LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Gambaran Umum
Secara umum tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik, terampil dan profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi
bidang kesehatan, tujuan tersebut sejalan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan PPSDM Kesehatan RI, sebagai berikut.
Visi Badan PPSDM Kesehatan : “Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang Profesional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”
Misi Badan PPSDM Kesehatan :
1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
kesehatan. 2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan
pelatihan dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan
3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
14 5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber
daya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019
Berorientasi pada visi dan misi Badan PPSDM Kesehatan, maka Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019.
Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan serta indikator kinerja sasaran.
1. Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019 Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2016 adalah :
“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di tingkat Nasional”
2. Misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2011-2015
Untuk mewujudkan Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta maka
selanjutnya diterjemahkan ke dalam 4 empat butir misi sebagai berikut :
a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional b. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan
pengguna c. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik
d. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
15
C. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2015-2019 1. Misi 1.
”Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional” Tujuan
Sasaran
1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan
efisien, melalui pengembangan pendidikan
berwawasan internasional sebagai rujukan di
tingkat nasional
dengan berbasis kearifan lokal
Terselenggaranya pembelajaran yang efektif
dan efisien,
melalui pengembangan
pendidikan berwawasan
internasional sebagai
rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.2. Mengembangkan kurikulum
dan kompetensi
yang mengikuti
merujuk pada
kurikulum dan
kompetensi internasional dalam menujang
akreditasi terutama
pada standard 5 kurikulum.
Dikembangkannya kurikulum
dan kompetensi yang mengikutimerujuk
pada kurikulum
dan kompetensi
internasional dalam
menujang akreditasi terutama pada standard 5
kurikulum.
1.3. Mengembangkan program
kreativitas mahasiswa. Dikembangkannya program kreativitas
mahasiswa. 1.4. Menciptakan
kehidupan kampus
yang demokratis
dengan suasana
akademik yang kondusif dan berbudi
luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya kehidupan kampus yang
demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada
semua
prodi yang
mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
16
2. Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan
pengguna” Tujuan
Sasaran
2.1 Menyelesaikan pengisian
borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada
semua prodi
sehingga diperoleh hasil yang optimal
sebelum dikirim ke BAN- PT Terselesaikannya pengisian borang 3A
pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga
diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.2 Meningatkan reputasi
dan akreditasi
bagi institusi
ataupun kegiatan penunjang lainnya.
Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi
institusi ataupun
kegiatan penunjang lainnya.
2.3 Menyelenggarakan kegiatan
pendidikan yang
sesuai dengan
standar Nasional
Penddidikan Terselenggaranya kegiatan pendidikan
yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan
2.4 Meningkatkan kepercayaan
dan kepuasan penggunastake holder.
Meningkatnya kepercayaan
dan kepuasan pengguna stake holder.
2.5 Meningkatkan sarana
akademik dan penelitian. Meningkatnya sarana akademik dan
penelitian. 2.6 Meningkatkan publikasi ilmiah
oleh dosen Meningkatnya publikasi ilmiah oleh
dosen 2.7 Memantapkan kegiatan SPMI
di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
3 Misi 3. ” Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”
Tujuan Sasaran
3.1 Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan
birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan
kepegawaian
3.2 Mengembangkan dan
melengkapi pedoman kegiatan
Tri Dharma
Perguruan Tinggi Dikembangkannya dan dilengkapinya
pedoman kegiatan
Tri Dharma
Perguruan Tinggi 3.3 Mengembangkan usaha Dikembangkannya
usaha usaha
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
17 usaha institusi sesuai
dengan prinsip BLU. institusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.4 Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan
akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif
untuk kegiatan
akademik, kemahasiswaan
dan administrasi
umum. 3.5 Menciptakan
suasana komunikasi
yang harmonis
khususnya dengan jurusan- jurusan
dan transparansi
manajemen. Pemberdayaan
jurusan, sehingga
menumbuhkan dan
mengembangkan motivasi dan inovasi
Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-
jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan
jurusan, sehingga
menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
3.6 Mengembangkan berbagai
pedoman acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas
sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
Dikembangkannya berbagai
pedomanacuan dalam
setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga
diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
3.7. Mengkaji
prioritas anggaran
pada PBM
dan sarana yang mendukung mutu
pendidikan, mendukung
persiapan akriditasi
pada semua
prodi disesuaikan
dengaan kebutuhan akriditasi Terkajinya prioritas anggaran pada
PBM dan sarana yang mendukung mutu
pendidikan, mendukung
persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan
dengaan kebutuhan
akriditasi 3.8.
