LRA PETERNAKAN SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 2.01.02.
- DINAS
PERIKANAN
DANPETERNAKAN
PETERNAKAN
2.01.02.
- DINAS
PERIKANAN
DAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.02.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
304.912.000,00
Rp
5
%
7
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
Pendapatan Asli Daerah
304.912.000,00
Hasil Retribusi Daerah
304.912.000,00
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
304.912.000,00
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
203.712.000,00
33.895.000,00
(169.817.000,00)
16,64
5.200.000,00
3.500.000,00
(1.700.000,00)
67,31
(33.250.000,00)
38,43
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
54.000.000,00
20.750.000,00
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
42.000.000,00
242.412.500,00
200.412.500,00
577,17
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
3.160.610.331,00
(9.615.057.219,00)
24,74
1.721.607.315,00
(2.303.217.469,00)
42,77
JUMLAH
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
304.912.000,00
12.775.667.550,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.024.824.784,00
BELANJA PEGAWAI
4.024.824.784,00
1.721.607.315,00
(2.303.217.469,00)
42,77
3.382.077.424,00
1.459.852.615,00
(1.922.224.809,00)
43,16
2.457.861.756,00
1.080.370.900,00
(1.377.490.856,00)
43,96
198.185.044,00
82.465.512,00
(115.719.532,00)
41,61
(155.804.375,00)
41,17
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.834.375,00
109.030.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
210.002.000,00
77.940.000,00
(132.062.000,00)
37,11
44.772.000,00
21.720.000,00
(23.052.000,00)
48,51
134.400.624,00
61.786.520,00
(72.614.104,00)
45,97
71.955.000,00
26.522.398,00
(45.432.602,00)
36,86
66.625,00
17.285,00
(49.340,00)
25,94
633.600.000,00
261.754.700,00
(371.845.300,00)
41,31
633.600.000,00
261.754.700,00
(371.845.300,00)
41,31
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
9.147.360,00
-
(9.147.360,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
9.147.360,00
-
(9.147.360,00)
0,00
1.439.003.016,00
(7.311.839.750,00)
16,44
(429.805.000,00)
34,65
BELANJA LANGSUNG
8.750.842.766,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
657.739.400,00
227.934.400,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
489.053.000,00
157.494.000,00
(331.559.000,00)
32,20
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
440.653.000,00
146.144.000,00
(294.509.000,00)
33,17
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
37.900.000,00
11.350.000,00
(26.550.000,00)
29,95
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
10.500.000,00
(10.500.000,00)
0,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
138.686.400,00
56.040.400,00
(82.646.000,00)
40,41
138.686.400,00
56.040.400,00
(82.646.000,00)
40,41
30.000.000,00
14.400.000,00
(15.600.000,00)
48,00
30.000.000,00
14.400.000,00
(15.600.000,00)
48,00
2.708.647.116,00
562.191.321,00
(2.146.455.795,00)
20,76
592.082.500,00
41.004.250,00
(551.078.250,00)
6,93
(26.555.000,00)
53,50
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
57.105.250,00
30.550.250,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.007.000,00
2.905.000,00
(102.000,00)
96,61
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.500.000,00
735.000,00
(765.000,00)
49,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai
pertanian
5.2.2.01.16.
Belana Accessories Komputer
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
7
5.185.650,00
3.712.000,00
(1.473.650,00)
71,58
523.972.600,00
1.812.000,00
(522.160.600,00)
0,35
1.312.000,00
1.290.000,00
(22.000,00)
98,32
354.913.600,00
191.183.010,00
(163.730.590,00)
53,87
6.589.000,00
6.146.360,00
(442.640,00)
93,28
138.500.000,00
108.050.000,00
(30.450.000,00)
78,01
(8.400.950,00)
71,10
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
29.065.000,00
20.664.050,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
36.775.000,00
750.000,00
(36.025.000,00)
2,04
1.401.000,00
(4.677.000,00)
23,05
(15.000.000,00)
0,00
29.630.000,00
23.914.000,00
(5.716.000,00)
80,71
39.094.000,00
15.199.000,00
(23.895.000,00)
38,88
13.980.600,00
13.980.600,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.078.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
15.000.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Pakan Hewan
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Peralatan IB
39.102.000,00
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Papan Data
1.100.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
-
-
-
100,00
(39.102.000,00)
0,00
1.078.000,00
(22.000,00)
98,00
341.764.600,00
111.079.995,00
(230.684.605,00)
32,50
24.600.000,00
11.997.839,00
(12.602.161,00)
48,77
(24.914.650,00)
46,07
5.2.2.03.02.
