Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Bapermades Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bapermades

RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 8 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BAPERMADES TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Bapermades Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bapermades

Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2014 meliputi 3 tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan. Penyusunan rencana kerja Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang pelaksana; Penyusunan rencana kerja Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2016; b. Memperhatikan keberlanjutan sustainable development untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 9  Evaluasi Program Tahun 2014 Anggaran Tahun 2014 Bapermades Kabupaten Batang sebesar Rp 2.366.921.150,- termasuk perubahan dengan 9 program dan 38 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.236.895.756,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,51. Adapun untuk bantuan keuangan berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan kepada pemerintah desa sebesar Rp 44.434.354.000,- untuk 13 kegiatan dapat tersalurkanterealisasi sebesar 99,8. Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan non rutin sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Bepermas tahun 2014 adalah sebagai berikut : a Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan Fasilitasi PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Integrasi di 13 Kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp248.210.750,00 terealisasi Rp247.424.860,00 99,68 dan tidak terealisasi sebesar Rp785.890,00 0,32, karena efisiensi BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 23.537.500.000,00 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten terealisasi 100 BLM PNPM Integrasi sebesar Rp 4.250.000.000,00 yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten terealisasi 100  Capaian Kinerja  Penyaluran BLM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tercapai 100 kepada 180 desa dari 239 desa sasaran 86,1 di 13 kecamatan dimana desa yang tidak memperoleh BLM disebabkan mekanisme kompetisi pada PNPM Mandiri Perdesaan dan terkena sanksi lokal akibat tunggakan SPP simpan pinjam untuk kelompok perempuan;  Penyaluran BLM kegiatan PNPM Integrasi tercapai 100 kepada 29 desa dari 39 desa sasaran 74,3 di 13 kecamatan dimana desa RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 10 yang tidak memperoleh BLM disebabkan mekanisme kompetisi pada PNPM Integrasi 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, sosialisasi PMT-AS, pelatihan masak PMT-AS, dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu dengan total anggaran sebesar Rp79.268.000,00 terealisasi Rp77.723.000,00 98,05 dan tidak terealisasi sebesar Rp1.545.000,00 1,95, karena efisiensi  Capaian Kinerja  Pelaksanaan pelatihan KPM tercapai 100 dari target jumlah peserta sebanyak 80 KPM  Pelaksanaan sosialisasi PMT-AS tercapai 98,2 dari target jumlah peserta sebanyak  Pelaksanaan pelatihan memasak PMT-AS tercapai 100 dari target jumlah peserta yang berasal dari anggota PKK di 30 desa  Pelaksanaan pelatihan SIP Posyandu tercapai 100 dari target jumlah peserta 3 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu keikutsertaan dalam Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional dengan memamerkan 1 satu alat TTG dengan total anggaran sebesar Rp53.999.500,00 terealisasi Rp53.579.500,00 99,22 dan tidak terealisasi sebesar Rp420.000,00 0,78, karena efisiensi RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 11  Capaian Kinerja  Keikutsertaan dalam Gelar TTG Nasional di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan mamamerkan satu alat TTG Pengering Kakao hasil kreasi siswai SMK Kandeman b Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 1 Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentang BUMDes  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan sosialisasi Lumbung Desa di 2 desa 16 peserta dengan total anggaran sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi Rp3.899.500,00 64,99 dan tidak terealisasi sebesar Rp2.100.500,00 35,01, karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah. Bantuan Lumbung Desa untuk Desa Wonodadi dan Bawang sebesar Rp 18.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten terealisasi 100. Bantuan Lumbung Desa CPPD untuk Desa Gondo sebesar Rp 10.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten terealisasi 100.  Capaian Kinerja  Pelaksanaan sosialisasi dan penyerahan bantuan Lumbung Desa tercapai 100 dari target bantuan dan jumlah peserta di Desa Wonodadi dan Desa Bawang 2 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan pelatihan TTG, penyerahan bantuan alat TTG dan sosialisasi Posyantekdes dengan total anggaran Rp59.120.000,00 terealisasi Rp56.956.000,00 96,34 dan tidak terealisasi sebesar Rp2.164.000,00 3,66, karena karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 12  Capaian Kinerja  Pelaksanaan pelatihan dan penyaluran bantuan alat TTG berupa alat perajang ketela dan pisang tercapai 100 dari target jumlah peserta dan jumlah alat yang diserahkan di Desa Margosono;  Pelaksanaan sosialisasi Posyantekdes tercapai 100 dari target jumlah peserta; 3 Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan rehab pasar desa, penyuluhan UP2K-PKK, dan penyuluhan UED-SP dengan total anggaran Rp32.180.000,00 terealisasi Rp31.527.500,00 97,97 dan tidak terealisasi sebesar Rp652.500,00 2,03, karena karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah Bantuan rehab pasar desa untuk Desa Krengseng, Kambangan, Ngadirejo dan Surjo sebesar Rp 80.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten terealisasi 100 Bantuan rehab pasar desa untuk Desa Sojomerto sebesar Rp 20.000.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi terealisasi 100  Capaian Kinerja  Penyaluran bantuan rehab pasar desa tercapai 100 dari target 4 pasar desa di Desa Krengseng, Kambangan, Ngadirejo dan Sojomerto;  Penyaluran bantuan UP2K-PKK tercapai 100 dari target 4 kelompok di Desa Adinuso, Simbangdesa, Penundan dan Wonotunggal;  Penyaluran bantuan UED-SP tercapai 100 dari target 4 kelompok di Desa Gumawang, Plumbon, Pacet dan Kalimanggis; RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 13 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Alokasi Dana Desa  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan alokasi dana desa ADD dengan total anggaran sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi Rp59.889.950,00 99,82 dan tidak terealisasi sebesar Rp110.050,00 0,18, karena efisiensi ADD Pemberdayaan sebesar Rp. 10.289.420.000,00 terealisasi Rp. 10.263.563.700,00 99,75 karena terdapat 2 desa yang tidak dapat mencairkan ADD tahap 2 yaitu Desa Binangun dan Tambahrejo  Capaian Kinerja  Penyaluran ADD kegiatan pemberdayaan masyarakat tercapai 99,75 dari alokasi ADD kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp10.289.420.000,00  Pelaksanaan monev ADD tercapai 20,9 50 desa dari target desa sasaran kegiatan sejumlah 239 desa karena keterbatasan personil dan anggaran c Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 1 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan pemberian bantuan Posyandu, sosialisasi desa siaga, pembinaan dan evaluasi Posyandu, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis gender P2MBG dengan total anggaran sebesar Rp127.804.000,00 terealisasi Rp97.981.200,00 76,67 dan tidak terealisasi Rp29.822.800,00 23,33, karena pelaksanaan kegiatan P2MBG yang tidak sesuai dengan rencana akibat keterbatasan waktu pelaksanaan dan jumlah personil pelaksana sehingga pemberian honorarium dan uang perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap maksimal RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 14 Bantuan kelompok P2MBG di Desa Gondo dan Semampir sebesar Rp 30.000.000,00 terealisasi 100 Bantuan PMT Posyandu sebesar Rp 13.500.000,00 terealisasi 100  Capaian Kinerja  Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Posyandu tercapai 100 dari 15 posyandu sasaran di 15 desa;  Penyaluran Bantuan Penyediaaan Makanan Tambahan PMT dan Alat Permainan Edukatif APE Posyandu tercapai 100 dari jumlah bantuan dan posyandu penerima bantuan di Desa Tedunan, Ngroto, Kalibalik;  Pelaksanaan sosialisasi desa siaga tercapai 100 dari target jumlah peserta;  Pelaksanaan pembinaan kelompok P2MBG tercapai 100 dari target jumlah kelompok sasaran;  Penyaluran bantuan kepada kelompok P2MBG di Desa Semampir dan Gondo sebesar Rp15.000.000,00 untuk masing-masing kelompok 2 Pemberian stimulan pembangunan desa  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya fasilitasi kegiatan Desa Berdaya dan pembinaan terhadap BP-SPAM Pamsimas dengan total anggaran sebesar Rp71.694.500,00 terealisasi Rp58.365.750,00 81,41 dan tidak terealisasi sebesar Rp13.328.750,00 18,59, karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah dimana terdapat lokasidesa yang menerima dua kegiatan atau lebih, sehingga untuk menghindari pengganggaran ganda, perjalan dinas ke lokasidesa tersebut cukup menggunakan salah satu kegiatan Bantuan Desa Berdaya sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi terealisasi 100 RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 15  Capaian Kinerja  Fasilitasi kegiatan Desa berdaya tercapai 100 dari target 10 desa penerima bantuan;  Pelaksanaan pembinaan pamsimas pasca kontruksi tercapai 100 dari target 66 BP SPAM 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lomba Desa  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan evaluasilomba desa dan kelurahan total anggaran sebesar Rp65.562.500,00 terealisasi Rp63.350.000,00 96,63 dan tidak terealisasi sebesar Rp2.212.500,00 3,37 karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah  Capaian Kinerja  Pelaksanaan evaluasi perlombaan desa dan kelurahan tercapai 100 dari 6 desakelurahan sasaran; 4 Pendataan dan Pengolahan Data Profil Desa dan Kelurahan  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya buku profil desakelurahan dan pelatihan pendataan dan pengolahan data profil desakelurahan dengan total anggaran sebesar Rp143.423.000,00 terealisasi Rp142.778.000,00 99,55 dan tidak terealisasi sebesar Rp645.000,00 0,45 karena efisiensi  Capaian Kinerja  Jumlah buku profil desa dan kelurahan yang tersusun hasil pendataan tercapai 100 dari 248 desakelurahan sasaran. RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 16 5 Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan Bhkati TNI dengan total anggaran sebesar Rp35.318.500,00 terealisasi Rp31.072.250,00 87,98 dan tidak terealisasi sebesar Rp4.246.250,00 12,02 karena efisiensi perjalanan dinas dalam daerah dimana pada perencanaan menggunakan indeks lokasikecamatan terjauh namun dalam realisasi lokasi kegiatan di kecamatan dekat dan sedang Bantuan TMMD Sengkuyung dan Bhakti TNI sebesar Rp 791.104.000,00 yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten terealisasi 100  Capaian Kinerja  Pelaksanaan kegiatan TMMD Sengkuyung I, II dan Bhakti TNI tercapai 100 sesuai dengan rencana awal untuk pengaspalan jalan 2000x3m di Desa Menjangan dan pembangunan jalan makadam 1470x4m di Desa Penundan serta pembangunan jalan makadam 860x3m di Desa Kemiri Timur. 6 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan pembinaan dan pencanangan BBGRM dengan total anggaran sebesar Rp51.019.500,00 terealisasi Rp49.904.700,00 97,81 dan tidak terealisasi sebesar Rp1.114.800,00 2,19, karena efisiensi.  Capaian Kinerja  Pelaksanaan dan pencanangan Bulan Bhakti Gorong Royong Masyarakat tercapai 100 dari kecamatan dan desa sasaran yakni di Desa Rejosari Barat. RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 17 7 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa P2LD  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan penyuluhan, survey, penyaluran bantuan dan monev pemugaran Rumah Tidak Layak Huni RTLH dengan total anggaran sebesar Rp132.058.500,00 terealisasi Rp106.196.000,00 80,42 dan tidak terealisasi sebesar Rp25.862.500,00 19,58, karena realisasi penyuluhan pemugaran RTLH di 15 kecamatan hanya dilaksanakan di 6 kecamatan akibat keterbatasan waktu dan personil. Bantuan Pemugaran RTLH sebesar Rp 4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.440.000.000,00 98,9 karena terdapat double anggaran pada calon penerima bantuan.  Capaian Kinerja  Pelaksanaan penyuluhan pemugaran RTLH tercapai 40 karena keterbatas waktu dan personil namun penyaluran bantuan RTLH mencapai 98,9 untuk 1.100 unit RTLH sasaran. 8 Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah PMT-AS  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan pembinaan dan monev PMT-AS dengan total anggaran sebesar Rp140.737.500,00 terealisasi Rp133.865.200,00 95,12 dan tidak terealisasi sebesar Rp6.872.300,00 4,88 karena efisiensi pada pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung PMT-AS seperti gelas, sendok dll. Bantuan PMT-AS sebesar Rp 864.000.000,00 terealisasi 100  Capaian Kinerja  Pelaksanaan penyaluran bantuan PMT-AS tercapai 100 dari jumlah 6.000 siswai pada 46 SDMI sasaran. RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 18 9 Padat Karya  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan melalui padat karya dengan total anggaran sebesar Rp146.720.000,00 terealisasi Rp144.797.160,00 98,69 dan tidak terealisasi sebesar Rp1.922.840,00 1,31, karena efisiensi.  Capaian Kinerja  Pelaksanaan kegiatan padat karya tercapai 100 dari jumlah orang dan desa sasasaran yakni di desa Karangtengah. 10 Fasilitasi PKK  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya fasilitasi PKK di tingkat kabupaten, kecamatan dan desakelurahan dengan total anggaran sebesar Rp350.876.500,00 terealisasi Rp345.218.220,00 98,39 dan tidak terealisasi sebesar Rp5.658.280,00 1,61 karena efisiensi terutama pada perjalanan dinas dalam daerah.  Capaian Kinerja  Pelaksanaan fasilitasi PKK tercapai 100 dari 30 PKK Desa binaan. d Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa  Realisasi Keuangan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terselenggaranya dan terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa di 4 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp 65.804.500,00 terealisasi Rp58.880.800,00 89,48 dan RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 19 tidak terealisasi sebesar Rp6.923.700,00 10,52 karena kelebihan penganggaran pada ATK dan cetak materi untuk peserta  Capaian Kinerja 1. Pelaksanaan pelatihan aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa tercapai 100 dari target jumlah peserta di 4 kecamatan; Mengenai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian renstra SKPD sd tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sd Tahun 2014 Kabupaten Batang RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 20 Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Bapermades pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Bapermades Tahun Anggaran 2014 NO PROGRAMKEGIATAN ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.417.000 1.416.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 23.706.000 19.125.804 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 15.300.000 14.370.994 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.904.900 23.769.200 5 Penyediaan alat tulis kantor 9.075.000 9.075.000 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.000.000 10.999.900 7 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 1.542.000 1.542.000 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 57.202.000 54.929.600 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 3.000.000 2.489.300 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 70.830.000 65.616.000 11 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 29.982.000 28.782.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Pengadaan Kendaraan dinasoperasional 49.995.000 49.162.000 13 Pengadaan mebeleur 11.975.000 11.774.100 14 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 50.975.000 50.966.000 15 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 96.150.000 89.410.768 16 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 3.570.000 3.570.000 17 Pemeliharaan rutinberkala mebeleur 2.500.000 2.500.000 C Program peningkatan disiplin aparatur 18 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.000.000 5.000.000 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000 24.000.000 E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.000.000 4.987.500 F Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 21 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 248.210.750 247.424.860 RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 21 22 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 79.268.000 77.723.000 23 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 53.999.500 53.579.500 G Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 24 Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentang badan usaha milik desa 6.000.000 3.899.500 25 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan 59.120.000 56.956.000 26 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 32.180.000 31.527.500 27 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ADD 60.000.000 59.889.950 H Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 28 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 127.804.000 97.981.200 29 Pemberian stimulan pembangunan desa 71.694.500 58.365.750 30 Monitoring, evaluasi dan pelaporan lomba desa 65.562.500 63.350.000 31 Pendataan dan pengolahan data profil Desa dan Kelurahan 143.423.000 142.778.000 32 Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI 35.318.500 31.072.250 33 Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat 51.019.500 49.904.700 34 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa P2LD 132.058.500 106.196.000 35 Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah PMT-AS 140.737.500 133.865.200 36 Padat Karya 146.720.000 144.797.160 37 Fasilitasi PKK 350.876.500 345.218.220 I Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 38 Pelatihan aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 65.804.500 58.880.800 J Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 39 - ADD 10.289.420.000 10.263.563.700 K Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 40 - BLM PNPM Mandiri Perdesaan 23.537.500.000 23.537.500.000 41 - BLM PNPM Integrasi 4.250.000.000 4.250.000.000 42 - BLM PMT-AS 864.000.000 864.000.000 43 - BLM UED SP 34.000.000 34.000.000 44 - BLM Rehab Pasar Desa 80.000.000 80.000.000 45 - BLM Lumbung desa 18.000.000 18.000.000 46 - BLM UP2K PKK 34.000.000 34.000.000 47 - BLM PMT Balita Posyandu 13.500.000 13.500.000 L Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 48 - BLM Pemugaran Perumahan 4.500.000.000 4.440.000.000 49 - BLM P2MBG 30.000.000 30.000.000 M Belanja Hibah Kepada Lembaga 50 - BLM TMMD dan Bhakti TNI 783.934.000 783.934.000 JUMLAH 46.801.275.150 46.585.393.456 RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 22  Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2015 dengan jumlah anggaran pada APBD Penetapan sebesar 2.731.413.500,- terurai dalam 10 program, 49 kegiatan dan 10 bantuan kuangan berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan kepada pemerintah desa sebesar Rp 5.967.600.000,- Penetapan APBD 2015 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 atau minimal sama dengan Tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun capaian kinerja. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan Tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bapermades sebagai berikut : 1. Kualitas sumber daya manusia aparat pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan. 2. Koordinasi dengan dinas instansi satuan kerja dan stakeholders yang belum optimal. 3. Kurang optimalnya dukungan dari APBD Kabupaten Batang Tahun 2015 4. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012- 2017 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bapermades dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Bapermades Kabupaten Batang tahun 2012-2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Bapermades Kabupaten Batang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 23 a. Misi Pertama: Meningkatkan kemampuan aparat desakelurahan, kelembagaan desakelurahan dan menumbuhkembangkan saranaprasarana serta sosial budaya masyarakat. Misi pertama ini diupayakan dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: 1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur PMD dan aparat di tingkat desa dalam mengelola program-program pembangunan. 2 Mengoptimalkan sumber dayaaparat desa dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat; 3 Mengoptimalkan BLM dan peningkatan fasilitas bintekpelatihan baik dari provinsi maupun pusat; 4 Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; 5 Memberikan wewenang secara proposonal kepada masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya; 6 Pemantapanan kehidupan sosial budaya masyarakat. b. Misi Kedua: Menumbuhkembangkan usaha ekonomi masyarakat dan jaringan penanggulangan kemiskinan . Misi kedua ini diupayakan dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: 1 Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat. 2 Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat; 3 Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain untuk perrcepatan pembangunan; 4 Peningkatan peran aktif masyarkat dalam membangun desa melalui pendayagunaan modal sosial masyarakat; 5 Menempatkan masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama dalam proses pembangunan. c. Misi Ketiga: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan pendayagunaan teknologi tepat guna. Misi ketiga ini diupayakan dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: 1 Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. RENJA SKPD Bapermades Kabupaten Batang Tahun 2016 24 2 Memampukan dan memandirikan masyarakat dalam membangun diri dan lingkungannya. 3 Mengembangkan pola pembangunan partisipatif 4 Menggali informai berbagai jenis teknologi tepat guna untuk mengelola sumber daya alam yang ada dengan mengikuti gelar TTG. 5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam secara efektif dengan menggunakan teknologi tepat guna.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapermades