Gambaran Umum Penetapan Kinerja Tahun 2015

LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Gambaran Umum

Secara umum tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, terampil dan profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, tujuan tersebut sejalan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan PPSDM Kesehatan RI, sebagai berikut. Visi Badan PPSDM Kesehatan : “Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Profesional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” Misi Badan PPSDM Kesehatan : 1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan 3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 14 5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019

Berorientasi pada visi dan misi Badan PPSDM Kesehatan, maka Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan serta indikator kinerja sasaran. 1. Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019 Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2016 adalah : “Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di tingkat Nasional”

2. Misi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2011-2015

Untuk mewujudkan Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta maka selanjutnya diterjemahkan ke dalam 4 empat butir misi sebagai berikut : a. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional b. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna c. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik d. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 15

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut : Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2015-2019 1. Misi 1. ”Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional” Tujuan Sasaran 1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal Terselenggaranya pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal 1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 kurikulum. Dikembangkannya kurikulum dan kompetensi yang mengikutimerujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 kurikulum. 1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa. Dikembangkannya program kreativitas mahasiswa. 1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 16 2. Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna” Tujuan Sasaran 2.1 Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT Terselesaikannya pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT 2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya. Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya. 2.3 Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan Terselenggaranya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar Nasional Penddidikan 2.4 Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan penggunastake holder. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pengguna stake holder. 2.5 Meningkatkan sarana akademik dan penelitian. Meningkatnya sarana akademik dan penelitian. 2.6 Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen 2.7 Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT 3 Misi 3. ” Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik” Tujuan Sasaran 3.1 Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian Terkaji dan memperbaiki sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian 3.2 Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dikembangkannya dan dilengkapinya pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi 3.3 Mengembangkan usaha Dikembangkannya usaha usaha LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 17 usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU. institusi sesuai dengan prinsip BLU. 3.4 Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum. Terkelolanya suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum. 3.5 Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan- jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi Terciptanya suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan- jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi 3.6 Mengembangkan berbagai pedoman acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan Dikembangkannya berbagai pedomanacuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan 3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi Terkajinya prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi 3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan Terkajinya pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan 3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen Meningkatnya kesejahteraan karyawan dan dosen 3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan Terwujudnya budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 18 kampus 3.11. Mengembangkan usaha- usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU Dikembangkannya usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU 4. Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan” Tujuan Sasaran 4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan net working dengan luar negeri Meningkatnya jejaring kemitraankerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraannet working dengan luar negeri 4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja Terpantaunya serapan lulusan di pasar kerja 4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan Meningkatnya jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan 4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 Magister dan S3 doctor Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 Magister dan S3 doctor

D. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program yang mendukung masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan :

1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI secara efektif dan efisien. LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 19 2 Mengelola proses pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi informasi, standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima 3 Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang memenuhi syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk sumber daa manusia yang berkompeten, pembiayaan, sarana dan prasarana 4 Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional

2. Program :

Berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, danatau kegiatan masyarakat. Secara rinci rencana program kerja terjadwal seperti berikut : 1 Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal 2 Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikutmerujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menunjang akreditasi terutama pada standard 5 3 Pengembangan program kreativitas mahasiswa 4 Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 5 Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah 3B sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN PT LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 20 6 Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya 7 Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standard Nasional Pendidikan 8 Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna 9 Peningkatan sarana akademik dan penelitian 10 Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen 11 Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT 12 Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma PT 13 Pengembangan usaha institusi euai dengan prinsip BLU 14 Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi 15 Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan- jurusan dan transparansi manajemen pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi 16 Pengembangan berbagai pedomanacuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan 17 Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi 18 Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan profesi dan megister terapan LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 21 19 Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen 20 Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan mahasiswa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan meminimalkan sumber daya yang terbuang 21 Usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU 22 Peningkatan jejaring kemitraankerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan rintisan kemitraannet working dengan luar negeri 23 Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja 24 Peningkatan jejaring alumni sebagai pionir dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan 25 Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 megister dan S3 doktor E. Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Tahun 2015 Dalam rencana kegiatan tahun 2015 memuat indikator-indikator kinerja yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Standar Pelayanan Minimal SPM dan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3 Indikator Kinerja dan Target SPM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015 No TujuanSasaran Strategis Indikator Satuan Target 2015 Misi A KINERJA LAYANAN 1. Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima Orang 8 : 1 Misi 1, 2, 4 LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 22 No TujuanSasaran Strategis Indikator Satuan Target 2015 Misi 2. Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 98 Misi 2 3. Waktu pelayanan legalisasi ijazah Hari 1 Misi 3, 4 4. Publikasi hasil penelitian Judul 100 Misi 1, 2 5. Dosen yang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat 87 Misi 1, 2, 3 6. Lulusan tepat waktu 98 Misi 1 7. Penyerapan Lulusan di pasar Kerja 60 Misi 4 8. Rasio tenaga dosen dan mahasiswa Rasio 1 : 16 Misi 1, 2 9. Rasio instruktur dan mahasiswa Rasio 1 : 25 Misi 1, 2 10. Jenis kemitraan Jenis 6 Misi 4 11. Jumlah kemitraan naskah 122 Misi 4 12. Pelayanan komputerisasi administrasi pendidikan 100 Misi 1, 4 13. Kunjungan dari instansi lainPoltekkes sebagai pusat rujukan kali 45 Misi 4 14. Review kurikulum 75 Misi 2 15. Pelaksanaan Evaluasi PBM kali 100 Misi 2 16. Tersedianya silabus 100 Misi 2 17. Tersedianya SAPRPP 100 Misi 2 18. Implementasi kalender akademik 100 Misi 2 19. Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 100 Misi 2 20 Pencapaian materi kuliah sesuai RPPSAP 100 Misi 2 21 Kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi akademik 100 Misi 2, 4 22 Lulusan dengan IPK2,75 90 Misi 2 23 Ketersediaan bahan ajar 100 Misi 1 24 Dosen yang melakukan penelitian 100 Misi 3 25 Lulusan yang memperoleh MK budi pekerti 100 Misi 1, 2 3B KINERJA KEUANGAN 1. Peningkatan Pendapatan Rupiah Murni 25 Misi 1, 2, 3 2. Peningkatan pendapatan PNBP bidang 1 Misi 1, 2, LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 23 No TujuanSasaran Strategis Indikator Satuan Target 2015 Misi pendidikan 3 3. Peningkatan pendapatan PNBP bidang Usaha 17,8 Misi 1, 2, 3 C STANDART PELAYANAN SDM 1. Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran 100 Misi 1, 2 2. Ketersediaan SDM dosen 100 Misi 1, 2, 3 3. Dosen tetap yang telah sertifikasi Dosen Profesional 100 Misi 1, 2, 4. Perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional pustakawan orang 10 Misi 1, 3 5. Dosen yang mengikuti pelatihan 100 Misi 1, 3 6. Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional Orang 1 Misi 1, 2 7. Dosen Berprestasi Tingkat Nasional Orang 1 Misi 1, 2 8. Pemberdayaan dosen sebagai narasumber 100 Misi 1, 2, 4 9. SDM Keuangan yang bersertifikat bendahara Orang 14 Misi 3 D KINERJA SARPRAS 1. Sarana pembelajaran di laboratorium 100 Misi 2 2. Penambahan buku perpustakaan Eksp 100 Misi 2 3. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan Jurnal 1 Misi 1, 2

F. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Disamping indikator-indikator tersebut di atas terdapat 6 enam indikator lain yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama IKU oleh Kepala Badan PPSDM Kesesehatan pada tanggal 30 Januari 2015, sebagai Penetapan Kinerja tahun 2015 terlampir untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sebagai berikut LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 24 Tabel 4 Indikator Kinerja dan Target IKU Yang Ditetapkan Ka. Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta N0 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET A Peningkatan Kompetensi Lulusan 1. Persentase lulusan tepat waktu 90 2. Persentase lulusan dengan mendapatkan IPK ≥ 2,75 90 3. Persentase penyerapan lulusan di pasar 60 B Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen 4. Melakukan kegiatan penelitian jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun 87 5. Publikasi karya ilmiah jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi per tahun 12 C Peningkatan Pengabmas 6. Kegiatan pengabdian masyarakat jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun 87 LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015 | 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standarrencana target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan 292010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam kurun waktu Januari – Desember 2015. Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta Tahun 2015 –2019.

B. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian sasaran. Pembandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi dan target untuk masing-masing indikator kinerja. Metode ini terutama untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan dan keberhasilan yang terjadi didalam pelaksanaan suatu kegiatan. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja performance plan yang diinginkan dengan realisasi kinerja performance result yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja