FORMAT PENGENDALI OPERASIONAL KEGIATAN EVALUASI TRIWULAN
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
1 2
3 4
5 10
1.21.1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembiayaan Rekening Telepon,
Listrik dan Air 12 Bulan
83 54.778.698
100 101.855.793
Rp 2 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembiayaan Honorarium
Pengelola Keuangan 16 Pegawai, 7
PTHL 83 106.000.000
100 170.300.000
Rp 3 10
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK
12 Bulan 80
14.670.000 100 29.990.000
Rp 4 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan Cetakan
dan Penggandaan 12 Bulan
80 14.420.000
100 21.843.000
Rp 5 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Jumlah Penyediaan Komponen
Listrik 12 Bulan
80 12.249.000
100 25.000.000
Rp 6 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan
Perlengkapan Kantor 10 Unit
50 100
62.499.000 Rp
7 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga
12 Bulan 50
6.000.000 100
10.450.000 Rp
8 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan 4 Jenis 9
Eksemplar per bulan
80 9.504.000
100 14.976.000
Rp 9 18
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 9 Kali
80 98.783.600
100 148.635.800
Rp 10 22
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Pembinaan ke
KabKota 29 Kali
50 72.004.000
100 135.840.700
Rp 11 46
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembiayaan Operasional
SIPKD 1 Paket
50 43.235.000
100 75.735.000
Rp 12 56
Penata Usahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen
1 Dokumen 70
8.077.000 100 9.995.800
Rp
1.21.1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 20 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pembiayaan Operasional Kendaraan
5 Unit Roda 4 10 Unit Roda
2 80
76.491.000 100
128.281.750 Rp
14 24 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Jumlah Unit Komputer dan AC 7 Unit
Komputer, 20 Unit AC
80 11.000.000
100 15.500.000
Rp 15 29
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Jumlah Unit
5 Unit WC 1 Taman
50 100
39.719.000 Rp
1.21.1.21.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur