No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 9 September 2013
No. Halaman : 5 dari 27 halaman
PEDOMAN MUTU PEMANTAUAN-EVALUASI DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
1. Tujuan
Prosedur ini digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Program program Bidang Pengabdian Masyarakat untuk menjamin
bahwa sistem manajemen mutu diterapkan secara efektif dan efesien sesuai dengan persyaratan yang ditentukan baik oleh SPMI dan ISO 9001:2008
2. Ruang lingkup
Prosedur Pemantauan dan Evaluasi ini berlaku di lingkungan Universitas YARSI khususnya bidang Pengabdian pada Masyarakat, pada tingkat Fakultas maupun
Pusat Pusat di bawah kordinasi Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas YARSI.
3. Tanggung Jawab dan Wewenang
A. Warek III menentukan Rencana dan Jadwal Pemantauan-Evaluasi, menyusun dan menetapkan jadwal Pemantauan-Evaluasi, memutuskan
perlu tidaknya suatu tindak lanjut hasil Pemantauan-Evaluasi. B. Warek III berkordinasi dengan Ketua SPMI untuk menunjuk Tim Auditor
dan Auditor Kepala yang akan melaksanakan Pemantauan-Evaluasi C. Auditor Kepala memimpin pelaksanaan audit dan penyusunan laporan
hasil audit. D. Warek III menerima pelaksanaan audit laporan hasil audit, serta wajib
mendukung pelaksanaan audit dan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan perbaikan pencegahan yang dilakukan terhadap temuan audit di
dalam area kerja masing masing sektor
E. Para Wakil Dekan III, dan para Kepala Pusat wajib menunjuk penggantiwakilnya dengan otoritas penuh bilamana karena kesibukannya
tidak dapat mengikuti proses Pemantauan-Evaluasi di area kerjanya masing-masing.
F. Warek III dan Auditor sama-sama melakukan verifikasi. Verifikasi hasil audit dilakukan oleh Auditor, sedang
Ketua SPMI yang membawahi para auditor bertanggung jawab memastikan memantau adanya verifikasi.
G. Warek III memantau status tindakan perbaikan dari suatu ketidaksesuaian hasil audit.
H. Auditor SPMI bertanggung jawab untuk melaksanakan audit, menerbitkan Non Conformity Report serta Observation Report, melakukan verifikasi
atas ketidaksesuaian hasil audit dan tindak lanjut dari suatu ketidaksesuaian serta menyusun laporan hasil audit.
I. Warek III dibantu Registrar bertanggung jawab untuk meninjau dokumen hasil audit serta memantau hasil verifikasi audit, memberitahukan hasil
pelaksanaan audit kepada pihak yang terkait.
4. Prosedur Mutu : 4.1. Perencanaan :
