.6 Anggaran Secara umum anggaran UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press secara umum

18 Laporan Kinerja 2015 Kebijakan alokasi sarana prasarana UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press adalah utamanya untuk pembaruan dan penyediaan sarana penerbitan, terutama pengolah data laptop, PC pendukung penerbitan serta perangkat lunak dan aplikasi penerbitan. Spesiikasi peralatan pendukung proses penerbitan yang masuk kategori ‘high spec’ menyebabkan setiap tahun UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk editor dan tim teknis pendukung lainnya. Alokasi anggaran juga harus diprioritaskan untuk perpanjangan langganan aplikasi pendukung penerbitan setiap tahun, misalnya untuk paket aplikasi perangkat lunak CS5 dan CS6 untuk proses penyuntingan visual.

1.1 .6 Anggaran Secara umum anggaran UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press secara umum

terus meningkat sejak tahun 2013 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.10 dan Gambar 1.11. Secara total terdapat kenaikan 30,42 dari total pagu tahun 2014 setelah pagu revisi. 26 Jurnal Teknologi Indonesia Vol.38 No.2 Tahun 2015 38,500 27 Ancaman Bawah Permukaan Jakarta 57,750 28 Perpecahan dan Solidaritas Partai Islam 79,750 29 Kepiing UCA di Hutan Mangrove Indonesia: Tinjauan Aspek Biologi dan Ekologi untuk Eksplorasi 35,200 30 101 Ikan Hias dan Udang 67,100 31 Persiapan Sektor Pariwisata Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 34,100 32 Knowledge Insensive Entrepreneurship dan Sistem Inovasi: Studi Kasus Pelaku Industri Telemaika di Indonesia 29,600 33 Kondisi Lingkungan di Kawasan Pesisir dan Perairan Probolinggo Jawa Timur 41,250 34 Instrumentasi Pendeteksi Kondisi Jalan Rel Kereta Api 26,400 35 Tumbuhan Wawoni: Pulau Kecil di Antara Garis Imajiner Wallace-Weber 95,200 Total 2,011,350 19 UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press Tabel. 1.10 Perbandingan Pagu Belanja DIPA UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press Tahun 2013-2015 Gambar 1.11 Perbandingan pagu belanja ruin, temaik, dan PNBP BELANJA PAGU 2013 2014 2015 I Temaik 1,343,986,000 2,642,322,000 3,477,900,000 1 Penyiapan, Penelaahan dan Penyuningan Naskah 405,028,000 524,900,000 510,665,000 2 Produksi dan Disain Terbitan LIPI 938,958,000 1,304,470,000 1,444,730,000 3 Peningkatan Kapasitas Diseminasi dan Promosi Terbitan - 424,123,000 327,350,000 4 Penerapan ISO 9001:2008 untuk Peningkatan Kualitas Layanan Penerbitan LIPI Press - 174,480,000 122,520,000 5 Pengembangan e-service publishing - 214,349,000 171,010,000 6 Pengadaan Sarpras Penunjang Tusi Penerbitan Ilmiah - - 720,840,000 7 Pengembangan Knowledge Pool untuk UMKM - - 180,785,000 II Tata Kelola Jasa Penerbitan Ilmiah PNBP 232,411,000 150,000,000 447,290,000 1 Jasa Penerbitan 232,411,000 150,000,000 447,290,000 III Layanan Perkantoran Ruin 1,790,362,000 1,965,081,000 2,279,347,000 1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 969,817,000 1,144,536,000 1,380,347,000 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 820,545,000 820,545,000 899,000,000 Total 3,366,759,000 4,757,403,000 6,204,537,000 20 Laporan Kinerja 2015 Jika dilihat berdasarkan komponen anggaran DIPA UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press, terdapat kenaikan anggaran belanja Layanan Perkantoran Rutin dibandingkan tahun sebelumnya 2014, baik untuk belanja gaji dan tunjangan, maupun untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 15,99 atau pagu belanja tahun 2015 menjadi Rp 2.279.347.000,-. Dari gambar di atas dapat tampak secara detil pagu masing-masing subkegiatan mengalami peningkatan. Pagu layanan perkantoran rutin tahun 2015 mengalami kenaikan dari pagu tahun 2014 yaitu sebesar Rp314.226.000. Kenaikan ini terjadi pada anggaran pembayaran gaji dan tunjangan, dikarenakan adanya tambahan 4 orang CPNS dan meningkatnya tunjangan fungsional karena adanya kenaikan jenjang funsional peneliti yang semula peneliti pertama naik menjadi peneliti muda a.n. Siti Kania Kushadiani. Sedangkan untuk anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2014 yaitu sebesar sebesar Rp78.455.000,-. Hal ini masih menjadi kendala karena semakin sedikitnya output layanan yang dapat difasilitasi melalui subkegiatan ini, yang meliputi pemeliharaan gedungruang kantor, pembayaran langganan dan jasa, pemeliharaan kendaraan bermotor, perjalan dinas biasa, serta pemeliharaan alat dan mesin untuk penerbitan korporat. Kesiapan sarana dan alat penunjang penerbitan yang difasilitasi dari anggaran ini sangat mempengaruhi kualitas layanan UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press. Kenaikan pagu anggaran yang signiikan dialokasikan untuk belanja tematik untuk subkegiatan Penerbitan Ilmiah dan Subtansial Editorial LIPI. Total belanja tematik tahun 2015 adalah sebesar Rp 3.477.900.000,- atau naik sekitar 31,62 dari pagu tahun 2014. Kenaikan pagu anggaran belanja tematik tahun 2015 disebabkan adanya penambahan satu tolok ukur berjudul “Pengembangan Knowledge Pool untuk UMKM”. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan dari penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 40. Terjadi kenaikan juga disebabkan karena adanya tambahan pagu belanja modal untuk mendukung sarpras penerbitan seperti PC high spec, aplikasi desain dan penyuntingan visual, rak display untuk buku, senilai total Rp720.840.000. Di tahun 2015 belanja modal penunjang sarpras penerbitan ini juga dipisahkan menjadi tolok ukur tersendiri sehingga pada masing-masing Tolok Ukur terlihat kecenderungan penurunan pagu tahun sebelumnya 2014. Pagu anggaran PNBP UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press pada tahun anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar 35,46 dibanding tahun anggaran 2013. Penurunan ini disebabkan karena pada saat penyusunan pagu anggaran pendapatan 2014 yang proses penyusunannya lebih awal sangat mempertimbangkan pada realisasi anggaran tahun 2013 yang hanya sebesar Rp104.673.400,- atau 45,64 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp229.362.000,-. Pagu anggaran tematik setiap tahunnya, tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami kenaikan. Kenaikan signiikan yaitu dari tahun 2013 ke 21 UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press tahun 2014 yaitu sebesar 96,60, sedangkan kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar 31,62. Kenaikan ini menjadi sangat relevan, karena pagu tematik ini memfasilitasi indikator kinerja utama UPT Balai Media dan Reproduksi LIPI Press, diantaranya berupa naskah ter-review, terbitan dan publikasi ilmiah tercetak, kerjasama, forumsosialisasi, sertiikat personal, distribusi terbitan dan peningkatan kualitas layanan penerbitan melalui kegiatan penerapan ISO 9001:2008 dan pengembangan e-services publishing. Untuk belanja PNBP penerbitan, terjadi kenaikan yang signiikan dari semula sebesar Rp150.000.000 menjadi Rp447.290.000 atau terjadi kenaikan sebesar 198,19 dari pagu tahun sebelumnya. Tolok ukur “Pengembangan Knowledge Pool untuk UMKM mengontribusikan output tambahan berupa pembuatan 3 modul atau buku panduan untuk UMKM, pencetakan kembali re-printing buku-buku terbitan LIPI, 2 kegiatan bedah buku dan pelaksanaan FGD seleksi buku LIPI Press. Jika dilihat dari masing-masing kelompok belanja, kenaikan pagu belanja rutin relatif paling kecil dibandingkan belanja tematik dan PNBP. Kenaikan pagu belanja rutin disebabkan oleh kenaikan belanja pegawai yang mencapai 20,60, sedangkan untuk belanja pemeliharaan rutin, terdapat kenaikan sebesar 9,56. 1.2 Permasalahan UtamaStrategic Issue Dalam membahas permasalahan utama dan isu-isu strategis organisasi yang mempengaruhi LIPI Press, telah dilakukan analisis kualitatif terhadap lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menentukan strategi, kebijakan, program serta rencana aksi dalam pencapaian tujuan organisasi. Analisis terhadap faktor-faktor ling kungan strategis dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dengan memetakan kekuatan faktor-faktor internal kekuatan strengths dan kelemahan weaknesses, maka dapat optimalisasi peluang opportunities dan antisipasi ancaman threats dan potensi ancaman di masa yang akan datang dapat dilakukan. Pernyataan yang dicetak tebal merupakan permasalahan-permasalahan stratetis yang berhasil diidentifikasi dari berbagai aspek sumberdaya LIPI Press saat ini.

1.2.1 Lingkungan internal