Program dan Kegiatan PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | 7

BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

RENJA, RENSTRA

2.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dijabarkan dalam program-program Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yaitu: 1. Peningkatan Disiplin Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Didalam 5 lima program yang terdapat di dalam renstra dan renja tersebut tersebut terdapat beberapa kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | 8 Kode Urusan Bidan g Indikator Renstra APBD Rp K Rp K 1 2 3 4 00 NON URUSAN 00 00 PROGRAM SETIAP SKPD 00 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air 130.000.000 12 Bulan Rp 108.000.000 12 Bulan 00 00 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembiayaan Honorarium Pengelola Keuangan 166.200.000 12 Bulan; 16 Pegawai, 7 PTHL Rp 177.500.000 12 Bulan; 16 Pegawai, 7 PTHL 00 00 01 010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK 30.000.000 12 Bulan Rp 30.000.000 12 Bulan 00 00 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 21.843.000 12 Bulan Rp 21.843.000 12 Bulan 00 00 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Jumlah Penyediaan Komponen Listrik 25.000.000 12 bulan Rp 25.000.000 12 Bulan 00 00 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor 160.000.000 10 Unit; 12 Bulan Rp 62.649.810 10 Unit; 12 Bulan 00 00 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000 12 bulan Rp 12.450.000 12 Bulan 00 00 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan 15.000.000 4 Jenis 9 Eksemplar per bulan Rp 15.000.000 4 Jenis 9 Eksemplar per bulan 00 00 01 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150.000.000 9 kali Rp 150.000.000 9 Kali 00 00 01 022 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah Pembinaan ke KabKota 150.000.000 29 Kali Rp 136.770.000 29 Kali 00 00 01 046 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembiayaan Operasional SIPKD 65.848.000 1 Paket Rp 78.348.000 1 Paket 00 00 01 056 Penatausahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen 10.000.000 1 Dokumen Rp 10.000.000 1 Dokumen 00 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 00 02 020 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pembiayaan Operasional Kendaraan 200.000.000 5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 Rp 130.282.000 5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 00 00 02 024 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Jumlah Unit Komputer dan AC 150.000.000 7 Komputer 20 Unit AC Rp 15.500.000 7 Komputer 20 Unit AC 00 00 02 029 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Jumlah Unit 23.000.000 5 Unit WC 1 Paket Rp 40.000.000 5 Unit WC 1 Paket 00 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 00 00 03 002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Aparatur 96.128.000 76 PNS, 7 PT HL Rp 64.128.000 76 PNS, 7 PTHL 00 00 03 019 Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung Jumlah Aparatur yang diklat Bimtek 58.500.000 30 Pegawai Rp 29.000.000 30 Pegawai 00 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 00 00 06 007 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 110.000.000 7 Laporan Rp 93.609.000 7 Laporan 00 00 06 008 Penyusunan Rencana Kerja RenJa dan RKA SKPD- Jumlah Dokumen Renja dan RKA 100.000.000 2 Dokumen Rp 84.232.000 2 Dokumen 01 WAJIB 01 21 KET AHANAN PANGAN 01 21 15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | 9 Kode Urusan Bidan g INDIKATOR Tahun 2015 APBD Rp K RP K 01 21 15 005 Peningkatan, Penerapan Standar BMR Batas Maksimum Residu Jumlah petugaspetanipelaku usaha pedagang yang terbina dalam penerapan BMR 90.000.000 35 Orang Rp 67.820.000 35 Orang 01 21 15 006 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang terbina dalam upaya penurunan daerah rawan pangan 150.000.000 6 Kawasan Rp 119.000.000 6 Kawasan 01 21 15 007 Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Jumlah Pemantauan SKPG dan PDRP 100.000.000 15 kali Rp 84.934.500 15 kali 01 21 15 008 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Lampung 211.995.000 20 Ton Rp 133.203.000 10 Ton 01 21 15 009 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan 167.073.000 5 Kelompok Lumbung Rp 133.187.000 5 Kelompok Lumbung 01 21 15 010 Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Jumlah Analisa dan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan 175.000.000 1 