LRA BPMDPTSP SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD- :BADAN
1.16.01. -PENANAMAN
BADAN PENANAMAN
MODAL
DAERAH
DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU
PINTU
1.16.01.
MODAL
DAERAH
DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU
PINTU
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.03.
4.1.2.03.03.
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
296.000.000,00
Rp
%
5
7
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
Pendapatan Asli Daerah
296.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
296.000.000,00
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
296.000.000,00
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
296.000.000,00
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
1.479.048.583,00
(3.398.893.063,00)
30,32
957.325.489,00
(1.656.349.217,00)
36,63
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
JUMLAH
BELANJA
5.1.1.
(Berkurang)
Uraian
296.000.000,00
4.877.941.646,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.613.674.706,00
BELANJA PEGAWAI
2.613.674.706,00
957.325.489,00
(1.656.349.217,00)
36,63
2.149.994.706,00
795.590.989,00
(1.354.403.717,00)
37,00
1.601.663.681,00
604.996.000,00
(996.667.681,00)
37,77
122.274.251,00
44.164.802,00
(78.109.449,00)
36,12
208.162.044,00
78.870.000,00
(129.292.044,00)
37,89
61.365.836,00
17.860.000,00
(43.505.836,00)
29,10
111.757.800,00
36.883.740,00
(74.874.060,00)
33,00
44.726.082,00
12.806.645,00
(31.919.437,00)
28,63
45.012,00
9.802,00
(35.210,00)
21,78
454.800.000,00
161.734.500,00
(293.065.500,00)
35,56
454.800.000,00
161.734.500,00
(293.065.500,00)
35,56
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
8.880.000,00
-
(8.880.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
8.880.000,00
-
(8.880.000,00)
0,00
521.723.094,00
(1.742.543.846,00)
23,04
836.443.000,00
258.218.000,00
(578.225.000,00)
30,87
683.759.000,00
200.202.000,00
(483.557.000,00)
29,28
665.759.000,00
191.202.000,00
(474.557.000,00)
28,72
14.400.000,00
7.200.000,00
(7.200.000,00)
50,00
3.600.000,00
1.800.000,00
(1.800.000,00)
50,00
149.184.000,00
58.016.000,00
(91.168.000,00)
38,89
149.184.000,00
58.016.000,00
(91.168.000,00)
38,89
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
5.2.1.07.02.
2.264.266.940,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
Uang Saku PNS
1.400.000,00
-
(1.400.000,00)
0,00
Uang Saku Non PNS
2.100.000,00
-
(2.100.000,00)
0,00
1.167.130.640,00
253.280.094,00
(913.850.546,00)
21,70
97.739.000,00
47.726.900,00
(50.012.100,00)
48,83
(41.392.600,00)
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
71.358.000,00
29.965.400,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
7.696.000,00
7.696.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.400.000,00
2.700.000,00
(2.700.000,00)
50,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
6.936.000,00
3.465.500,00
(3.470.500,00)
49,96
5.2.2.01.16.
Belana Accessories Komputer
2.349.000,00
(2.349.000,00)
0,00
(100.000,00)
97,50
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
4.000.000,00
3.900.000,00
-
41,99
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
390.000,00
7
(1.713.000,00)
18,54
(175.000,00)
0,00
1.928.000,00
390.000,00
(1.538.000,00)
20,23
171.982.000,00
62.804.333,00
(109.177.667,00)
36,52
15.600.000,00
5.642.485,00
(9.957.515,00)
36,17
3.600.000,00
1.001.850,00
(2.598.150,00)
27,83
60.000.000,00
20.469.668,00
(39.530.332,00)
34,12
6.160.000,00
2.039.000,00
(4.121.000,00)
33,10
66.000.000,00
31.746.000,00
(34.254.000,00)
48,10
270.000,00
7.330,00
(262.670,00)
2,71
3.000.000,00
1.420.000,00
(1.580.000,00)
47,33
(4.002.000,00)
0,00
2.103.000,00
175.000,00
-
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
4.002.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.150.000,00
-
(1.150.000,00)
0,00
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
(1.322.000,00)
26,56
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
478.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
1.800.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
2.400.000,00
-
(2.400.000,00)
0,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.951.040,00
-
(8.951.040,00)
0,00
(4.475.520,00)
0,00
(4.475.520,00)
0,00
20,18
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
4.475.520,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
4.475.520,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
191.664.000,00
38.674.250,00
(152.989.750,00)
Belanja Jasa Service
25.000.000,00
1.939.000,00
(23.061.000,00)
7,76
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
37.844.000,00
9.360.500,00
(28.483.500,00)
24,73
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
124.320.000,00
25.561.500,00
(98.758.500,00)
20,56
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
4.500.000,00
1.813.250,00
(2.686.750,00)
40,29
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
147.851.600,00
10.711.950,00
(137.139.650,00)
7,25
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
125.198.000,00
4.042.000,00
(121.156.000,00)
3,23
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
18.193.600,00
6.599.950,00
(11.593.650,00)
36,28
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.460.000,00
70.000,00
(4.390.000,00)
1,57
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000,00
-
(24.000.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
24.000.000,00
-
(24.000.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
84.280.000,00
28.404.750,00
(55.875.250,00)
33,70
(53.429.350,00)
34,26
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
81.272.000,00
27.842.650,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
3.008.000,00
562.100,00
(2.445.900,00)
18,69
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
22.500.000,00
18.400.800,00
(4.099.200,00)
81,78
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
22.500.000,00
18.400.800,00
(4.099.200,00)
81,78
299.041.000,00
44.167.111,00
(254.873.889,00)
14,77
49.235.000,00
15.640.000,00
(33.595.000,00)
31,77
199.806.000,00
28.527.111,00
(171.278.889,00)
14,28
(50.000.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
50.000.000,00
-
113.519.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
(111.519.000,00)
-
1,76
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(111.519.000,00)
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
111.519.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
260.693.300,00
10.225.000,00
(250.468.300,00)
3,92
6.500.000,00
(24.253.300,00)
21,14
(8.879.900,00)
0,00
(1.500.000,00)
81,25
(13.873.400,00)
0,00
(83.250.000,00)
4,28
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
30.753.300,00
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan
Pengeras Suara
8.879.900,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
8.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
86.975.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
31.500.000,00
-
(31.500.000,00)
0,00
-
(51.750.000,00)
0,00
13.873.400,00
6.500.000,00
3.725.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
51.750.000,00
5.2.3.11.25.
Belanja Modal Pengadaan Tiang
Bendera
3.725.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
12.853.000,00
-
(12.853.000,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.800.000,00
-
(4.800.000,00)
0,00
(1.053.000,00)
0,00
3.725.000,00
-
100,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
1.053.000,00
-
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
118.400.000,00
-
(118.400.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
48.707.000,00
-
(48.707.000,00)
0,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
29.693.000,00
-
(29.693.000,00)
0,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan
dispenser
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
10.212.000,00
-
(10.212.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
8.142.000,00
-
(8.142.000,00)
0,00
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan
Layar/Screen.
2.070.000,00
-
(2.070.000,00)
0,00
1.479.048.583,00
(3.398.893.063,00)
30,32
(1.340.803.454,00)
3.241.138.192,00
29,26
4.877.941.646,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.581.941.646,00)
Payakumbuh,
2015
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TER
Drs. HARMAYUNIS
NIP. 19620620 198110 1 002 .
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD- :BADAN
1.16.01. -PENANAMAN
BADAN PENANAMAN
MODAL
DAERAH
DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU
PINTU
1.16.01.
MODAL
DAERAH
DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU
PINTU
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.03.
4.1.2.03.03.
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
296.000.000,00
Rp
%
5
7
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
Pendapatan Asli Daerah
296.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
296.000.000,00
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
296.000.000,00
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
296.000.000,00
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
138.245.129,00
(157.754.871,00)
46,70
1.479.048.583,00
(3.398.893.063,00)
30,32
957.325.489,00
(1.656.349.217,00)
36,63
Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
JUMLAH
BELANJA
5.1.1.
(Berkurang)
Uraian
296.000.000,00
4.877.941.646,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.613.674.706,00
BELANJA PEGAWAI
2.613.674.706,00
957.325.489,00
(1.656.349.217,00)
36,63
2.149.994.706,00
795.590.989,00
(1.354.403.717,00)
37,00
1.601.663.681,00
604.996.000,00
(996.667.681,00)
37,77
122.274.251,00
44.164.802,00
(78.109.449,00)
36,12
208.162.044,00
78.870.000,00
(129.292.044,00)
37,89
61.365.836,00
17.860.000,00
(43.505.836,00)
29,10
111.757.800,00
36.883.740,00
(74.874.060,00)
33,00
44.726.082,00
12.806.645,00
(31.919.437,00)
28,63
45.012,00
9.802,00
(35.210,00)
21,78
454.800.000,00
161.734.500,00
(293.065.500,00)
35,56
454.800.000,00
161.734.500,00
(293.065.500,00)
35,56
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
8.880.000,00
-
(8.880.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
8.880.000,00
-
(8.880.000,00)
0,00
521.723.094,00
(1.742.543.846,00)
23,04
836.443.000,00
258.218.000,00
(578.225.000,00)
30,87
683.759.000,00
200.202.000,00
(483.557.000,00)
29,28
665.759.000,00
191.202.000,00
(474.557.000,00)
28,72
14.400.000,00
7.200.000,00
(7.200.000,00)
50,00
3.600.000,00
1.800.000,00
(1.800.000,00)
50,00
149.184.000,00
58.016.000,00
(91.168.000,00)
38,89
149.184.000,00
58.016.000,00
(91.168.000,00)
38,89
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
5.2.1.07.02.
2.264.266.940,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
Uang Saku PNS
1.400.000,00
-
(1.400.000,00)
0,00
Uang Saku Non PNS
2.100.000,00
-
(2.100.000,00)
0,00
1.167.130.640,00
253.280.094,00
(913.850.546,00)
21,70
97.739.000,00
47.726.900,00
(50.012.100,00)
48,83
(41.392.600,00)
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
71.358.000,00
29.965.400,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
7.696.000,00
7.696.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.400.000,00
2.700.000,00
(2.700.000,00)
50,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
6.936.000,00
3.465.500,00
(3.470.500,00)
49,96
5.2.2.01.16.
