Hasil Dana Dana LKPJ 2012 : Pemerintah Kabupaten Ngawi LKPJ BAB III

Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ dipungut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Retribusi Ijin Trayek dari target Rp.1.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.292.500,00 atau 73,86 kurang Rp.457.500,00.

3. Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara BUMN yang ditangani Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal di PD. Sumber Bhakti dari target sebesar Rp.2.207.000,00 terealisasi sebesar Rp.9.363.586,00 atau 424,27 , dan Bagian Atas Penyertaan Modal di Bank Pembangunan daerah BPD dari target sebesar Rp.1.330.877.500,00 terealisasi sebesar Rp.1.330.877.500,00 atau 100 . Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta yaitu BPR Cabang Ngawi dari target Rp.9.425.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.9.425.000,00 atau 100 . Hal tersebut tergantung pada laba yang diterima, serta besarnya saham Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ yang ditanam Pemerintah Kabupaten Ngawi. Sedangkan target dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Dana Bergulir dari target Rp.317.909.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.292.578.799,68 atau 92,03 .

4. Lain

‐lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Penjualan Drum Kosong dari target sebesar Rp.1.200.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.1.250.000,00 atau 107,69 . Penjualan Hasil Penebangan Pohon dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan target sebesar Rp.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.750.000,00 atau 125 dan Penjualan Bahan‐bahan Bekas Bangunan dari target Rp.9.000.000,00 terealisasi Rp.9.125.000,00 atau 101,39 . Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lain ‐lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ditangani Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Penjualan Bahan‐ bahan Bekas Bangunan dari target Rp.4.100.000,00 terealisasi Rp.14.822.000,00 atau 361,51 . - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lain ‐lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ditangani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu penjualan gabah calon benih padi dari target Rp.11.200.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.11.200.000,00 atau 100 . - Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Lain ‐lain Pendapatan Asli daerah yang Sah yang ditangani Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik yaitu Penjualan Hasil Pertanian dari target Rp.5.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ Rp.2.886.000,00 atau 57,72 . - Dinas Perkebunan dan Kehutanan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang ditangani Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Penjualan Hasil Usaha Pembibitan dari target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.75.000.000,00 atau 100 . - Dinas Perikanan dan Peternakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang ditangani Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Penjualan Hasil Perikanan dari target Rp.10.000.000,00 terealisasi Rp.10.000.000,00 atau 100 .

b. Penerimaan

Jasa Giro - Penerimaan Jasa Giro yang ditangani Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah dari target Rp.260.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.687.943.482,92 atau 264,59 lebih Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ Rp.427.943.482,92 Hal tersebut dikarenakan naik turunnya suku bunga Bank. - Jasa Giro Bendahara Pengeluaran Secara global dari target Rp.62.945.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp.94.974.075,00 atau 150,88 lebih Rp.32.028.575,90.

c. Pendapatan

Bunga Deposito a Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan Bunga Deposito yang ditangani oleh DPPKA adalah Bunga Deposito dari Bank Jatim dan Bunga Deposito dari BPD dengan target Rp.5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.740.306.164,06 atau 134,81 lebih Rp.1.740.306.164,06 Hal tersebut karena bunga harian dihitung dari jumlah hari dalam satu bulan, dan juga tergantung pada naik turunnya suku bunga Bank. Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐

d. Pendapatan

Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan Denda, Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dari target Rp.781.724.200,00 terealisasi Rp.945.006.512,97 atau 120,89 lebih Rp.163.282.312,97.

