Wamp Adobe Dreamweaver CS5

kembalian jika uang konsumen lebih, dan struk berwarna disimpan untuk diarsipkan oleh bagian administrasi dan keuangan kasir. Proses penjualan produk dapat dilihat pada gambar 3.1: Proses penjualan King Kong Pet Store Administrasi dan keuangan kasir Konsumen P h a se Label produk yang dipilih Label produk yang dipilih Label produk yang dipilih Label produk yang dipilih Struk Penjualan warna putih A1 Struk penjualan berwarna Struk penjualan warna putih 1 1 2 Sistem Penjualan Data transaksi Input label produk Cetak Gambar 3.1 Flowmap Prosedur penjualan Keterangan: A1: Arsip struk penjualan produk berwarna. 2 Prosedur Pemesanan Produk yang berlangsung saat ini 1. Konsumen menghubungi bagian administrasi dan keuangan kasir serta memberitahukan label produk yang akan dipesan beserta alamatnya kepada bagian administrasi dan keuangan kasir, bagian administrasi dan keuangan kasir memberitahu kepada konsumen bahwa tidak ada retur produk. Konsumen diberitahu berhak mendapatkan diskon jika ada event tertentu saja. 2. Kemudian bagian administrasi dan keuangan kasir mencatat label produk yang dipesan beserta alamat konsumen dan mengarsipkan hasil catatannya, dan memberitahukan kepada konsumen total harga produk yang dipesan. Konsumen membayar produk yang dipesan dengan mentransfer uang sesuai total harga produk yang dipesan. 3. Bagian administrasi dan keuangan kasir memasukan data ke sistem, kemudian mencetak struk dua rangkap sebagai bukti transaksi kepada konsumen. 4. Bagian administrasi dan keuangan kasir memberikan struk warna putih pada bagian pemasaran untuk dikirimkan ke konsumen melalui jasa pengiriman beserta label produk yang dipesan. 5. Bagian administrasi dan keuangan kasir menyimpan struk berwarna untuk diarsipkan. 6. Bagian pemasaran mengirimkan label produk yang dipesan dan struk warna putih ke konsumen melalui jasa pengiriman sesuai alamat. Proses pemesanan produk dapat dilihat pada gambar 3.2 Proses pemesanan King Kong Pet Store Bagian administrasi dan keuangan kasir Konsumen Bagian Pemasaran Jasa pengiriman P h a se Label produk yang dipesan Label produk yang dipesan Label produk yang dipesan Struk Penjualan warna putih A3 Struk penjualan berwarna Data transaksi 1 2 Sistem Penjualan Data alamat pemesan Data Alamat Pemesan Pencatatan label produk yang dipesan Label produk yang dipesan Data Alamat Pemesan A2 1 Struk Penjualan warna putih 1 Input label produk Struk Penjualan warna putih 1 Label produk yang dipesan Label produk yang dipesan Cetak struk Struk Penjualan warna putih Label produk yang dipesan 1 Gambar 3.2 Flowmap proses pemesanan produk Keterangan: A2: Arsip catatan pemesanan label produk beserta alamat konsumen. A3 :Arsip struk pemesanan produk berwarna. 3 Prosedur pengadaan yang berlangsung saat ini 1. Bagian administrasi dan keuangan kasir membuat laporan stok produk dari database stok produk yang ada di program dan mencetaknya, lalu memberikan laporan stok produk ke bagian gudang untuk penyesuaian stok produk yang ada di gudang, jika tidak sesuai, bagian gudang memberikan laporan stok produk dan diberikan pada bagian administrasi dan keuangan kasir untuk penginputan data produk. Jika ya, stok sesuai maka bagian gudang memberikan laporan stok produk yang sudah disesuaikan ke bagian administrasi dan keuangan kasir. Setelah bagian administrasi dan keuangan kasir mendapatkan laporan stok produk yang sesuai dari bagian gudang kemudian bagian administrasi dan keuangan kasir membuat daftar pesanan produk 2 rangkap dari hasil laporan stok produk yang sesuai dan mencetaknya, daftar pesanan produk 2 rangkap dan laporan stok produk yang sesuai diserahkan kepada manager untuk disahkan. Setelah manager mengesahkan daftar pemesanan produk 2 rangkap beserta laporan stok produk yang sesuai, manager memberikan laporan stok produk yang sudah disahkan ke bagian administrasi dan keuangan kasir dan laporan stok produk yang sesuai. 2. Bagian administrasi dan keuangan Kasir mengarsipkan laporan stok produk yang sesuai kemudian memesan produk ke supplier dari daftar pesanan produk 2 rangkap yang sudah disahkan manager, 1 daftar pesanan diserahkan ke supplier dan daftar pesanan yang lain digunakan untuk penyesuaian produk baru. 3. Supplier mengirim daftar produk yang dipesan kepada bagian administrasi dan keuangan kasir beserta faktur pemesanan. Kemudian bagian administrasi dan keuangan kasir menyesuaikan daftar produk yang sudah disahkan dengan faktur dari supplier. Jika ya, produk sesuai maka bagian administrasi dan keuangan akan meginputankan data serta membuat data produk. Jika tidak sesuai, maka daftar pesanan produk dan faktur dikembalikan ke supplier untuk disesuaikan kembali. Bagian administrasi dan keuangan kasir mengarsipkan laporan stok produk yang tidak sesuai beserta faktur dari supplier.