Mengkaji pengembangan kelembagaan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca
UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan
Pengkajian
pengembangan pendidikan kearah pendidikan
Profesi dan Magister terapan Terkajinya
pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
dan
Pengkajian pengembangan
pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
3.9. Meningkatkan
kesejahteraan karyawan dan dosen
Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen
3.10. Mewujudkan budaya
ekoefisiensi di
lingkungan Terwujudnya budaya ekoefisiensi di
lingkungan kampus
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
18 kampus
3.11. Mengembangkan usaha- usaha institusi sesuai dengan
prinsip BLU Dikembangkannya usaha-usaha
institusi sesuai dengan prinsip BLU
4. Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”
Tujuan Sasaran
4.1. Meningkatkan
jejaring kemitraan kerjasama dalam
bidang pendidikan
dan pendayagunaan
lulusan di
lingkup nasional dan Rintisan kemitraan net working dengan
luar negeri Meningkatnya
jejaring kemitraankerjasama dalam bidang
pendidikan dan
pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan
Rintisan kemitraannet working dengan luar negeri
4.2. Memantau serapan lulusan
di pasar kerja Terpantaunya serapan lulusan di pasar
kerja 4.3.
Meningkatkan jejaring
alumni sebagai ”pionir” dalam promosi
institusi dan
pendayagunaan lulusan Meningkatnya jejaring alumni sebagai
”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.4. Merintis jejaring pendidikan
lanjut bagi
dosen untuk
melanjutkan belajar
ke program S2 Magister dan S3
doctor Terintisnya jejaring pendidikan lanjut
bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 Magister dan S3
doctor
D. Kebijakan dan Program
Kebijakan dan Program yang mendukung masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan :
1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI secara efektif dan efisien.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
19 2
Mengelola proses pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi informasi, standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima
3 Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang
memenuhi syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk sumber daa manusia yang berkompeten, pembiayaan, sarana dan
prasarana 4
Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional
2. Program :
Berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran, danatau kegiatan masyarakat. Secara rinci rencana program kerja terjadwal seperti berikut :
1 Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan
pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
2 Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikutmerujuk
pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menunjang akreditasi terutama pada standard 5
3 Pengembangan program kreativitas mahasiswa
4 Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik
yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
5 Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah 3B sehingga
diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN PT
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
20 6
Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya
7 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan
standard Nasional Pendidikan 8
Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna 9
Peningkatan sarana akademik dan penelitian 10 Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen
11 Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
12 Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma PT 13 Pengembangan usaha institusi euai dengan prinsip BLU
14 Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi
15 Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan- jurusan dan transparansi manajemen pemberdayaan jurusan,
sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
16 Pengembangan berbagai
pedomanacuan dalam
setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam
proses suatu pekerjaan 17 Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang
mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi
18 Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan
pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan profesi dan megister terapan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
21 19 Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen
20 Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan
meminimalkan sumber daya yang terbuang 21 Usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
22 Peningkatan jejaring kemitraankerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan rintisan
kemitraannet working dengan luar negeri 23 Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja
24 Peningkatan jejaring alumni sebagai pionir dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
25 Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 megister dan S3 doktor
E. Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Tahun 2015
Dalam rencana kegiatan tahun 2015 memuat indikator-indikator kinerja yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal
