LRA KEC. SELATAN SMSTR 1

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 1.20.11.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUHSELATAN
SELATAN
1.20.11.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH

Bertambah /
Jumlah (Rp)

Kode
Rekening

1

2
BELANJA


5.1.1.
5.1.1.01.

(Berkurang)

Uraian
Anggaran

Realisasi
Semester Pertama

3

4

5.101.644.758,00

Rp


5

%

7

1.851.935.820,00

(3.249.708.938,00)

36,30

1.462.904.923,00

(2.107.339.495,00)

40,97

BELANJA TIDAK LANGSUNG


3.570.244.418,00

BELANJA PEGAWAI

3.570.244.418,00

1.462.904.923,00

(2.107.339.495,00)

40,97

2.828.644.418,00

1.235.531.123,00

(1.593.113.295,00)

43,68


2.084.673.264,00

922.395.400,00

(1.162.277.864,00)

44,25

207.166.067,00

91.769.422,00

(115.396.645,00)

44,30

326.462.500,00

130.200.000,00


(196.262.500,00)

39,88

30.999.280,00

9.530.000,00

(21.469.280,00)

30,74

122.700.864,00

61.137.400,00

(61.563.464,00)

49,83


56.600.523,00

20.483.946,00

(36.116.577,00)

36,19

(26.965,00)

35,68

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.


Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.


Pembulatan Gaji

41.920,00

14.955,00

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

741.600.000,00

227.373.800,00

(514.226.200,00)

30,66

5.1.1.02.01.


Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja

741.600.000,00

227.373.800,00

(514.226.200,00)

30,66

389.030.897,00

(1.142.369.443,00)

25,40

321.708.500,00

108.050.000,00


(213.658.500,00)

33,59

232.936.500,00

67.775.000,00

(165.161.500,00)

29,10

212.536.500,00

67.775.000,00

(144.761.500,00)

31,89


BELANJA LANGSUNG
5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01.

Honorarium PNS

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.531.400.340,00

14.400.000,00

-

(14.400.000,00)

0,00

6.000.000,00

-

(6.000.000,00)

0,00

27.972.000,00

11.655.000,00

(16.317.000,00)

41,67

(16.317.000,00)

41,67

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap

27.972.000,00

11.655.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

60.800.000,00

28.620.000,00

(32.180.000,00)

47,07

3.680.000,00

720.000,00

(2.960.000,00)

19,57

57.120.000,00

27.900.000,00

(29.220.000,00)

48,84

886.937.840,00

248.795.897,00

(638.141.943,00)

28,05

91.795.680,00

27.932.600,00

(63.863.080,00)

30,43

(37.662.080,00)

33,37

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

56.524.680,00

18.862.600,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)

8.811.000,00

2.903.000,00

(5.908.000,00)

32,95

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya

4.900.000,00

2.480.000,00

(2.420.000,00)

50,61

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih

11.460.000,00

3.687.000,00

(7.773.000,00)

32,17

5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran

5.2.2.01.10.

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Dekorasi

100.000,00

-

(100.000,00)

0,00

10.000.000,00

-

(10.000.000,00)

0,00

6.604.000,00

1.854.000,00

(4.750.000,00)

28,07

6.604.000,00

1.854.000,00

(4.750.000,00)

28,07

122.251.000,00

29.241.885,00

(93.009.115,00)

23,92

13.200.000,00

3.793.455,00

(9.406.545,00)

28,74

9.000.000,00

2.085.600,00

(6.914.400,00)

23,17

26.400.000,00

7.483.830,00

(18.916.170,00)

28,35

19.668.000,00

9.054.000,00

(10.614.000,00)

46,03

80.000,00

-

(80.000,00)

0,00

345.000,00

-

(345.000,00)

0,00

Bertambah /

Nomor

Jumlah (Rp)

Uraian

Jumlah

1

2

(Berkurang)

Realisasi
Semester Pertama

Rp

3

4
6.825.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)

17.250.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)

36.308.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

2.237.760,00

5

372.960,00
-

%

7

(10.425.000,00)

39,57

(36.308.000,00)

0,00

(1.864.800,00)

16,67

(1.118.880,00)

0,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS

1.118.880,00

372.960,00

(745.920,00)

33,33

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja

148.366.000,00

30.940.500,00

(117.425.500,00)

20,85

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

14.036.000,00

2.880.000,00

(11.156.000,00)

20,52

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

26.401.000,00

5.712.500,00

(20.688.500,00)

21,64

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas

103.744.000,00

22.255.000,00

(81.489.000,00)

21,45

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan

4.185.000,00

93.000,00

(4.092.000,00)

2,22

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

29.558.400,00

8.310.830,00

(21.247.570,00)

28,12

6.078.000,00

2.133.000,00

(3.945.000,00)

35,09

16.534.400,00

4.995.830,00

(11.538.570,00)

30,21

(5.764.000,00)

17,02

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

6.946.000,00

1.182.000,00

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.380.000,00

690.000,00

(690.000,00)

50,00

1.380.000,00

690.000,00

(690.000,00)

50,00

34.558.000,00

7.752.000,00

(26.806.000,00)

22,43

6.244.000,00

2.400.000,00

(3.844.000,00)

38,44

10.851.000,00

4.352.000,00

(6.499.000,00)

40,11

1.000.000,00

(1.000.000,00)

50,00

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.06.

Belanja sewa pakaian
adat/tradisional

2.000.000,00

5.2.2.10.07.

Belanja Sewa Sound System

2.415.000,00

-

(2.415.000,00)

0,00

5.2.2.10.08.

Belanja sewa orgen

4.600.000,00

-

(4.600.000,00)

0,00

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Pentas

3.448.000,00

-

(3.448.000,00)

0,00

5.2.2.10.19.

Belanja sewa pelaminan

5.000.000,00

-

(5.000.000,00)

0,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

179.690.000,00

56.725.540,00

(122.964.460,00)

31,57

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman
rapat

141.314.000,00

52.435.540,00

(88.878.460,00)

37,11

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman
tamu

38.376.000,00

4.290.000,00

(34.086.000,00)

11,18

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya

26.000.000,00

24.502.500,00

(1.497.500,00)

94,24

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

26.000.000,00

24.502.500,00

(1.497.500,00)

94,24

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

169.997.000,00

33.013.082,00

(136.983.918,00)

19,42

13.915.000,00

7.415.000,00

(6.500.000,00)

53,29

156.082.000,00

25.598.082,00

(130.483.918,00)

16,40

67.000.000,00

24.960.000,00

(42.040.000,00)

37,25

67.000.000,00

24.960.000,00

(42.040.000,00)

37,25

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam
daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar
daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat

7.500.000,00

2.500.000,00

(5.000.000,00)

33,33

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.

7.500.000,00

2.500.000,00

(5.000.000,00)

33,33

5.2.3.

BELANJA MODAL

322.754.000,00

32.185.000,00

(290.569.000,00)

9,97

(22.000.000,00)

0,00

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor

22.000.000,00

-

5.2.3.03.16.

Belanja Modal Pengadaan Becak
Motor

22.000.000,00

-

(22.000.000,00)

0,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan

2.243.000,00

-

(2.243.000,00)

0,00

Bertambah /

Nomor

Jumlah (Rp)

Uraian

Jumlah

1

2

3

7

0,00

6.400.000,00

(500.000,00)

92,75

58.552.000,00

15.010.000,00

(43.542.000,00)

25,64

13.824.000,00

3.450.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin
tik

5.750.000,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi

6.900.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

Belanja Modal PengadaanTangga

-

(5.750.000,00)

5.2.3.10.01.

5.2.3.11.09.

5

50,59

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor

Belanja modal Pengadaan filling
kabinet

4

%

(6.250.000,00)

5.2.3.10.

5.2.3.11.04.

Rp

0,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput

Belanja modal Pengadaan brankas

Realisasi
Semester Pertama

(2.243.000,00)

5.2.3.09.05.

5.2.3.11.03.

(Berkurang)

2.243.000,00
12.650.000,00

12.600.000,00
23.690.000,00
1.438.000,00

6.400.000,00
-

4.560.000,00
-

(10.374.000,00)

24,96

(12.600.000,00)

0,00

(19.130.000,00)

19,25

(1.438.000,00)

7.000.000,00

-

0,00

5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan TV/Tape

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan
Komputer

97.475.000,00

-

(97.475.000,00)

0,00

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan
komputer/PC

44.841.000,00

-

(44.841.000,00)

0,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan
komputer note book

18.168.000,00

-

(18.168.000,00)

0,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

33.166.000,00

-

(33.166.000,00)

0,00

-

(1.300.000,00)

0,00

(7.446.000,00)

40,08

(6.446.000,00)

0,00

(1.000.000,00)

83,28

7.000.000,00

100,00

5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer

1.300.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan
mebeulair

12.426.000,00

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja
kerja

6.446.000,00

5.2.3.13.13.

Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu

5.980.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio

2.588.000,00

-

(2.588.000,00)

0,00

5.2.3.16.11.

Belanja Modal Pengadaan Audio
System

2.588.000,00

-

(2.588.000,00)

0,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

114.820.000,00

5.795.000,00

(109.025.000,00)

5,05

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor

114.820.000,00

5.795.000,00

(109.025.000,00)

5,05

1.851.935.820,00

(3.249.708.938,00)

36,30

(1.851.935.820,00)

3.249.708.938,00

36,30

5.101.644.758,00

JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)

(5.101.644.758,00)

4.980.000,00
4.980.000,00

Payakumbuh,

2015

CAMAT PAYAKUMBUH SELATAN

DONY PRAYUDA, SSTP

NIP. 19770515 199703 1 001.