BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2016 - 2021
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
T Rp
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 Predi
kat Penge
Program Pelayanan
Cakupan Pelayanan
Terwujudnya
Indikator Kinerja
Program outcome
dan keg.
output Kondisi
kinerja pada
akhir periode
renstra BPKAD
Unit kerja
BPKAD Penanggun
g jawab
Lokasi 2016
2017 2018
2019 2020
2021 Data
capaian pada
tahun awal
perencanaan Capaian
Kinerja Program dan Kerangka pendanaan Tujuan
Sasaran Indik
ator sasar
an kode
Program dan
kegiatan
Mewujudkan Penge
lolaan Keuan
gan
4.04 . 4.04.01 . 01
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 100
3.709.500.000 100
4.296.940.000 100
4.381.288.000 100
5.237.416.800 100
5.761.158.480 100
6.337.274.328 BPKAD
BPKAD . . . . 1 . 1.
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah rekening
belanja air,layanan
astinet, WIFI,sewa
domain website
rek 1 .
. rek
1 . .
rek .
. rek
. .
rek .
. rek
. .
BPKAD BPKAD
Penyediaan jasa
pengelolaan keuangan dan
aset daerah pengelolaan
keuangan yang
transparan . . . . 1 . 1.
jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinasoperasi onal
Jumlah pajak kendaraan
dinas roda unit
. .
unit .
. unit
. .
unit .
. unit
. .
unit . 1 .
BPKAD BPKAD
Jumlah pajak kendaraan
dinas roda dan
unit 1.
. unit
1. .
unit 1.
. unit
1. .
unit 1.
. unit
1. .
BPKAD BPKAD
1 1 Penyediaan
Jasa Jumlah
Honorarium pelaksanaan
1 orang 1
1 orang 1 1
1 orang 1 1
1 orang 1
1 orang 1 orang
1 1 BPKAD
BPKAD aset daerah
yang baik dan
akuntabel
. . . . 1 . 1. J
Administrasi Keuangan
pelaksanaan adm
keuangan 1 orang
1. .
. 1 orang
1. 1. .
1 orang 1.1 .
1 orang 1.
. 1 orang
. .
1 orang .1 1.
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. Penyediaan
jasa kebersihan
kantor Jumlah honor
cleaning service yang
terbayar 1 orang
. .
1 orang .
. 1 orang
1 . .
1 orang 11.
. 1 orang
1 . .
1 orang 1 .
. BPKAD
BPKAD jumlah
pembelian alat
pembersih item
. .
item .
. item
. .
item .
. item
. .
item .1 .
BPKAD BPKAD
Penyediaan Jumlah
. . . . 1 . 1. y
Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Jumlah peralatan
kerja yang di perbaiki
1 item .
. 1 item
. .
1 item .
. 1 item
. .
1 item .
. 1 item
. .
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. 1 Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
item .
. item
1 . .1
item .
. item
. .
item .
. 1 item
. .
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. 11 Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah
barang cetak dan
penggandaan item
. .
item .
. item
. .
item .1 .
item .
. item
. .
BPKAD BPKAD
Penyediaan komponen
Jumlah komponen
. . . . 1 . 1. 1 Instalasi
listrikpener angan
bangunan kantor
Instalasi listrikpener
angan bangunan
kantor item
. .
item .
. item
1 . .
item 11.
. item
1 .1 . item
1 . 1 . BPKAD
BPKAD
. . . . 1 . 1. 1 Penyedian
bahan bacaan dan
peraturan Jumlah buku
yang di 1 buku
. .
1 buku .
. 1 buku
. .
1 buku .
. 1 buku
. .
1 buku .
. BPKAD
BPKAD peraturan
perundang ‐ undangan
y g sediakan
. . . . 1 . 1. 1 Penyediaan
Makanan dan Minuman
Jumlah makan
minum yang disediakan
kali 1 .
. kali
11 . .
kali 1 .
. kali
11 . .
kali 1 .1 .
kali 1 . 1 .
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. 1 Rapat‐Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah laporan
Rapat‐Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke
L D
h laporan
1.1 1. .
laporan 1.
. .
laporan .
. laporan
1. .
. laporan
1.1 . .
laporan 1.
. 1 . BPKAD
Nasional Luar Daerah
. . . . 1 . 1. 1 Rapat‐Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke dalam Daerah
Jumlah laporan
Rapat‐Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke
dalam Daerah laporan
. .
laporan .
. laporan
. .
laporan .
. laporan
. .
laporan .
. BPKAD
OKU Selatan
1 1 Penyediaan
jasa pendukung
Jumlah jasa pendukung
administrasi 1
rang 1
rang 1
1 rang
1 1
1 rang
1 1
rang 1
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . 1. p
g administrasi
teknis perkantoran
administrasi teknis
perkantoran 1 rang
. .
1 rang 1.
. .
1 rang 1.
. 1 . 1 rang
. .1 .
1 rang .
. 1. BPKAD
BPKAD Biaya
operasionalp ejabat
pengelolaan keuangan
daerah 1 orang
1 . .
1 . .
1 . .
. .
BPKAD BPKAD
Biaya operasionalM
P.TGR 1 orang
. .
. .
. .
. .
BPKAD BPKAD
Program Cakupan
4.04 . 4.04.01 . 02
g Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
p layanan
sarana dan
prasarana pelayanan
100 100
1.422.890.000 100
1.565.179.000 100
1.721.696.900 100
1.893.866.590 100
2.083.253.249 Rp
100 2.291.578.574
Rp
BPKAD BPKAD
. . . . 1 . . Pengadaan
kendaraan dinas
operasional Jumlah
kendaraan yang tersedia
jenis .
. jenis
.1 . jenis
. .
jenis .
. jenis
11. .
jenis 1.
.1 . BPKAD
BPKAD . . . . 1 . .
Pengadaan Pelengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
tersedia item
. .
item .
. item
. .
item .
. item
. .
item .
. BPKAD
BPKAD . . . . 1 . .
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan
kantor yang tersedia
jenis 1 .
. jenis
1 . .
jenis 1 .
. jenis
. .
jenis .
. jenis
. 1. . . . . 1 . . 1
Pengadaan Mebeleur
Jumlah Pengadaan
Mebeleur item
.1 . item
. 1 . item
. 1. item
1 . .1
item 11 .
.11 item
1 .1 . 1 BPKAD
BPKAD . . . . 1 . .
Pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor Jumlah
pemeliharaan gedung yang
terpelihara item
‐ item
‐ item
‐ item
‐ item
‐ Pemeliharaan
rutin Jumlah
. . . . 1 . . rutin
berkala kendaraan
dinas operasional
Jumlah kendaraan
dinas roda yg terpelihara
Unit .
. Unit
. .
Unit .
. Unit
. .
Unit . 1.1
Unit 11.
. BPKAD
BPKAD Jumlah
kendaraan dinas roda
yg terpelihara ‐
‐ ‐
‐ ‐
Jumlah BBM Kendaraan
dinas Jabatan dan
i l
Liter .
. Liter
. .
Liter . 1 .
Liter .
. Liter
. .
Liter .
.1 BPKAD
operasional roda
Kategori