SPM dan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 3 Indikator Kinerja dan Target SPM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
tahun 2015 No
TujuanSasaran Strategis Indikator
Satuan Target
2015 Misi
A KINERJA LAYANAN
1. Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima
Orang 8 : 1
Misi 1, 2, 4
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
22
No TujuanSasaran Strategis
Indikator Satuan
Target 2015
Misi
2. Kepuasan mahasiswa terhadap proses
pembelajaran 98
Misi 2
3. Waktu pelayanan legalisasi ijazah
Hari 1
Misi 3, 4
4. Publikasi hasil penelitian
Judul 100
Misi 1, 2
5. Dosen yang melakukan Pengabdian Kepada
Masyarakat 87
Misi 1, 2, 3
6. Lulusan tepat waktu
98
Misi 1
7. Penyerapan Lulusan di pasar Kerja
60
Misi 4
8. Rasio tenaga dosen dan mahasiswa
Rasio 1 : 16
Misi 1, 2
9. Rasio instruktur dan mahasiswa
Rasio 1 : 25
Misi 1, 2
10. Jenis kemitraan
Jenis 6
Misi 4
11. Jumlah kemitraan
naskah 122
Misi 4
12. Pelayanan komputerisasi administrasi
pendidikan 100
Misi 1, 4
13. Kunjungan dari instansi lainPoltekkes sebagai
pusat rujukan kali
45
Misi 4
14. Review kurikulum
75
Misi 2
15. Pelaksanaan Evaluasi PBM
kali 100
Misi 2
16. Tersedianya silabus
100
Misi 2
17. Tersedianya SAPRPP
100
Misi 2
18. Implementasi kalender akademik
100
Misi 2
19. Kehadiran mahasiswa dalam proses
pembelajaran 100
Misi 2
20 Pencapaian materi kuliah sesuai RPPSAP
100
Misi 2
21 Kepuasan mahasiswa terhadap layanan
administrasi akademik 100
Misi 2, 4
22 Lulusan dengan IPK2,75
90
Misi 2
23 Ketersediaan bahan ajar
100
Misi 1
24 Dosen yang melakukan penelitian
100
Misi 3
25 Lulusan yang memperoleh MK budi pekerti
100
Misi 1, 2
3B KINERJA KEUANGAN
1. Peningkatan Pendapatan Rupiah Murni
25
Misi 1, 2, 3
2. Peningkatan pendapatan PNBP bidang
1
Misi 1, 2,
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
23
No TujuanSasaran Strategis
Indikator Satuan
Target 2015
Misi
pendidikan
3
3. Peningkatan pendapatan PNBP bidang Usaha
17,8
Misi 1, 2, 3
C STANDART PELAYANAN SDM
1. Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran
100
Misi 1, 2
2. Ketersediaan SDM dosen
100
Misi 1, 2, 3
3. Dosen tetap yang telah sertifikasi Dosen
Profesional 100
Misi 1, 2,
4. Perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional
pustakawan orang
10
Misi 1, 3
5. Dosen yang mengikuti pelatihan
100
Misi 1, 3
6. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional
Orang 1
Misi 1, 2
7. Dosen Berprestasi Tingkat Nasional
Orang 1
Misi 1, 2
8. Pemberdayaan dosen sebagai narasumber
100
Misi 1, 2, 4
9. SDM Keuangan yang bersertifikat bendahara
Orang 14
Misi 3
D KINERJA SARPRAS
1. Sarana pembelajaran di laboratorium
100
Misi 2
2. Penambahan buku perpustakaan
Eksp 100
Misi 2
3. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang
dilanggan Jurnal
1
Misi 1, 2
F. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Disamping indikator-indikator tersebut di atas terdapat 6 enam indikator lain yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama IKU oleh Kepala
Badan PPSDM Kesesehatan pada tanggal 30 Januari 2015, sebagai Penetapan Kinerja tahun 2015 terlampir untuk Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sebagai berikut
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
24
Tabel 4 Indikator Kinerja dan Target IKU Yang Ditetapkan Ka. Badan PPSDM
Kesehatan tahun 2015 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
N0 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
A Peningkatan Kompetensi
Lulusan 1. Persentase lulusan tepat
waktu 90
2. Persentase lulusan dengan mendapatkan IPK ≥ 2,75
90 3. Persentase penyerapan
lulusan di pasar 60
B Peningkatan kualitas dan
kuantitas penelitian dosen 4. Melakukan kegiatan penelitian
jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1
tahun 87
5. Publikasi karya ilmiah jumlah karya ilmiah yang
dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi per tahun
12
C Peningkatan Pengabmas
6. Kegiatan pengabdian masyarakat jumlah kegiatan
pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun
87
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015
|
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja
adalah kegiatan
manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standarrencana target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan
Permenpan 292010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan.
Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta dalam kurun waktu Januari – Desember 2015.
Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta Tahun 2015
–2019.
B. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian
sasaran. Pembandingan
dilakukan dengan
melakukan perbandingan antara realisasi dan target untuk masing-masing indikator
kinerja. Metode ini terutama untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan dan keberhasilan yang terjadi didalam pelaksanaan suatu
kegiatan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja performance plan yang diinginkan
dengan realisasi kinerja performance result yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja