KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
III-28 92,75. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran
strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016
No Sasaran strategis
Anggaran Realisasi
Capaian keuangan
Rp Rp
1.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja
dan keuangan daerah 199.408.500,00
196.843.400,00 98,71
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan public oleh
SKPD 3.986.282.625,00
3.717.166.662,00 93,25
3.
Meningkatnya kesejahteraan petani
25.253.873.218,00 23.310.693.577,00
92,31
4.
Perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam 1.466.930.250,00
1.382.062.750,00 94,21
JUMLAH 35.605.635.393,00
33.025.838.419,00 92,75
C. Dukungan Kegiatan dari Dana Tugas Pembantuan
Pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2016 di dukung dari dana tugas pembantuan dengan rincian sebagai
berikut:
1. Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman 010.06.04.0402542016 Tahun Anggaran 2016
A. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor DIPA-010.06.04.0402542016 tanggal
7 Desember 2015
B. Instansi Pemberi
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.
C. Program Kegiatan 1. Program Bina Pembangunan Daerah
Kegiatan :
1.
Pembinaan Penyelenggaraan
dan Pembangunan
Urusan Pemerintahan Daerah I
1. FasilitasiPembinaanMonev Kegiatan Bidang Penataan Ruang
Daerah dan Lingkungan Hidup
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
III-29
D. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
1. FasilitasiPembinaanMonev Kegiatan Bidang Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup
Input Dana
: Rp. 192.617.000,- realisasi Rp. 384.989.400,- 96,04
SDM : Petugas 7 orang, petani 201 orang 9 kelompok
tani, petugas lapangan : 11 orang Output
: Tertanamnya Bibit Tanaman untuk Penanganan Lahan Kritis sebanyak 280 batang
Outcames : Berkurangnya lahan kritis Benefit
: Peningkatan pendapatan petani
E. Jumlah Anggaran
Total anggaran yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 192.617.000,- dengan Realisasi Anggaran mencapai Rp. 384.989.400,- 96,04
F. Kondisi Pegawai
Tim Pelaksana : 1. Kuasa Pengguna Anggaran : 1 orang, S2, Golongan IV
2. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran SPM : 1 orang, S2, Golongan IV
3. Pejabat Pembuat Komitmen : 1 org, S2, Gol. IV 4. Bendahara Pengeluaran : 1 orang, SLTA, Gol. III
5. Staf Administrasi : 2 org, S1 dan S2, Gol III dan IV 6. Pelaksana Kegiatan :
Fungsional : 8 orang S1 : 5 orang, Gol. III
D3 : 1 orang, Gol. III SMA : 2 orang, Gol. III
G. Kondisi Sarana Prasarana :
Sarana dan prasarana yang dibeli dari kegiatan ini dalam kondisi baik
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
III-30
2. Satuan Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman 018.04.4.0490402016 Tahun Anggaran 2016
A. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-018.04.4.0490402016
tanggal 25 Pebruari 2016
B. Instansi Pemberi
Instansi pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian
C. Program Kegiatan 1. Program Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura
Kegiatan :
1.
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
1.1 Kawasan Sayuran Lainnya 1.2 Kawasan Aneka Cabai
1.3 Desa Organik berbasis SayuranTanaman Obat
2.
Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
2.1 Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian 2.2 Laporan Pelaksanaan kegiatan pengembangan Hortikultura
2.3 Layanan Perkantoran
3.
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
3.1 Desa Organik berbasis Tanaman BuahFlorikultura
D. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
1.1 Kegiatan Kawasan Sayuran Lainnya Input
Dana : Rp. 130.000.000,- realisasi Rp. 124.393.500,-
95,69 SDM
: Petugas 8 orang, petani 70 orang 10 kelompok tani, petugas lapangan : 6 orang
Output : Terlaksananya pengembangan kawasan sayuran
lainnya aneka sayuran
