LRA PETERNAKAN SMSTR 1

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 2.01.02.
- DINAS
PERIKANAN
DANPETERNAKAN
PETERNAKAN
2.01.02.
- DINAS
PERIKANAN
DAN

Bertambah /
Jumlah (Rp)

Kode
Rekening

1


2
Pendapatan Daerah

4.1.2.
4.1.2.02.

(Berkurang)

Uraian
Anggaran

Realisasi
Semester Pertama

3

4

304.912.000,00


Rp

5

%

7

300.557.500,00

(4.354.500,00)

98,57

300.557.500,00

(4.354.500,00)

98,57


Pendapatan Asli Daerah

304.912.000,00

Hasil Retribusi Daerah

304.912.000,00

300.557.500,00

(4.354.500,00)

98,57

304.912.000,00

300.557.500,00

(4.354.500,00)


98,57

203.712.000,00

33.895.000,00

(169.817.000,00)

16,64

5.200.000,00

3.500.000,00

(1.700.000,00)

67,31

(33.250.000,00)


38,43

Retribusi Jasa Usaha

4.1.2.02.03.

Retribusi Tempat Pelelangan

4.1.2.02.05.

Retribusi Tempat Khusus Parkir

4.1.2.02.08.

Retribusi Rumah Potong Hewan

54.000.000,00

20.750.000,00


4.1.2.02.13.

Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah

42.000.000,00

242.412.500,00

200.412.500,00

577,17

300.557.500,00

(4.354.500,00)

98,57

3.160.610.331,00


(9.615.057.219,00)

24,74

1.721.607.315,00

(2.303.217.469,00)

42,77

JUMLAH
BELANJA

5.1.1.
5.1.1.01.

304.912.000,00
12.775.667.550,00


BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.024.824.784,00

BELANJA PEGAWAI

4.024.824.784,00

1.721.607.315,00

(2.303.217.469,00)

42,77

3.382.077.424,00

1.459.852.615,00

(1.922.224.809,00)


43,16

2.457.861.756,00

1.080.370.900,00

(1.377.490.856,00)

43,96

198.185.044,00

82.465.512,00

(115.719.532,00)

41,61

(155.804.375,00)


41,17

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

264.834.375,00

109.030.000,00


5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

210.002.000,00

77.940.000,00

(132.062.000,00)

37,11

44.772.000,00

21.720.000,00

(23.052.000,00)

48,51

134.400.624,00

61.786.520,00

(72.614.104,00)

45,97

71.955.000,00

26.522.398,00

(45.432.602,00)

36,86

66.625,00

17.285,00

(49.340,00)

25,94

633.600.000,00

261.754.700,00

(371.845.300,00)

41,31

633.600.000,00

261.754.700,00

(371.845.300,00)

41,31

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja

5.1.1.07.

Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah

9.147.360,00

-

(9.147.360,00)

0,00

5.1.1.07.01.

Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.

9.147.360,00

-

(9.147.360,00)

0,00

1.439.003.016,00

(7.311.839.750,00)

16,44

(429.805.000,00)

34,65

BELANJA LANGSUNG

8.750.842.766,00

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

657.739.400,00

227.934.400,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

489.053.000,00

157.494.000,00

(331.559.000,00)

32,20

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan

440.653.000,00

146.144.000,00

(294.509.000,00)

33,17

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa

37.900.000,00

11.350.000,00

(26.550.000,00)

29,95

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

10.500.000,00

(10.500.000,00)

0,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap

5.2.1.07.

Uang Saku

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

138.686.400,00

56.040.400,00

(82.646.000,00)

40,41

138.686.400,00

56.040.400,00

(82.646.000,00)

40,41

30.000.000,00

14.400.000,00

(15.600.000,00)

48,00

30.000.000,00

14.400.000,00

(15.600.000,00)

48,00

2.708.647.116,00

562.191.321,00

(2.146.455.795,00)

20,76

592.082.500,00

41.004.250,00

(551.078.250,00)

6,93

(26.555.000,00)

53,50

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

57.105.250,00

30.550.250,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)

3.007.000,00

2.905.000,00

(102.000,00)

96,61

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya

1.500.000,00

735.000,00

(765.000,00)

49,00

Bertambah /

Nomor

Jumlah (Rp)

Uraian

Jumlah

1

2

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih

5.2.2.01.14

belanja bahan habis pakai
pertanian

5.2.2.01.16.

Belana Accessories Komputer

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

5.2.2.02.03.

Belanja bibit ternak

(Berkurang)

Realisasi
Semester Pertama

Rp

4

3

%

5

7

5.185.650,00

3.712.000,00

(1.473.650,00)

71,58

523.972.600,00

1.812.000,00

(522.160.600,00)

0,35

1.312.000,00

1.290.000,00

(22.000,00)

98,32

354.913.600,00

191.183.010,00

(163.730.590,00)

53,87

6.589.000,00

6.146.360,00

(442.640,00)

93,28

138.500.000,00

108.050.000,00

(30.450.000,00)

78,01

(8.400.950,00)

71,10

5.2.2.02.04.

Belanja bahan obat-obatan

29.065.000,00

20.664.050,00

5.2.2.02.05.

Belanja bahan kimia

36.775.000,00

750.000,00

(36.025.000,00)

2,04

1.401.000,00

(4.677.000,00)

23,05

(15.000.000,00)

0,00

29.630.000,00

23.914.000,00

(5.716.000,00)

80,71

39.094.000,00

15.199.000,00

(23.895.000,00)

38,88

13.980.600,00

13.980.600,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

6.078.000,00

5.2.2.02.09.

Belanja Piagam/Piala/Sertifikat

15.000.000,00

5.2.2.02.12.

Belanja Pakan Hewan

5.2.2.02.13.

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.15.

Belanja Bahan Makanan

5.2.2.02.16.

Belanja Bahan Peralatan IB

39.102.000,00

5.2.2.02.28.

Belanja Bahan Papan Data

1.100.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

-

-

-

100,00

(39.102.000,00)

0,00

1.078.000,00

(22.000,00)

98,00

341.764.600,00

111.079.995,00

(230.684.605,00)

32,50

24.600.000,00

11.997.839,00

(12.602.161,00)

48,77

(24.914.650,00)

46,07

5.2.2.03.02.

Belanja air

46.200.000,00

21.285.350,00

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

26.670.000,00

11.903.406,00

(14.766.594,00)

44,63

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

4.680.000,00

1.875.000,00

(2.805.000,00)

40,06

5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Pemeriksaan Labor

21.400.000,00

6.000.000,00

(15.400.000,00)

28,04

(552.000,00)

21,92

5.2.2.03.15.

Belanja Dokumentasi

707.000,00

155.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)

35.425.000,00

16.075.000,00

(19.350.000,00)

45,38

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)

182.082.600,00

41.788.400,00

(140.294.200,00)

22,95

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

13.355.816,00

-

(13.355.816,00)

0,00

(6.677.958,00)

0,00

(6.677.858,00)

0,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS

6.677.958,00

-

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS

6.677.858,00

-

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas

5.2.2.05.04.

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

396.648.600,00

76.370.066,00

(320.278.534,00)

19,25

18.500.000,00

4.668.500,00

(13.831.500,00)

25,24

67.500.000,00

13.323.000,00

(54.177.000,00)

19,74

301.629.000,00

56.331.966,00

(245.297.034,00)

18,68

-

(450.000,00)

0,00

8.569.600,00

2.046.600,00

(6.523.000,00)

23,88

37.805.000,00

15.895.000,00

(21.910.000,00)

42,04

17.147.000,00

9.650.000,00

(7.497.000,00)

56,28

17.263.000,00

5.915.000,00

(11.348.000,00)

34,26

3.395.000,00

330.000,00

(3.065.000,00)

9,72

(2.235.000,00)

0,00

(2.235.000,00)

0,00

7.725.000,00

700.000,00

(7.025.000,00)

9,06

(7.025.000,00)

9,06

(4.451.600,00)

18,32
0,00

450.000,00

5.2.2.07.

Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.235.000,00

-

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

2.235.000,00

-

5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat

7.725.000,00

700.000,00

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor

5.450.000,00

998.400,00

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

1.650.000,00

-

(1.650.000,00)

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

2.300.000,00

-

(2.300.000,00)

0,00

5.2.2.10.15.

