LRA KEC. LATINA SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.12.
- KECAMATAN
LAMPOSITIGO
TIGO NAGORI
NAGORI
1.20.12.
- KECAMATAN
LAMPOSI
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
4.498.713.449,00
Rp
%
5
7
1.623.043.889,00
(2.875.669.560,00)
36,08
1.224.354.508,00
(1.858.493.231,00)
39,72
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.082.847.739,00
BELANJA PEGAWAI
3.082.847.739,00
1.224.354.508,00
(1.858.493.231,00)
39,72
2.420.447.739,00
1.035.463.308,00
(1.384.984.431,00)
42,78
1.763.528.146,00
779.857.100,00
(983.671.046,00)
44,22
167.667.436,00
75.129.196,00
(92.538.240,00)
44,81
314.931.871,00
105.330.000,00
(209.601.871,00)
33,45
21.320.000,00
7.780.000,00
(13.540.000,00)
36,49
114.275.610,00
48.775.720,00
(65.499.890,00)
42,68
38.688.272,00
18.579.045,00
(20.109.227,00)
48,02
(24.157,00)
33,64
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
36.404,00
12.247,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
662.400.000,00
188.891.200,00
(473.508.800,00)
28,52
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
662.400.000,00
188.891.200,00
(473.508.800,00)
28,52
398.689.381,00
(1.017.176.329,00)
28,16
264.065.500,00
129.242.400,00
(134.823.100,00)
48,94
199.089.500,00
90.566.000,00
(108.523.500,00)
45,49
188.289.500,00
86.066.000,00
(102.223.500,00)
45,71
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.415.865.710,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.000.000,00
(4.200.000,00)
41,67
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
1.500.000,00
(2.100.000,00)
41,67
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
15.436.400,00
(21.859.600,00)
41,39
(21.859.600,00)
41,39
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
37.296.000,00
15.436.400,00
5.2.1.07.
Uang Saku
27.680.000,00
23.240.000,00
(4.440.000,00)
83,96
2.000.000,00
800.000,00
(1.200.000,00)
40,00
25.680.000,00
22.440.000,00
(3.240.000,00)
87,38
657.315.260,00
260.436.981,00
(396.878.279,00)
39,62
49.648.500,00
24.869.500,00
(24.779.000,00)
50,09
(17.183.000,00)
50,43
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
34.664.000,00
17.481.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
4.100.000,00
1.556.000,00
(2.544.000,00)
37,95
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.770.000,00
848.000,00
(922.000,00)
47,91
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
7.429.500,00
3.599.500,00
(3.830.000,00)
48,45
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
(300.000,00)
0,00
5.2.2.01.15.
Belanja
Piring/Gelas/mangkok/cangkir/send
ok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
300.000,00
-
1.385.000,00
1.385.000,00
10.932.000,00
2.294.000,00
-
-
(8.638.000,00)
100,00
20,98
(7.093.000,00)
0,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
7.093.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.839.000,00
2.294.000,00
(1.545.000,00)
59,76
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
101.980.000,00
40.789.541,00
(61.190.459,00)
40,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
20.400.000,00
7.174.298,00
(13.225.702,00)
35,17
(2.241.800,00)
22,16
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.880.000,00
638.200,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.600.000,00
4.137.043,00
(8.462.957,00)
32,83
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.950.000,00
7.140.000,00
(13.810.000,00)
34,08
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
15.150.000,00
10.750.000,00
(4.400.000,00)
70,96
30.000.000,00
10.950.000,00
(19.050.000,00)
36,50
2.237.760,00
559.440,00
(1.678.320,00)
25,00
(1.118.880,00)
0,00
-
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
559.440,00
(559.440,00)
50,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
148.668.000,00
40.177.000,00
(108.491.000,00)
27,02
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.169.000,00
5.974.000,00
(10.195.000,00)
36,95
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
32.347.000,00
13.249.000,00
(19.098.000,00)
40,96
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
97.152.000,00
20.009.000,00
(77.143.000,00)
20,60
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
3.000.000,00
945.000,00
(2.055.000,00)
31,50
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
24.799.000,00
9.282.400,00
(15.516.600,00)
37,43
8.962.000,00
3.343.000,00
(5.619.000,00)
37,30
13.624.000,00
4.934.400,00
(8.689.600,00)
36,22
2.213.000,00
1.005.000,00
(1.208.000,00)
45,41
33.971.000,00
16.570.000,00
(17.401.000,00)
48,78
2.548.000,00
1.000.000,00
(1.548.000,00)
39,25
(10.356.000,00)
44,10
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.526.000,00
8.170.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
4.500.000,00
2.400.000,00
(2.100.000,00)
53,33
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
3.800.000,00
(2.065.000,00)
64,79
(1.332.000,00)
47,39
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.532.000,00
1.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
125.143.000,00
70.226.500,00
(54.916.500,00)
56,12
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
2.475.000,00
899.000,00
(1.576.000,00)
36,32
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
122.668.000,00
69.327.500,00
(53.340.500,00)
56,52
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
20.150.000,00
17.908.000,00
(2.242.000,00)
88,87
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.150.000,00
17.908.000,00
(2.242.000,00)
88,87
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
120.286.000,00
30.260.600,00
(90.025.400,00)
25,16
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
20.110.000,00
8.740.000,00
(11.370.000,00)
43,46
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
100.176.000,00
21.520.600,00
(78.655.400,00)
21,48
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
19.500.000,00
7.500.000,00
(12.000.000,00)
38,46
17.500.000,00
7.500.000,00
(10.000.000,00)
42,86
(2.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.10.
2.000.000,00
-
494.484.950,00
9.010.000,00
(485.474.950,00)
1,82
11.725.000,00
8.360.000,00
(3.365.000,00)
71,30
Belanja modal Pengadaan papan
visual elektronik
1.725.000,00
1.650.000,00
(75.000,00)
95,65
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.710.000,00
(3.290.000,00)
67,10
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
41.662.000,00
650.000,00
(41.012.000,00)
1,56
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
16.000.000,00
-
(16.000.000,00)
0,00
7.740.000,00
-
(7.740.000,00)
0,00
2.186.000,00
-
(2.186.000,00)
0,00
(15.086.000,00)
4,13
(18.212.000,00)
0,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
15.736.000,00
18.212.000,00
650.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
8.850.000,00
-
(8.850.000,00)
0,00
7.406.000,00
-
(7.406.000,00)
0,00
(1.956.000,00)
0,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
1.956.000,00
-
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
7.875.000,00
-
(7.875.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
4.875.000,00
-
(4.875.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
415.010.950,00
-
(415.010.950,00)
0,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
415.010.950,00
-
(415.010.950,00)
0,00
1.623.043.889,00
(2.875.669.560,00)
36,08
(1.623.043.889,00)
2.875.669.560,00
36,08
4.498.713.449,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.498.713.449,00)
Payakumbuh,
2015
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005
.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.12.
- KECAMATAN
LAMPOSITIGO
TIGO NAGORI
NAGORI
1.20.12.
- KECAMATAN
LAMPOSI
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
4.498.713.449,00
Rp
%
5
7
1.623.043.889,00
(2.875.669.560,00)
36,08
1.224.354.508,00
(1.858.493.231,00)
39,72
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.082.847.739,00
BELANJA PEGAWAI
3.082.847.739,00
1.224.354.508,00
(1.858.493.231,00)
39,72
2.420.447.739,00
1.035.463.308,00
(1.384.984.431,00)
42,78
1.763.528.146,00
779.857.100,00
(983.671.046,00)
44,22
167.667.436,00
75.129.196,00
(92.538.240,00)
44,81
314.931.871,00
105.330.000,00
(209.601.871,00)
33,45
21.320.000,00
7.780.000,00
(13.540.000,00)
36,49
114.275.610,00
48.775.720,00
(65.499.890,00)
42,68
38.688.272,00
18.579.045,00
(20.109.227,00)
48,02
(24.157,00)
33,64
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
36.404,00
12.247,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
662.400.000,00
188.891.200,00
(473.508.800,00)
28,52
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
662.400.000,00
188.891.200,00
(473.508.800,00)
28,52
398.689.381,00
(1.017.176.329,00)
28,16
264.065.500,00
129.242.400,00
(134.823.100,00)
48,94
199.089.500,00
90.566.000,00
(108.523.500,00)
45,49
188.289.500,00
86.066.000,00
(102.223.500,00)
45,71
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.415.865.710,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.000.000,00
(4.200.000,00)
41,67
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
1.500.000,00
(2.100.000,00)
41,67
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
15.436.400,00
(21.859.600,00)
41,39
(21.859.600,00)
41,39
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
37.296.000,00
15.436.400,00
5.2.1.07.
