RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2011
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Organisasi
: 1.01. - PENDIDIKAN Urusan Pemerintahan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
4. Pendapatan Daerah
100.200.000,00 4.1.
Pendapatan Asli Daerah 100.200.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah
100.200.000,00 4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha 100.200.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
100.200.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 100.200.000,00
5. BELANJA
141.965.919.089,00 5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.809.024.014,00
5.1.1. BELANJA PEGAWAI
112.809.024.014,00 5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan 85.102.975.814,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNSUang Representasi
63.587.302.514,00 5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga 6.189.652.982,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan
408.957.575,00 5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional 8.178.551.875,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum
1.032.063.500,00 5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 3.952.794.680,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPhTunjangan Khusus
1.751.672.123,00 5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji 1.980.565,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS
27.701.038.200,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
13.549.200.000,00 5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Laiinya 14.151.838.200,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak dan retribusi Daerah
5.010.000,00
5.1.1.04.04. Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
5.010.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
29.156.895.075,00 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 4.693.269.200,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
1.178.487.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.102.562.000,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 55.435.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
20.490.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
1.578.680.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
503.645.000,00 5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.075.035.000,00
5.2.1.04. Uang Saku
207.325.000,00
5.2.1.04.01. Uang Saku PNS
13.950.000,00 5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS 193.375.000,00
5.2.1.05. Belanja Bantuan Operasional Sekolah
1.728.777.200,00
5.2.1.05.01. Bantuan Operasional Sekolah
1.728.777.200,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
10.512.406.888,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 614.829.825,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
440.023.725,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 59.975.400,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
19.409.500,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 95.421.200,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
516.117.700,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
972.900,00 5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia 19.350.000,00
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
3.280.000,00 5.2.2.02.08.
Belanja Bahan Praktek Sekolah 456.014.800,00
5.2.2.02.09. Belanja PiagamPialaSertifikat
36.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
723.566.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
127.140.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 104.400.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
294.600.000,00 5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang pemenang lelang 4.500.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabarmajalah
22.680.000,00 5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 170.060.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Dokumentasi
186.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
219.867.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
62.650.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 13.157.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
144.060.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
554.773.650,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
241.653.400,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 306.003.250,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
7.117.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
40.110.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat
39.710.000,00 5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 400.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
34.450.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
34.450.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1.400.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda
1.000.000,00 5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System 400.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
398.837.500,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
163.585.000,00 5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat 235.252.500,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
843.250.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian PDH
843.250.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
13.150.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan
13.150.000,00
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
208.750.000,00