Laporan Rp 61.000.000 1 Laporan 01 21 15 011 Pemberdayaan GAPOKT AN dalam rangka stabilisasi harga pangan Jumlah Gapoktan yang diberdayakan dalam pengelolaan LUP 150.000.000 77 G a p o kt a n Rp 126.720.000 50 Gapoktan 01 21 15 013 Alur Distribusi Pangan Jumlah Laporan Alur Distribusi 150.000.000 1 Laporan Rp 1.140.000 1 Laporan 01 21 15 014 Kegiatan Akses Pangan Jumlah Laporan Akses Pangan 150.000.000 1 Laporan Rp 28.280.000 1 Laporan 01 21 15 015 Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD Pembiayaan Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD 175.000.000 12 Bulan Rp 84.621.000 12 Bulan 01 21 15 016 Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi Regristrasi Produk yang Beredar Jumlah KabKota Surveilen dan pengawasan produkkomoditas yang sudah bersertifikatregistrasi 150.000.000 8 KabKota Rp 88.025.000 8 KabKota 01 21 15 017 Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISOIEC 17065 Jumlah Dokumen Sistem Mutu yang sesuai dengan ISOIEC 17065 30.000.000 7 Dokumen Rp 15.103.000 7 Dokumen 01 21 15 019 Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis Jumlah Pelaku Usaha yang akan di sertifikasi Prima 3 Registrasi 200.000.000 40 Pelaku_usaha Rp 140.666.000 20 Pelaku 01 21 15 020 Audit Internal Jumlah Personil OKKPD Provinsi Lampung yang di Audit secara teknis dan administrative 70.000.000 20 Orang Rp 54.449.000 20 orang 01 21 15 021 Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah SertifikasiRegistrasi Jumlah Kegiatan Promosi produk unggulan bersertifikat 100.000.000 2 Kegiatan Rp 66.951.000 2 Kegiatan 01 21 15 022 Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra Jumlah Pelaku Usaha yg memahami Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan di Lokasi Sentra 60.000.000 30 Pelaku Usaha Rp 24.899.000 30 Pelaku Usaha 01 21 15 025 Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah Lokasi gerakan pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan 150.000.000 15 KabKota Rp 108.480.000 15 KabKota 01 21 15 026 Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Jumlah Pemenang Lomba Cipta Menu 93.652.000 6 Pemenang Rp 83.062.000 6 Pemenang 01 21 15 028 Promosi Pangan Segar dan Olahan Jumlah Kegiatan Promsi Pangan Segar 200.000.000 1 Kegiatan Rp 200.000.000 1 Kegiatan 01 21 15 029 Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Jumlah Kegiatan Hari Pangan Sedunia 300.000.000 2 Keg Rp 300.000.000 2 Kegiatan 01 21 15 030 Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah Rapat dan Koordinasi antara Pusat dan Daerah Lingkup Dewan Ketahanan Pangan 350.000.000 2 Kali Rp 38.050.000 2 kali 01 21 15 033 Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar Jumlah Pembinaan Promosi dan Keamanan Pangan Segar 200.000.000 5 Kab Kota Rp 163.405.000 15 KabpatenKota 01 21 15 034 Pengembangan usaha pangan lokal Jumlah Kelompok Usaha yang terbina 125.000.000 5 Pelaku_usaha Rp 97.850.000 5 Pelaku Usaha 01 21 15 003 Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Ke KabKota 180.000.000 15 kabkota Rp 126.337.000 8 KabKota Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung | 10 01 21 15 035 Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan Jumlah Dokumen Laporan Data Mobilitas Pangan Keluar Masuk Provinsi Lampung 100.000.000 1 Laporan Rp 100.000.000 1 Laporan 01 21 15 036 Pembinaan Manajemen Kelembagaan Jumlah Kelompok Orang yang terbina 125.000.000 30 orang Rp 100.000.000 30 Orang 01 21 15 037 Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat Jumlah Laporan Dokumen Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan Bersertifikat 100.000.000 1 Laporan Rp 80.800.000 1 Laporan Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa semua Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun 2015 terdapat pada Rencana Strategis Renstra 2015- 2019. Dapat dilihat pula dari Tabel diatas bahwa terdapat bahwa ada Kegiatan pada Renstra 2015-2019 tidak terdapat pada Renja yang di biayai APBD Tahun 2015 hal ini terjadi karena terjadi perubahan Rencana Strategis Pada Tahun 2015 seperti kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL, kegiatan Penyusunan Pola Pangan Harapan, kegiatan Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga. Untuk target-target yang direncanakan pada Renstra sedikit berbeda dengan dengan Target yang didanai oleh APBD Tahun 2015 hal ini disebabkan oleh optimalisasi APBD Tahun 2015.

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja SKPD