PENERIMAAN BARANG KONSINYASI

Fasilitas ini digunakan untuk menginput penerimaan barang titipan dari perusahaan lain. Langkah – Langkah Melakukan Input Penerimaan Barang Konsinyasi :

Tahap I: Memulai Transaksi

Klik Persediaan, arahkan pada modul Penerimaan Barang Konsinyasi lalu klik tambah data :

Gambar 1. Tambah Data Penerimaan Konsinyasi

Tahap II: Input Penerimaan Barang Konsinyasi

Setelah Klik tambah data maka proses selanjutnya adalah melakukan input Penerimaan Barang Konsinyasi:

Gambar 2. Input Penerimaan Barang Konsinyasi

Keterangan :

1. Klik pada tombol nama pemasok >> pilih nama pemasok

2. Isikan nomor Referensi yang berguna sebagai nomor bukti transaksi (Jika nomor tidak diisi, nomor mengikuti standar dari program Zahir. Jika nomor referensi sudah pernah digunakan, nomor referensi akan berwarna merah).

3. Isi Tanggal dilakukannya Transaksi ( dalam pengisian tanggal perlu diperhatikan periode

akuntansinya bila transaksi sebelum periode akuntansi maka transaksi tidak dapat dilakukan, dan bila transaksi setelah periode akuntansi, transaksi tetap dapat dilakukan tetapi sebelumnya program zahir akan memberitahukan bahwa tanggal transaksi tidak sama dengan periode akuntansi, dan ini merupakan sistem proteksi dari program Zahir agar tidak terjadinya kesalahan dalam penginputan tanggal transaksi.

4. Klik Tombol gudang bila ingin memasukan barang ke gudang selain gudang utama.

5. Isikan Keterangan Jurnal ( Bila keterangan jurnal tidak diisi maka keterangan jurnal mengikuti

standart dari program zahir).

6. Mata uang akan terisi otomatis pada pembuatan data vendor, bila mata uang Rupiah maka akan

terisi IDR begitupun dengan vendor yang memilik mata uang selain rupiah

7. Klik tombol bag. Pembelian >> Pilih karyawan yang bersangkutan (jika diperlukan)

8. Klik Stock List, jika ingin melihat data barang yang tersedia

9. Item Transaksi : Klik baris di bawah kolom kode >> Pilih barang konsinyasi ( deskripsi barang akan

otomatis terisi ) >> Masukan jumlah barang yang diterima ( misal 100 )>> Pilih satuan ( misal Pcs ) >> Masukan harga dasar pada barang tersesbut ( 45000 ) >> klik pajak bila menggunakan PPN

10. Klik tombol hapus baris jika ingin menghapus baris yang sudah terisi data transaksi

11. Klik Rekam ulang jika transaksi ini akan terjadi lagi dikemudian waktu

12. Klik buka ulang jika transaksi ini sudah pernah direkam ulang ( untuk membuka transaksi yang sudap pernah direkam ulang ).

13. klik cetak jika ingin mencetak invoicefaktur

14. Opsi terakhir : Batal : klik batal jika ingin membatalkan dan keluar

Rekam Draft : Menyimpan Transaksi tanpa terbentuknya jurnal (Belum diposting) Rekam : Menyimpan Transaksi dan menjurnal ( Posting )

Tahap III: Lihat Daftar Transaksi

Klik Persediaan, arahkan pada modul Penerimaan Barang Konsinyasi lalu klik Daftar data :

Gambar. 3 Daftar Data Penerimaan Barang Konsinyasi

Setelah klik daftar data maka transaksi yang telah diinput masuk ke dalam daftar transaksi penerimaan barang konsinyasi

Gambar 4. Daftar Transaksi Yang Telah Diinput

Keterangan :

1. Transaksi Yang sudah di input

2. Pilihan Pencarian transaksi :

Search : untuk mencari transaksi berdasarkan nomer transaksi atau supllier Proyek : untuk mencari barang yang berkaitan dengan proyek Grafik : untuk menampilkan grafik penerimaan barang ( lihat nomor 3 ) Mata Uang : untuk melihat penerimaan barang berdasarkan mata uang sebenarya Update: memperbarui daftar transaksi ( misal data sudah di unpost tetapi masih terdapat tanda centang ) Filter : untuk membatasi pencarian (berupa klasifikasi, tanggal transaksi, dan status transaksi)

3. Grafik Transaksi : grafik akan muncul berdasarkan tanggal dan banyaknya nilai transaksi

4. Opsi Tampilan Grafik :

Order : melihat grafif barang yang diorder ( untuk transaksi penjualan dan pembelian ) Per tanggal : untuk melihat grafik berdasarkan tanggal atau pemasok Max : melihat tampilan grafik secara penuh.

5. Opsi Tindakan :

Baru : membuat baru transaksi penerimaan barang konsinyasi Hapus : untuk menghapus transaksi yang telah diinput Unpost : untuk membatalkan jurnal yang terbentuk tanpa menghapus transaksi

6. Opsi Terakhir :

Perincian : untuk melihat perincian transaksi Cetak: untuk mencetak transaksi Tutup : untuk keluar dari daftar transaksi

Tahap IV: Stok Yang Tebentuk

Untuk Melihat Stock atas barang tersebut : Klik laporan >> Laporan Barang >> persediaan >> Kartu Stock UmumGudang :

Gambar 5. Stok Yang Terbentuk

Penjelasan: Pada tanggal 1302013 dengan nomer referensi CI00001 terdapat nilai 100 di kolom masuk, yang berarti untuk produk Buku Komputer telah masuk sebanyak 100, dari saldo semula bernilai 0 menjadi 100.

PENERIMAAN BARANG KONSINYASI