Belanja air
46.200.000,00
21.285.350,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
26.670.000,00
11.903.406,00
(14.766.594,00)
44,63
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
4.680.000,00
1.875.000,00
(2.805.000,00)
40,06
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
21.400.000,00
6.000.000,00
(15.400.000,00)
28,04
(552.000,00)
21,92
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
707.000,00
155.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
35.425.000,00
16.075.000,00
(19.350.000,00)
45,38
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
182.082.600,00
41.788.400,00
(140.294.200,00)
22,95
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
13.355.816,00
-
(13.355.816,00)
0,00
(6.677.958,00)
0,00
(6.677.858,00)
0,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
6.677.958,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
6.677.858,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
396.648.600,00
76.370.066,00
(320.278.534,00)
19,25
18.500.000,00
4.668.500,00
(13.831.500,00)
25,24
67.500.000,00
13.323.000,00
(54.177.000,00)
19,74
301.629.000,00
56.331.966,00
(245.297.034,00)
18,68
-
(450.000,00)
0,00
8.569.600,00
2.046.600,00
(6.523.000,00)
23,88
37.805.000,00
15.895.000,00
(21.910.000,00)
42,04
17.147.000,00
9.650.000,00
(7.497.000,00)
56,28
17.263.000,00
5.915.000,00
(11.348.000,00)
34,26
3.395.000,00
330.000,00
(3.065.000,00)
9,72
(2.235.000,00)
0,00
(2.235.000,00)
0,00
7.725.000,00
700.000,00
(7.025.000,00)
9,06
(7.025.000,00)
9,06
(4.451.600,00)
18,32
0,00
450.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.235.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
2.235.000,00
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
7.725.000,00
700.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.450.000,00
998.400,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.650.000,00
-
(1.650.000,00)
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.300.000,00
-
(2.300.000,00)
0,00
5.2.2.10.15.
Belanja Sewa Peralatan Memasak
1.500.000,00
998.400,00
(501.600,00)
66,56
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
102.962.000,00
27.480.200,00
(75.481.800,00)
26,69
102.260.000,00
27.480.200,00
(74.779.800,00)
26,87
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
-
0,00
9.500.000,00
(27.000.000,00)
26,03
36.500.000,00
9.500.000,00
(27.000.000,00)
26,03
12.500.000,00
8.636.000,00
(3.864.000,00)
69,09
12.500.000,00
8.636.000,00
(3.864.000,00)
69,09
(3.250.000,00)
0,00
Belanja makanan dan minuman
tamu
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
36.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
702.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
3.250.000,00
-
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
3.250.000,00
-
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7
(702.000,00)
5.2.2.11.03.
5.2.2.15.
%
(3.250.000,00)
0,00
427.125.000,00
79.344.400,00
(347.780.600,00)
18,58
261.035.000,00
48.440.000,00
(212.595.000,00)
18,56
166.090.000,00
30.904.400,00
(135.185.600,00)
18,61
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
84.000.000,00
-
(84.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
35.000.000,00
-
(35.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
49.000.000,00
-
(49.000.000,00)
0,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
281.680.000,00
-
(281.680.000,00)
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
281.680.000,00
-
(281.680.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2.650.000,00
-
(2.650.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
2.650.000,00
-
(2.650.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
648.877.295,00
(4.735.578.955,00)
12,05
600.000.000,00
-
(600.000.000,00)
0,00
600.000.000,00
-
(600.000.000,00)
0,00
2.420.000,00
(880.000,00)
73,33
2.420.000,00
(880.000,00)
73,33
-
(282.310.000,00)
0,00
112.200.000,00
-
(112.200.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan Becak
Motor
170.110.000,00
-
(170.110.000,00)
0,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
606.513.000,00
5.020.000,00
(601.493.000,00)
0,83
5.2.3.09.18.
