesaikan tepat waktu 01 Evaluasi rancangan peraturan desanagari tentang APB Desanagari Persentase Evaluasi Rancangan Pernag tentang APB Nagari 90.500.000 12.000.000 11.994.000 99.95 12.000.000 23.994.000 26,51 34

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD