III-7
Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012
No Pendapatan Daerah
Anggaran Setelah Perubahan
Rp Realisasi
Rp Pencapaian
Target
1 2
3 4
5 A.
PENDAPATAN DAERAH 15.280.679.125.313,00
16.894.184.518.260,00
110,56
1. Pendapatan Asli Daerah
8.737.123.520.817,00 9.998.972.938.028,00
114,44 a.
Pajak Daerah 8.090.524.391.394,00
9.149.214.329.501,00 113,09
a. Pajak Kendaraan Bermotor PKB 3.255.528.710.000,00
3.622.079.065.860,00 111,26
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 3.490.768.384.000,00
4.061.682.681.160,00 116,35
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB 1.303.931.673.000,00
1.423.203.637.902,00 109,15
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 40.295.624.394,00
42.248.944.579,00 104,85
b. Retribusi Daerah
58.265.170.540,00 57.326.323.969,00
98,39
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.204.239.790,00
17.157.005.251,00 77,27
b. Retribusi Laboratorium Kemetrologian 12.900.000.000,00
14.765.139.682,00 114,46
c. Retribusi Pelayanan Pendidikan 3.631.320.000,00
5.520.784.530,00 152,03
d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 9.654.163.500,00
10.057.713.009,00 104,18
e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 30.000.000,00
65.314.094,00 217,71
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 1.500.000.000,00
1.528.197.000,00 101,88
g. Retribusi Penyeberangan di Air 28.000.000,00
25.499.609,00 91,07
h. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 6.601.563.000,00
6.709.913.044,00 101,64
i. Retribusi Izin Trayek 1.701.884.250,00
1.482.734.750,00 87,12
j. Retribusi Izin Usaha Perikanan 14.000.000,00
14.023.000,00 100,16
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
233.642.000.000,00 232.647.377.086,00
99,57
a. Perusahaan Milik Daerah 3.088.000.000,00
1.188.653.056,00 38,49
1 P.D. Jasa dan Kepariwisataan
934.000.000,00 934.053.056,00
100,01 2
P.T. Jasa Sarana 1.900.000.000,00
0,00 0,00
3 PT. Agronesia 254.000.000,00
254.600.000,00 100,24
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 230.327.000.000,00
231.271.489.070,00 100,41
1 Bank BJB
226.575.000.000,00 226.577.280.633,00
100,00 2
PD. Bank Perkreditan Rakyat PD.BPR 2.729.000.000,00
3.338.717.032,00 122,34
3 PD. Perkreditan Kecamatan PD.PK
1.023.000.000,00 1.355.491.405,00
132,50 c.
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan PatunganMilik Swasta
227.000.000,00 187.234.960,00
82,48 d.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 354.691.958.883,00
559.784.907.472,00 157,82
a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 556.544.239,00
2.185.769.881,00 392,74
1 Pelepasan Hak Atas Tanah
556.544.239,00 147.851.081,00
26,57 3
Penjualan Rumah JabatanRumah Dinas 0,00
15.053.800,00 -
4 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
0,00 1.897.300.000,00
- 5
Penjualan Drum Bekas 0,00
14.472.000,00 -
6 Penjualan Bahan Bekas Bangunan
0,00 111.093.000,00
- b. Penerimaan Jasa Giro
35.137.000.000.00 32.497.844.755,00
92,49 c. Pendapatan Bunga
165.000.000.000.00 285.816.939.883,00
173,22 d. Tuntutan Ganti Rugi TGR
0,00 5.825.000,00
- e. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan
0,00 1.801.437.346,00
-
III-8
f. Pendapatan Denda Pajak 43.704.703.400.00
94.709.899.961,00 216,70
g. Pendapatan Denda Retribusi 0,00
731.886.300,00 -
h. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 0,00
525.856.626,00 -
i. Pendapatan Dari Pengembalian 0,00
3.018.864.353,00 -
j. Pendapatan dari Sewa 13.057.364.350,00
14.455.474.852,00 110,71
k. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah BLUD 97.236.346.894,00
96.403.988.206,00 99,14
l. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0,00
27.631.120.309,00 -
2 DANA PERIMBANGAN
2.326.944.028.496,00 2.832.746.608.832,00
121,74 a.
Bagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak 1.008.626.988.496,00
1.514.429.568.832,00 150,15
a. Bagi Hasil Pajak 836.285.911.774,00
1.199.350.816.529,00 143,41
1.Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan PBB 344.623.549.979,00
429.689.477.493,00 124,68
2.Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri dan PPh Pasal 21 450.621.320.533,00
720.610.185.659,00 159,91
3.Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 41.041.041.262,00
49.051.153.377,00 119,52
b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam 172.341.076.722,00
315.078.752.303,00 182,82
1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan PSDH
2.300.734.682,00 1.976.242.689,00
85,90 2. Bagi Hasil dari Iuran TetapLandrent
140.047.160,00 356.227.649,00
254,36 3. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi
4.767.863.680,00 7.337.434.776,00
153,89 4. Bagi Hasil dari Pungutan Minyak Bumi
84.000.000.000,00 127.061.181.748,00
151,26 5. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam
38.929.831.200,00 53.091.869.755,00
136,38 6. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
42.202.600.000,00 125.255.795.686,00
296,80
b. Dana Alokasi Umum