Belanja Modal Mesin Pakan Ikan
606.513.000,00
5.020.000,00
(601.493.000,00)
0,83
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
51.485.000,00
12.089.000,00
(39.396.000,00)
23,48
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
6.666.000,00
6.270.000,00
(396.000,00)
94,06
5.819.000,00
5.819.000,00
5.384.456.250,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.27.
Belanja modal Pengadaan tanah
perikanan
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
3.300.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Genset
3.300.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
282.310.000,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
5.2.3.03.16.
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.16.
5.2.3.12.
-
100,00
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Tirai
29.000.000,00
-
(29.000.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
71.090.000,00
(18.521.000,00)
73,95
52.569.000,00
0,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
26.700.000,00
14.278.000,00
(12.422.000,00)
53,48
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
18.700.000,00
18.689.000,00
(11.000,00)
99,94
Belanja modal Pengadaan printer
20.300.000,00
14.278.000,00
(6.022.000,00)
70,33
(22.000,00)
99,20
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
5.2.3.12.04.
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
2.750.000,00
2.728.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
2.640.000,00
2.596.000,00
(44.000,00)
98,33
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
50.435.000,00
13.200.000,00
(37.235.000,00)
26,17
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
8.250.000,00
8.195.000,00
(55.000,00)
99,33
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
3.300.000,00
3.190.000,00
(110.000,00)
96,67
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
1.815.000,00
1.815.000,00
5.2.3.13.18.
Belanja Modal Pengadaan Mobiler
Pustaka
37.070.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
49.940.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
209.550.000,00
5.2.3.19.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran hewan
5.2.3.20.
-
-
100,00
(37.070.000,00)
0,00
20.790.000,00
(29.150.000,00)
41,63
40.040.000,00
10.945.000,00
(29.095.000,00)
27,34
9.900.000,00
9.845.000,00
(55.000,00)
99,44
-
(209.550.000,00)
0,00
209.550.000,00
-
(209.550.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
91.751.000,00
-
(91.751.000,00)
0,00
5.2.3.20.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
laboratorium perikanan
91.751.000,00
-
(91.751.000,00)
0,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
21.000.000,00
-
(21.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi
telepon
3.300.000,00
-
(3.300.000,00)
0,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Air
5.500.000,00
-
(5.500.000,00)
0,00
5.2.3.25.04.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Jaringan Internet
2.200.000,00
-
(2.200.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.
3.163.762.250,00
535.889.295,00
(2.627.872.955,00)
16,94
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
312.680.000,00
8.042.500,00
(304.637.500,00)
2,57
5.2.3.26.09.
Belanja modal pengadaan
konstruksi Kandang
116.000.000,00
70.979.000,00
(45.021.000,00)
61,19
5.2.3.26.38
Belanja Modal pengadaan
konstruksi bangunan kolam
602.649.250,00
163.060.800,00
(439.588.450,00)
27,06
5.2.3.26.47
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
(1.317.100.000,00)
0,00
5.2.3.26.52.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/ Pembelian Pasar
Ternak
483.979.000,00
279.662.195,00
(204.316.805,00)
57,78
5.2.3.26.53.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi / Pembelian Gedung
Puskeswan
331.354.000,00
14.144.800,00
(317.209.200,00)
4,27
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
20.020.000,00
-
(20.020.000,00)
0,00
5.2.3.27.16.
Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan dan teknologi
20.020.000,00
-
(20.020.000,00)
0,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
3.300.000,00
-
(3.300.000,00)
0,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
3.300.000,00
-
(3.300.000,00)
0,00
5.2.3.46.
Belanja Modal Shelter
150.000.000,00
-
(150.000.000,00)
0,00
1.317.100.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
5.2.3.46.01.
2
Belanja modal Shelter
3
150.000.000,00
12.775.667.550,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(12.470.755.550,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(150.000.000,00)
0,00
3.160.610.331,00
(9.615.057.219,00)
24,74
(2.860.052.831,00)
9.610.702.719,00
22,93
Payakumbuh,
2015
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pyk
Ir. DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 011.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : 2.01.02.
- DINAS
PERIKANAN
DANPETERNAKAN
PETERNAKAN
2.01.02.
