PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
26
12. HUTANG USAHA
2010 2009
Pihak hubungan istimewa Catatan 21: Rupiah
PT Kreatip Komunikacitra -
3.629.127.054 PT Triyakom
1.094.710 -
1.094.710 3.629.127.054
Pihak ketiga: Rupiah
57.743.040.611 27.464.115.438
Dolar Amerika Serikat Nokia Pte. Ltd., Singapura
AS 1.679.291 -
17.170.753.338 Research in Motion Ltd., Singapura
AS 3.095.220 28.113.883.260
- Mol Access Portal Berhad, Malaysia
AS 223 2.022.310
- PT ZTE Indonesia AS 57.468
521.980.482 PT Malifax Indonesia AS 38.320
348.060.378 -
Sony Ericsson Mobile AS 6.445.804 pada tahun 2010 dan
AS 3.571.356 pada tahun 2009 58.547.239.639
36.517.113.566 DHL Global Forwarding Singapore Pte. Ltd.
AS 0 pada tahun 2010 dan AS 73.657 pada tahun 2009
- 753.138.838
PT Parastar Echorindo AS 50 454.150
- Project Goth, Australia AS 1.917
17.410.107 -
PT Natrindo Telepon Selular AS 140 1.271.620
- 87.552.321.946
54.441.005.742
Jumlah hutang usaha 145.296.457.267
85.534.248.234
Akun ini pada umumnya merupakan kewajiban kepada para pemasok atas pembelian barang dagang. Pada tanggal 30 Juni 2009, hutang usaha pihak ketiga-lainnya dalam Rupiah sebesar
Rp.20.728.427.850 merupakan uang muka pembelian yang diterima dari para dealer sehubungan dengan pesanan barang ke Perusahaan.
Menurut manajemen Perusahaan, seluruh hutang usaha pada tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 akan atau telah dilunasi dalam waktu 90 hari.
13. PERPAJAKAN
a. Hutang pajak:
2010 2009
Pajak penghasilan: Pasal 21
2.546.240.775 53.284.318
Pasal 23 875.903.215
763.729.094 Pasal 25
- 589.265.239
Pajak Pertambahan Nilai Singapura 3.265.565.393
1.833.286.263 Pajak Penghasilan Badan Singapura
1.260.884.995 -
Jumlah hutang pajak 7.948.594.378
3.239.564.913
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
27
13. PERPAJAKAN LANJUTAN
b. Beban manfaat pajak penghasilan badan:
2010 2009
Tahun berjalan 28.367.147.150
22.561.619.640 Tangguhan
- 730.042.117
Beban pajak penghasilan badan, bersih 28.367.147.150
23.291.661.757
c. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan badan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi, dan penghasilan kena pajak untuk enam bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009 sebagai berikut:
2010 2009
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan
111.562.813.103 80.335.416.742
Laba anak perusahaan sebelum pajak penghasilan 1.503.904.342
- Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan
110.058.908.761 80.335.416.742
Koreksi fiskal Penyusutan aset tetap
3.619.968.613 81.270.180
Beban yang tidak dapat dikurangkan 1.898.780.953
1.964.260.880 Beban Pajak
3.768.807.972 51.101.328
- Jamuan dan sumbangan
1.298.704.851 759.599.448
Penghasilan bunga yang telah dikenakan Pajak final
967.334.987 2.614.435.472
Penghasilan kena pajak 112.437.898.937
80.577.213.106
d. Perhitungan tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
2010 2009
Penghasilan kena pajak dibulatkan 112.437.898.000
80.577.213.100 Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan
28.109.474.500 22.561.619.640
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:
Pasal 22 37.813.889.003
38.957.081.284 Pasal 23
41.511.135 17.300.312
Pasal 25 -
2.357.060.956 Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka
37.855.400.138 41.331.442.552
Tagihan pajak penghasilan 9.745.925.638
18.769.822.912
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
28
13. PERPAJAKAN LANJUTAN