e. Pendapatan

dari Pengembalian Pendapatan dari pengembalian dari target sebesar Rp.570.197.600,00 dapat terealisasi sebesar Rp.732.786.973,36 atau 128,51 lebih Rp.162.589.373,36 Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut : - Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21 Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21 dari target sebesar Rp.308.860.000,00 dapat terealisasi sebesar Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ Rp.517.704.000,00 atau 167,62 lebih Rp.208.844.000,00. - Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Asuransi Kesehatan. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Asuransi Kesehatan dari target sebesar Rp.35.663.000,00 terealisasi sebesar Rp.35.163.000,00 atau 98,60 kurang Rp.500.000,00. - Pendapatan dari kelebihan Gaji dan Tunjangan. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan dari target sebesar Rp.27.015.000,00 terealisasi sebesar Rp.66.972.796,00 atau 247,91 lebih Rp.39.957.796,00. - Pendapatan dari Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Pendapatan dari Pengembalian Belanja Perjaalanan Dinas dari target sebesar Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ Rp.11.540.000,00 terealisasi Rp.1.530.000,00 atau 13,27 kurang Rp.10.010.000,00. - Pendapatan Dari Pengembaliandari Uang Muka Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka dari target sebesar Rp.10.000,00 tidak dapat terealisasi. - Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung dari target sebesar Rp.184.754.600,00 terealisasi sebesar Rp.54.867.799,80 atau 29,70 kurang Rp.129.886.800,20. - Pendapatan Dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Langsung Pendapatan dari Pengembalian Belanja Pegawai Belanja Langsung dari target sebesar Rp.250.000,00 tidak dapat terealisasi. Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ - Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa dari target sebesar Rp.2.105.000,00 terealisasi sebesar Rp.56.549.377,56 atau 2.686,43 lebih Rp.54.444.377,56. Hal tersebut yang paling dominan adalah pengembalian belanja barang dan jasa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dari target sebesar Rp.1.600.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.56.189.377,56 atau 3.511,84 lebih Rp.54.589.377,56.

f. Fasilitas

Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Umum yang ditargetkan sebesar Rp.137.598.000,00 terealisasi sebesar Rp.118.723.833,00 atau 86,28 kurang Rp.18.874.167,00.

g. Pendapatan

dari Angsuran Cicilan Penjualan Angsuran Kompensasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ Renovasi yang ditangani Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dari target Rp.73.200.000,00 terealisasi Rp.62.900.000,00 atau 85,93 kurang Rp.10.300.000,00.

h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Pendapatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Dr. Soeroto dari target Rp.20.416.035.300,00 terealisasi Rp.29.535.710.699,03 atau 143,20 lebih Rp.8.819.582.268,03.

b. Dana

Perimbangan Dari Target Rp.780.898.918.050,00 dapat tercapai sebesar Rp.788.496.961.639,00 atau 100,97 lebih Rp.7.598.043.589,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagi

Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp.56.715.940.050,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.64.324.383.632,00 atau 113,42 lebih Rp.7.608.443.582,00 Secara global telah melampaui target dengan perincian sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐

a. Bagi

Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari PBB, BPHTB dan PPh. Psl. 25,29 OPDN serta Psl. 21 dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang ditargetkan sebesar Rp.48.558.560.400,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.54.589.373.843,00 atau 113,42 lebih Rp.6.030.813.443,00 secara global telah melampaui target.

b. Bagi

Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi serta Bagi Hasil dari Pertambangan Umum ditargetkan sebesar Rp.8.157.379.650,00 terealisasi Rp.9.735.009.796,00 atau 119,34 lebih Rp.1.577.630.146,00 secara global telah melampaui target. Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐

2. Dana

Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Umum dari target Rp.654.412.778.000,00 realisasi dari Pusat sebesar Rp.654.412.778.000,00 atau 100 sesuai dengan realisasi dari Pusat.

3. Dana

Alokasi Khusus DAK Dana Alokasi Khusus terdiri dari : 1. Dana Aloksi Khusus Pendidikan 2. Dana Alokasi Khusus Kesehatan dasar

3. Dana

Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan 4. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Irigasi 5. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Bersih 6. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan 7. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian 8. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup 9. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan 10. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Rujukan 11. Dana Alokasi Khusus Sanitasi 12. Dana alokasi Khusus Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ 13. Dana alokasi Khusus Transportasi Darat 14. Dana alokasi Khusus Farmasi DAK ditargetkan sebesar Rp.69.770.200.000,00 realisasi dari Pusat sebesar Rp.69.759.800.000,00 atau 99,99 realisasi dari Pusat.

c. Lain

‐Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1. Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah yang ditargetkan sebesar Rp.1.858.575.000,00 terealisasi sebesar Rp.354.375.000,00 atau 19,07 hal tersebut sesuai dengan pembagian dari Pusat.

2. Dana

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah P3ABT, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan P3AP, dan Sumbangan Pemerintah Kabupaten Ngawi BA B III. KEBIJA KA N UM UM PENG ELO LA A N KEUA NG A N DA ERA H Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011 III‐ Pihak ketiga Atas Pembelian Kayu SP3 ditargetkan Rp.43.991.267.850,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.44.583.177.716,00 atau 101,35 lebih Rp.591.909.866,00 Apabila melihat secara global realisasi melebihi target dari yang ditetapkan.

3. Dana