- DINAS
PERIKANAN
DAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.02.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
304.912.000,00
Rp
5
%
7
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
Pendapatan Asli Daerah
304.912.000,00
Hasil Retribusi Daerah
304.912.000,00
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
304.912.000,00
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
203.712.000,00
33.895.000,00
(169.817.000,00)
16,64
5.200.000,00
3.500.000,00
(1.700.000,00)
67,31
(33.250.000,00)
38,43
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.03.
Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
54.000.000,00
20.750.000,00
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah
42.000.000,00
242.412.500,00
200.412.500,00
577,17
300.557.500,00
(4.354.500,00)
98,57
3.160.610.331,00
(9.615.057.219,00)
24,74
1.721.607.315,00
(2.303.217.469,00)
42,77
JUMLAH
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
304.912.000,00
12.775.667.550,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.024.824.784,00
BELANJA PEGAWAI
4.024.824.784,00
1.721.607.315,00
(2.303.217.469,00)
42,77
3.382.077.424,00
1.459.852.615,00
(1.922.224.809,00)
43,16
2.457.861.756,00
1.080.370.900,00
(1.377.490.856,00)
43,96
198.185.044,00
82.465.512,00
(115.719.532,00)
41,61
(155.804.375,00)
41,17
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
264.834.375,00
109.030.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
210.002.000,00
77.940.000,00
(132.062.000,00)
37,11
44.772.000,00
21.720.000,00
(23.052.000,00)
48,51
134.400.624,00
61.786.520,00
(72.614.104,00)
45,97
71.955.000,00
26.522.398,00
(45.432.602,00)
36,86
66.625,00
17.285,00
(49.340,00)
25,94
633.600.000,00
261.754.700,00
(371.845.300,00)
41,31
633.600.000,00
261.754.700,00
(371.845.300,00)
41,31
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
9.147.360,00
-
(9.147.360,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
9.147.360,00
-
(9.147.360,00)
0,00
1.439.003.016,00
(7.311.839.750,00)
16,44
(429.805.000,00)
34,65
BELANJA LANGSUNG
8.750.842.766,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
657.739.400,00
227.934.400,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
489.053.000,00
157.494.000,00
(331.559.000,00)
32,20
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
440.653.000,00
146.144.000,00
(294.509.000,00)
33,17
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
37.900.000,00
11.350.000,00
(26.550.000,00)
29,95
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
10.500.000,00
(10.500.000,00)
0,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
138.686.400,00
56.040.400,00
(82.646.000,00)
40,41
138.686.400,00
56.040.400,00
(82.646.000,00)
40,41
30.000.000,00
14.400.000,00
(15.600.000,00)
48,00
30.000.000,00
14.400.000,00
(15.600.000,00)
48,00
2.708.647.116,00
562.191.321,00
(2.146.455.795,00)
20,76
592.082.500,00
41.004.250,00
(551.078.250,00)
6,93
(26.555.000,00)
53,50
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
57.105.250,00
30.550.250,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
3.007.000,00
2.905.000,00
(102.000,00)
96,61
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.500.000,00
735.000,00
(765.000,00)
49,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai
pertanian
5.2.2.01.16.
Belana Accessories Komputer
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
7
5.185.650,00
3.712.000,00
(1.473.650,00)
71,58
523.972.600,00
1.812.000,00
(522.160.600,00)
0,35
1.312.000,00
1.290.000,00
(22.000,00)
98,32
354.913.600,00
191.183.010,00
(163.730.590,00)
53,87
6.589.000,00
6.146.360,00
(442.640,00)
93,28
138.500.000,00
108.050.000,00
(30.450.000,00)
78,01
(8.400.950,00)
71,10
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
29.065.000,00
20.664.050,00
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
36.775.000,00
750.000,00
(36.025.000,00)
2,04
1.401.000,00
(4.677.000,00)
23,05
(15.000.000,00)
0,00
29.630.000,00
23.914.000,00
(5.716.000,00)
80,71
39.094.000,00
15.199.000,00
(23.895.000,00)
38,88
13.980.600,00
13.980.600,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.078.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
15.000.000,00
5.2.2.02.12.
Belanja Pakan Hewan
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.16.
Belanja Bahan Peralatan IB
39.102.000,00
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Papan Data
1.100.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
-
-
-
100,00
(39.102.000,00)
0,00
1.078.000,00
(22.000,00)
98,00
341.764.600,00
111.079.995,00
(230.684.605,00)
32,50
24.600.000,00
11.997.839,00
(12.602.161,00)
48,77
(24.914.650,00)
46,07
5.2.2.03.02.
Belanja air
46.200.000,00
21.285.350,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
26.670.000,00
11.903.406,00
(14.766.594,00)
44,63
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
4.680.000,00
1.875.000,00
(2.805.000,00)
40,06
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
21.400.000,00
6.000.000,00
(15.400.000,00)
28,04
(552.000,00)
21,92
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
707.000,00
155.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
35.425.000,00
16.075.000,00
(19.350.000,00)
45,38
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
182.082.600,00
41.788.400,00
(140.294.200,00)
22,95
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
13.355.816,00
-
(13.355.816,00)
0,00
(6.677.958,00)
0,00
(6.677.858,00)
0,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
6.677.958,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
6.677.858,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
396.648.600,00
76.370.066,00
(320.278.534,00)
19,25
18.500.000,00
4.668.500,00
(13.831.500,00)
25,24
67.500.000,00
13.323.000,00
(54.177.000,00)
19,74
301.629.000,00
56.331.966,00
(245.297.034,00)
18,68
-
(450.000,00)
0,00
8.569.600,00
2.046.600,00
(6.523.000,00)
23,88
37.805.000,00
15.895.000,00
(21.910.000,00)
42,04
17.147.000,00
9.650.000,00
(7.497.000,00)
56,28
17.263.000,00
5.915.000,00
(11.348.000,00)
34,26
3.395.000,00
330.000,00
(3.065.000,00)
9,72
(2.235.000,00)
0,00
(2.235.000,00)
0,00
7.725.000,00
700.000,00
(7.025.000,00)
9,06
(7.025.000,00)
9,06
(4.451.600,00)
18,32
0,00
450.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.235.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
2.235.000,00
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
7.725.000,00
700.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.450.000,00
998.400,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
1.650.000,00
-
(1.650.000,00)
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
2.300.000,00
-
(2.300.000,00)
0,00
5.2.2.10.15.
Belanja Sewa Peralatan Memasak
1.500.000,00
998.400,00
(501.600,00)
66,56
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
102.962.000,00
27.480.200,00
(75.481.800,00)
26,69
102.260.000,00
27.480.200,00
(74.779.800,00)
26,87
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
-
0,00
9.500.000,00
(27.000.000,00)
26,03
36.500.000,00
9.500.000,00
(27.000.000,00)
26,03
12.500.000,00
8.636.000,00
(3.864.000,00)
69,09
12.500.000,00
8.636.000,00
(3.864.000,00)
69,09
(3.250.000,00)
0,00
Belanja makanan dan minuman
tamu
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
36.500.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
702.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
3.250.000,00
-
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
3.250.000,00
-
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
7
(702.000,00)
5.2.2.11.03.
5.2.2.15.
%
(3.250.000,00)
0,00
427.125.000,00
79.344.400,00
(347.780.600,00)
18,58
261.035.000,00
48.440.000,00
(212.595.000,00)
18,56
166.090.000,00
30.904.400,00
(135.185.600,00)
18,61
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
84.000.000,00
-
(84.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
35.000.000,00
-
(35.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
49.000.000,00
-
(49.000.000,00)
0,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
281.680.000,00
-
(281.680.000,00)
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
281.680.000,00
-
(281.680.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2.650.000,00
-
(2.650.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
2.650.000,00
-
(2.650.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
648.877.295,00
(4.735.578.955,00)
12,05
600.000.000,00
-
(600.000.000,00)
0,00
600.000.000,00
-
(600.000.000,00)
0,00
2.420.000,00
(880.000,00)
73,33
2.420.000,00
(880.000,00)
73,33
-
(282.310.000,00)
0,00
112.200.000,00
-
(112.200.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan Becak
Motor
170.110.000,00
-
(170.110.000,00)
0,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
606.513.000,00
5.020.000,00
(601.493.000,00)
0,83
5.2.3.09.18.
