_____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan 115
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Pusat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada
tahun 2011 dan tahun 2010 dianggarkan sebesar Rp. 3.901.683.406.643.00 dan
Rp. 3.029.022.712.104,00
direalisasikan sebesar
Rp.3.210.441.999.401,90 atau 80,97 dan Rp. 2.601.573.293.515,67 atau 85,88
a. Belanja Pegawai
Pada tahun
2011 dan
tahun 2010
dianggarkan sebesar
Rp.1.965.502.958.749,00 dan Rp. 1.637.694.609.949,00, terealisasi Rp.1.715.112.525.938,00 dan Rp. 1.433.022.731.280,00 atau sebesar
87,26 dari target tahun 2011 dan sebesar 87,50 dari target tahun 2010.
Belanja Pegawai
yang terkait
secara langsung
dengan ProgramKegiatan dianggarkan sebesar Rp.408.034.753.444,00 dan
Rp.325.848.845.912,63 terealisasi sebesar Rp.337.939.443.824,00 dan Rp. 268.247.257.429,00 atau sebesar 82,82 dari target tahun 2011 dan
sebesar 82,32 dari target tahun 2010. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan ProgramKegiatan
dianggarkan sebesar
Rp.1.557.468.205.305,00 dan
Rp.1.311.845.764.037,00 direalisasikan
sebesar Rp.1.377.173.082.114,00
atau sebesar
88,42 dari
target yang
ditetapkan dan Rp. 1.164.775.473.851,00 atau sebesar 88,79 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi
Belanja Pegawai
Tahun 2011
sebesar Rp1.715.112.525.938,00 adalah sebagai berikut :
Uraian Jumlah
Belanja Tidak langsung Gaji Pokok PNSUang representasi
856.992.683.611,00 Tambahan Penghasilan
254.508.241.509,00 Belanja Penunjang Operasional
5.365.760.000,00 Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru
PNS 220.098.407.200,00
Pajak 38.114.725.000,00
Retribusi 2.093.264.794,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.377.173.082.114,00
Belanja Langsung Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan
Pantia Pelaksana Kegiatan 51.489.995.022,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan 94.684.224.195,00
Uang Lembur 26.077.370.300,00
_____________________________________________________________________________________ Pemerintah Kota Surabaya
Catatan atas Laporan Keuangan 116
Uang Kinerja 144.013.524.433,00
Honorarium Pengelolaan Kegiatan dana BOS 21.674.329.874,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 337.939.443.824,00
Total Belanja Pegawai 1.715.112.525.938,00
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun
2011 dan
2010 dianggarkan
sebesar Rp.1.485.269.598.540,00 dan Rp. 1.011.359.060.669,09 terealisasi
Rp.1.164.991.205.503,80 atau
sebesar 78,43
dan Rp.848.903.215.231,67 atau sebesar 83,94 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2011 sebesar Rp1.164.991.205.503,80 adalah sebagai berikut :
BELANJA BARANG DAN JASA Jumlah Rp
Belanja ATK, Bahan Habis Pakai 179.066.137.690,30
Belanja Dokumentasi, Bibit Tanaman, Bahan Kimia, Bahan Baku Bangunan
33.865.319.708,58 Belanja Jasa Publikasi, Listrik, Air, Teleponfax
262.738.005.986,00 Belanja Premi Asuransi
336.602.113,00 Belanja Cetak, Jilid, Penggandaan
40.074.061.130,71 Belanja Sewa Gedung
8.606.207.127,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
10.044.827.686,00 Belanja Sewa Alat Berat
2.462.464.400,00 Belanja Sewa Perlengkapan
6.069.391.941,00 Belanja Sewa Alat
131.331.500,00 Belanja Makan Minum
53.020.886.317,00 Belanja Pakaian Dinas
11.164.830.475,00 Belanja Perjalanan Dinas
44.361.978.541,00 Belanja Beasiswa
3.034.000.000,00 Belanja KursusDiklatSeminar
31.647.535.589,50 Belanja Jasa Konsultansi
52.203.696.560,79 Belanja Pemeliharaan
187.410.720.529,42 Belanja Transport Lokal
75.281.063.507,50 Belanja Rumah Tangga KDHWKDH
1.686.126.034,00 Belanja Pemberian Hadiah
8.314.563.750,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
105.191.197.961,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
48.280.256.956,00
Jumlah 1.164.991.205.503,80
c. Belanja Bunga
