RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN Organisasi
: 1.05. - PENATAAN RUANG Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
4. Pendapatan Daerah
756.788.000,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 756.788.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
756.788.000,00 4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum 249.914.000,00
4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan PersampahanKebersihan
49.914.000,00 4.1.2.01.09.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 200.000.000,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha
46.824.000,00
4.1.2.02.07. Retribusi Penyediaan danatau Penyedotan Kakus
40.824.000,00 4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 6.000.000,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu
460.050.000,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
460.050.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 756.788.000,00
5. BELANJA
8.987.011.457,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.151.543.097,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
2.151.543.097,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 1.769.656.197,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
1.283.573.228,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 101.627.430,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
189.814.625,00 5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum 81.748.875,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras
82.846.000,00 5.1.1.01.07.
Tunjangan PPhTunjangan Khusus 29.911.940,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji
134.099,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
357.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
357.000.000,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
24.886.900,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
24.886.900,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
6.835.468.360,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 3.514.359.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
504.046.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
492.026.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.690.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.330.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
2.949.325.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
188.125.000,00 5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.761.200.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur
48.288.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
48.288.000,00
5.2.1.04. Uang Saku
12.700.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS
3.600.000,00 5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS 9.100.000,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
1.904.334.360,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 171.824.260,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
37.729.160,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 945.500,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.589.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 112.695.600,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar MinyakGas
17.865.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
128.770.000,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan
50.480.000,00 5.2.2.02.02.
Belanja bahanbibit tanaman 8.950.000,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
627.000,00 5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia 12.698.000,00
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
5.225.000,00 5.2.2.02.10.
Belanja BalihoBilboard 50.790.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
74.188.500,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
6.000.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 6.000.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
14.400.000,00 5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang pemenang lelang 750.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabarmajalah
2.982.000,00 5.2.2.03.06.
Belanja kawatfaksimiliinternet 10.200.000,00
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi
30.856.500,00 5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
913.742.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
24.200.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 294.430.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
588.852.000,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.260.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
30.902.100,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
14.125.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 15.723.100,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
1.054.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
500.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System
500.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
46.847.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
7.300.000,00 5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat 39.547.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
19.250.000,00
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian PSH
19.250.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
67.600.000,00