Belanja Modal Mesin Pakan Ikan
606.513.000,00
5.020.000,00
(601.493.000,00)
0,83
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.900.000,00
(3.100.000,00)
69,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
51.485.000,00
12.089.000,00
(39.396.000,00)
23,48
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
6.666.000,00
6.270.000,00
(396.000,00)
94,06
5.819.000,00
5.819.000,00
5.384.456.250,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.27.
Belanja modal Pengadaan tanah
perikanan
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
3.300.000,00
5.2.3.02.10.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Genset
3.300.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
282.310.000,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
5.2.3.03.16.
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.16.
5.2.3.12.
-
100,00
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Tirai
29.000.000,00
-
(29.000.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
71.090.000,00
(18.521.000,00)
73,95
52.569.000,00
0,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
26.700.000,00
14.278.000,00
(12.422.000,00)
53,48
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
18.700.000,00
18.689.000,00
(11.000,00)
99,94
Belanja modal Pengadaan printer
20.300.000,00
14.278.000,00
(6.022.000,00)
70,33
(22.000,00)
99,20
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
5.2.3.12.04.
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
2.750.000,00
2.728.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
2.640.000,00
2.596.000,00
(44.000,00)
98,33
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
50.435.000,00
13.200.000,00
(37.235.000,00)
26,17
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
8.250.000,00
8.195.000,00
(55.000,00)
99,33
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
3.300.000,00
3.190.000,00
(110.000,00)
96,67
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
1.815.000,00
1.815.000,00
5.2.3.13.18.
Belanja Modal Pengadaan Mobiler
Pustaka
37.070.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
49.940.000,00
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
209.550.000,00
5.2.3.19.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
kedokteran hewan
5.2.3.20.
-
-
100,00
(37.070.000,00)
0,00
20.790.000,00
(29.150.000,00)
41,63
40.040.000,00
10.945.000,00
(29.095.000,00)
27,34
9.900.000,00
9.845.000,00
(55.000,00)
99,44
-
(209.550.000,00)
0,00
209.550.000,00
-
(209.550.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
91.751.000,00
-
(91.751.000,00)
0,00
5.2.3.20.07.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
laboratorium perikanan
91.751.000,00
-
(91.751.000,00)
0,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
21.000.000,00
-
(21.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.25.02.
Belanja modal Pengadaan instalasi
telepon
3.300.000,00
-
(3.300.000,00)
0,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Air
5.500.000,00
-
(5.500.000,00)
0,00
5.2.3.25.04.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Jaringan Internet
2.200.000,00
-
(2.200.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26.01.
3.163.762.250,00
535.889.295,00
(2.627.872.955,00)
16,94
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
312.680.000,00
8.042.500,00
(304.637.500,00)
2,57
5.2.3.26.09.
Belanja modal pengadaan
konstruksi Kandang
116.000.000,00
70.979.000,00
(45.021.000,00)
61,19
5.2.3.26.38
Belanja Modal pengadaan
konstruksi bangunan kolam
602.649.250,00
163.060.800,00
(439.588.450,00)
27,06
5.2.3.26.47
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
(1.317.100.000,00)
0,00
5.2.3.26.52.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/ Pembelian Pasar
Ternak
483.979.000,00
279.662.195,00
(204.316.805,00)
57,78
5.2.3.26.53.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi / Pembelian Gedung
Puskeswan
331.354.000,00
14.144.800,00
(317.209.200,00)
4,27
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
20.020.000,00
-
(20.020.000,00)
0,00
5.2.3.27.16.
Belanja modal Pengadaan buku
ilmu pengetahuan dan teknologi
20.020.000,00
-
(20.020.000,00)
0,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
3.300.000,00
-
(3.300.000,00)
0,00
5.2.3.40.01.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
3.300.000,00
-
(3.300.000,00)
0,00
5.2.3.46.
Belanja Modal Shelter
150.000.000,00
-
(150.000.000,00)
0,00
1.317.100.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
5.2.3.46.01.
2
Belanja modal Shelter
3
150.000.000,00
12.775.667.550,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(12.470.755.550,00)
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(150.000.000,00)
0,00
3.160.610.331,00
(9.615.057.219,00)
24,74
(2.860.052.831,00)
9.610.702.719,00
22,93
Payakumbuh,
2015
Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Pyk
Ir. DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 011.