Belanja Sewa Peralatan Memasak

1.500.000,00

998.400,00

(501.600,00)

66,56

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

102.962.000,00

27.480.200,00

(75.481.800,00)

26,69

102.260.000,00

27.480.200,00

(74.779.800,00)

26,87

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman
rapat

Nomor

Bertambah /
Jumlah (Rp)

Uraian

Jumlah

1

2

(Berkurang)

Realisasi
Semester Pertama

Rp

4

3

5
-

0,00

9.500.000,00

(27.000.000,00)

26,03

36.500.000,00

9.500.000,00

(27.000.000,00)

26,03

12.500.000,00

8.636.000,00

(3.864.000,00)

69,09

12.500.000,00

8.636.000,00

(3.864.000,00)

69,09

(3.250.000,00)

0,00

Belanja makanan dan minuman
tamu

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya

36.500.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

702.000,00

5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.14.

Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu

3.250.000,00

-

5.2.2.14.04.

Belanja pakaian olahraga

3.250.000,00

-

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam
daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar
daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

7

(702.000,00)

5.2.2.11.03.

5.2.2.15.

%

(3.250.000,00)

0,00

427.125.000,00

79.344.400,00

(347.780.600,00)

18,58

261.035.000,00

48.440.000,00

(212.595.000,00)

18,56

166.090.000,00

30.904.400,00

(135.185.600,00)

18,61

6.000.000,00

-

(6.000.000,00)

0,00

6.000.000,00

-

(6.000.000,00)

0,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

84.000.000,00

-

(84.000.000,00)

0,00

5.2.2.21.01.

Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey

35.000.000,00

-

(35.000.000,00)

0,00

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan

49.000.000,00

-

(49.000.000,00)

0,00

5.2.2.23.

Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga

281.680.000,00

-

(281.680.000,00)

0,00

5.2.2.23.01.

Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.

281.680.000,00

-

(281.680.000,00)

0,00

5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat

2.650.000,00

-

(2.650.000,00)

0,00

5.2.2.26.02.

Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.

2.650.000,00

-

(2.650.000,00)

0,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

648.877.295,00

(4.735.578.955,00)

12,05

600.000.000,00

-

(600.000.000,00)

0,00

600.000.000,00

-

(600.000.000,00)

0,00

2.420.000,00

(880.000,00)

73,33

2.420.000,00

(880.000,00)

73,33

-

(282.310.000,00)

0,00

112.200.000,00

-

(112.200.000,00)

0,00

Belanja Modal Pengadaan Becak
Motor

170.110.000,00

-

(170.110.000,00)

0,00

5.2.3.09.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan

606.513.000,00

5.020.000,00

(601.493.000,00)

0,83

5.2.3.09.18.

Belanja Modal Mesin Pakan Ikan

606.513.000,00

5.020.000,00

(601.493.000,00)

0,83

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor

10.000.000,00

6.900.000,00

(3.100.000,00)

69,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi

10.000.000,00

6.900.000,00

(3.100.000,00)

69,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor

51.485.000,00

12.089.000,00

(39.396.000,00)

23,48

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

6.666.000,00

6.270.000,00

(396.000,00)

94,06

5.819.000,00

5.819.000,00

5.384.456.250,00

5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5.2.3.01.27.

Belanja modal Pengadaan tanah
perikanan

5.2.3.02.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat

3.300.000,00

5.2.3.02.10.

Belanja Modal Pengadaan Mesin
Genset

3.300.000,00

5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor

282.310.000,00

5.2.3.03.12.

Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor

5.2.3.03.16.

5.2.3.11.04.

Belanja modal Pengadaan filling
kabinet

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pendingin Ruangan

5.2.3.11.16.
5.2.3.12.

-

100,00

10.000.000,00

-

(10.000.000,00)

Belanja Modal Pengadaan Tirai

29.000.000,00

-

(29.000.000,00)

0,00

Belanja Modal Pengadaan
Komputer

71.090.000,00

(18.521.000,00)

73,95

52.569.000,00

0,00

Nomor

Bertambah /
Jumlah (Rp)

Uraian

Jumlah

1

2

3

(Berkurang)

Realisasi
Semester Pertama

Rp

4

%

5

7

26.700.000,00

14.278.000,00

(12.422.000,00)

53,48

Belanja modal Pengadaan
komputer note book

18.700.000,00

18.689.000,00

(11.000,00)

99,94

Belanja modal Pengadaan printer

20.300.000,00

14.278.000,00

(6.022.000,00)

70,33

(22.000,00)

99,20

5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan
komputer/PC

5.2.3.12.03.

5.2.3.12.04.
5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer

2.750.000,00

2.728.000,00

5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer

2.640.000,00

2.596.000,00

(44.000,00)

98,33

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan
mebeulair

50.435.000,00

13.200.000,00

(37.235.000,00)

26,17

5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan meja
kerja

8.250.000,00

8.195.000,00

(55.000,00)

99,33

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi
kerja

3.300.000,00

3.190.000,00

(110.000,00)

96,67

5.2.3.13.05.

Belanja modal Pengadaan kursi
rapat

1.815.000,00

1.815.000,00

5.2.3.13.18.

Belanja Modal Pengadaan Mobiler
Pustaka

37.070.000,00

5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio

49.940.000,00

5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

5.2.3.16.03.

Belanja modal Pengadaan
proyektor

5.2.3.19.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran

209.550.000,00

5.2.3.19.12.

Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran hewan

5.2.3.20.

-

-

100,00

(37.070.000,00)

0,00

20.790.000,00

(29.150.000,00)

41,63

40.040.000,00

10.945.000,00

(29.095.000,00)

27,34

9.900.000,00

9.845.000,00

(55.000,00)

99,44

-

(209.550.000,00)

0,00

209.550.000,00

-

(209.550.000,00)

0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium

91.751.000,00

-

(91.751.000,00)

0,00

5.2.3.20.07.

Belanja modal Pengadaan alat-alat
laboratorium perikanan

91.751.000,00

-

(91.751.000,00)

0,00

5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon

21.000.000,00

-

(21.000.000,00)

0,00

5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik

10.000.000,00

-

(10.000.000,00)

0,00

5.2.3.25.02.

Belanja modal Pengadaan instalasi
telepon

3.300.000,00

-

(3.300.000,00)

0,00

5.2.3.25.03.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Air

5.500.000,00

-

(5.500.000,00)

0,00

5.2.3.25.04.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Jaringan Internet

2.200.000,00

-

(2.200.000,00)

0,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26.01.

3.163.762.250,00

535.889.295,00

(2.627.872.955,00)

16,94

Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor

312.680.000,00

8.042.500,00

(304.637.500,00)

2,57

5.2.3.26.09.

Belanja modal pengadaan
konstruksi Kandang

116.000.000,00

70.979.000,00

(45.021.000,00)

61,19

5.2.3.26.38

Belanja Modal pengadaan
konstruksi bangunan kolam

602.649.250,00

163.060.800,00

(439.588.450,00)

27,06

5.2.3.26.47

Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung

(1.317.100.000,00)

0,00

5.2.3.26.52.

Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/ Pembelian Pasar
Ternak

483.979.000,00

279.662.195,00

(204.316.805,00)

57,78

5.2.3.26.53.

Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi / Pembelian Gedung
Puskeswan

331.354.000,00

14.144.800,00

(317.209.200,00)

4,27

5.2.3.27.

Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan

20.020.000,00

-

(20.020.000,00)

0,00

5.2.3.27.16.

Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan dan teknologi

20.020.000,00

-

(20.020.000,00)

0,00

5.2.3.40.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah

3.300.000,00

-

(3.300.000,00)

0,00

5.2.3.40.01.

Belanja Modal Sertifikasi Tanah.

3.300.000,00

-

(3.300.000,00)

0,00

5.2.3.46.

Belanja Modal Shelter

150.000.000,00

-

(150.000.000,00)

0,00

1.317.100.000,00

-

Bertambah /

Nomor

Jumlah (Rp)

Uraian

Jumlah

1
5.2.3.46.01.

2
Belanja modal Shelter

3
150.000.000,00
12.775.667.550,00

JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)

(12.470.755.550,00)

(Berkurang)

Realisasi
Semester Pertama

Rp

4

%

5
-

7

(150.000.000,00)

0,00

3.160.610.331,00

(9.615.057.219,00)

24,74

(2.860.052.831,00)

9.610.702.719,00

22,93

Payakumbuh,

2015

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pyk

Ir. DEPI SASTRA

NIP. 19650212 199303 1 011.