Belana Accessories Komputer
2.349.000,00
(2.349.000,00)
0,00
(100.000,00)
97,50
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
4.000.000,00
3.900.000,00
-
41,99
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
390.000,00
7
(1.713.000,00)
18,54
(175.000,00)
0,00
1.928.000,00
390.000,00
(1.538.000,00)
20,23
171.982.000,00
62.804.333,00
(109.177.667,00)
36,52
15.600.000,00
5.642.485,00
(9.957.515,00)
36,17
3.600.000,00
1.001.850,00
(2.598.150,00)
27,83
60.000.000,00
20.469.668,00
(39.530.332,00)
34,12
6.160.000,00
2.039.000,00
(4.121.000,00)
33,10
66.000.000,00
31.746.000,00
(34.254.000,00)
48,10
270.000,00
7.330,00
(262.670,00)
2,71
3.000.000,00
1.420.000,00
(1.580.000,00)
47,33
(4.002.000,00)
0,00
2.103.000,00
175.000,00
-
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
4.002.000,00
-
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.150.000,00
-
(1.150.000,00)
0,00
5.000.000,00
-
(5.000.000,00)
0,00
(1.322.000,00)
26,56
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
478.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Tv Berlanggangan
1.800.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
2.400.000,00
-
(2.400.000,00)
0,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
8.951.040,00
-
(8.951.040,00)
0,00
(4.475.520,00)
0,00
(4.475.520,00)
0,00
20,18
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
4.475.520,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
4.475.520,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
191.664.000,00
38.674.250,00
(152.989.750,00)
Belanja Jasa Service
25.000.000,00
1.939.000,00
(23.061.000,00)
7,76
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
37.844.000,00
9.360.500,00
(28.483.500,00)
24,73
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
124.320.000,00
25.561.500,00
(98.758.500,00)
20,56
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
4.500.000,00
1.813.250,00
(2.686.750,00)
40,29
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
147.851.600,00
10.711.950,00
(137.139.650,00)
7,25
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
125.198.000,00
4.042.000,00
(121.156.000,00)
3,23
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
18.193.600,00
6.599.950,00
(11.593.650,00)
36,28
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.460.000,00
70.000,00
(4.390.000,00)
1,57
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
24.000.000,00
-
(24.000.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
24.000.000,00
-
(24.000.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
84.280.000,00
28.404.750,00
(55.875.250,00)
33,70
(53.429.350,00)
34,26
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
81.272.000,00
27.842.650,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
3.008.000,00
562.100,00
(2.445.900,00)
18,69
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
22.500.000,00
18.400.800,00
(4.099.200,00)
81,78
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
22.500.000,00
18.400.800,00
(4.099.200,00)
81,78
299.041.000,00
44.167.111,00
(254.873.889,00)
14,77
49.235.000,00
15.640.000,00
(33.595.000,00)
31,77
199.806.000,00
28.527.111,00
(171.278.889,00)
14,28
(50.000.000,00)
0,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.15.03.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan peralatan
kantor
50.000.000,00
-
113.519.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
(111.519.000,00)
-
1,76
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(111.519.000,00)
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
111.519.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
260.693.300,00
10.225.000,00
(250.468.300,00)
3,92
6.500.000,00
(24.253.300,00)
21,14
(8.879.900,00)
0,00
(1.500.000,00)
81,25
(13.873.400,00)
0,00
(83.250.000,00)
4,28
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
30.753.300,00
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan
Pengeras Suara
8.879.900,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
8.000.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
86.975.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
31.500.000,00
-
(31.500.000,00)
0,00
-
(51.750.000,00)
0,00
13.873.400,00
6.500.000,00
3.725.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
51.750.000,00
5.2.3.11.25.
Belanja Modal Pengadaan Tiang
Bendera
3.725.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
12.853.000,00
-
(12.853.000,00)
0,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
4.800.000,00
-
(4.800.000,00)
0,00
(1.053.000,00)
0,00
3.725.000,00
-
100,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
1.053.000,00
-
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
118.400.000,00
-
(118.400.000,00)
0,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
48.707.000,00
-
(48.707.000,00)
0,00
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kembang
40.000.000,00
-
(40.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
29.693.000,00
-
(29.693.000,00)
0,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan
dispenser
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
10.212.000,00
-
(10.212.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
8.142.000,00
-
(8.142.000,00)
0,00
5.2.3.16.10.
Belanja Modal Pengadaan
Layar/Screen.
2.070.000,00
-
(2.070.000,00)
0,00
1.479.048.583,00
(3.398.893.063,00)
30,32
(1.340.803.454,00)
3.241.138.192,00
29,26
4.877.941.646,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.581.941.646,00)
Payakumbuh,
2015
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TER
Drs. HARMAYUNIS
NIP. 19620620 198110 1 002 .