Uang Saku
27.680.000,00
23.240.000,00
(4.440.000,00)
83,96
2.000.000,00
800.000,00
(1.200.000,00)
40,00
25.680.000,00
22.440.000,00
(3.240.000,00)
87,38
657.315.260,00
260.436.981,00
(396.878.279,00)
39,62
49.648.500,00
24.869.500,00
(24.779.000,00)
50,09
(17.183.000,00)
50,43
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
34.664.000,00
17.481.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
4.100.000,00
1.556.000,00
(2.544.000,00)
37,95
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.770.000,00
848.000,00
(922.000,00)
47,91
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
7.429.500,00
3.599.500,00
(3.830.000,00)
48,45
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
(300.000,00)
0,00
5.2.2.01.15.
Belanja
Piring/Gelas/mangkok/cangkir/send
ok/garpu/pisau
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
300.000,00
-
1.385.000,00
1.385.000,00
10.932.000,00
2.294.000,00
-
-
(8.638.000,00)
100,00
20,98
(7.093.000,00)
0,00
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
7.093.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
3.839.000,00
2.294.000,00
(1.545.000,00)
59,76
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
101.980.000,00
40.789.541,00
(61.190.459,00)
40,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
20.400.000,00
7.174.298,00
(13.225.702,00)
35,17
(2.241.800,00)
22,16
5.2.2.03.02.
Belanja air
2.880.000,00
638.200,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
12.600.000,00
4.137.043,00
(8.462.957,00)
32,83
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
20.950.000,00
7.140.000,00
(13.810.000,00)
34,08
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
5
%
7
15.150.000,00
10.750.000,00
(4.400.000,00)
70,96
30.000.000,00
10.950.000,00
(19.050.000,00)
36,50
2.237.760,00
559.440,00
(1.678.320,00)
25,00
(1.118.880,00)
0,00
-
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
559.440,00
(559.440,00)
50,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
148.668.000,00
40.177.000,00
(108.491.000,00)
27,02
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.169.000,00
5.974.000,00
(10.195.000,00)
36,95
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
32.347.000,00
13.249.000,00
(19.098.000,00)
40,96
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
97.152.000,00
20.009.000,00
(77.143.000,00)
20,60
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
3.000.000,00
945.000,00
(2.055.000,00)
31,50
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
24.799.000,00
9.282.400,00
(15.516.600,00)
37,43
8.962.000,00
3.343.000,00
(5.619.000,00)
37,30
13.624.000,00
4.934.400,00
(8.689.600,00)
36,22
2.213.000,00
1.005.000,00
(1.208.000,00)
45,41
33.971.000,00
16.570.000,00
(17.401.000,00)
48,78
2.548.000,00
1.000.000,00
(1.548.000,00)
39,25
(10.356.000,00)
44,10
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.526.000,00
8.170.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
4.500.000,00
2.400.000,00
(2.100.000,00)
53,33
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.865.000,00
3.800.000,00
(2.065.000,00)
64,79
(1.332.000,00)
47,39
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
2.532.000,00
1.200.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
125.143.000,00
70.226.500,00
(54.916.500,00)
56,12
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
2.475.000,00
899.000,00
(1.576.000,00)
36,32
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
122.668.000,00
69.327.500,00
(53.340.500,00)
56,52
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
20.150.000,00
17.908.000,00
(2.242.000,00)
88,87
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
20.150.000,00
17.908.000,00
(2.242.000,00)
88,87
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
120.286.000,00
30.260.600,00
(90.025.400,00)
25,16
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
20.110.000,00
8.740.000,00
(11.370.000,00)
43,46
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
100.176.000,00
21.520.600,00
(78.655.400,00)
21,48
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
19.500.000,00
7.500.000,00
(12.000.000,00)
38,46
17.500.000,00
7.500.000,00
(10.000.000,00)
42,86
(2.000.000,00)
0,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
5.2.2.20.10.
Belanja Pemeliharaan Komputer
dan Jaringan
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.10.
2.000.000,00
-
494.484.950,00
9.010.000,00
(485.474.950,00)
1,82
11.725.000,00
8.360.000,00
(3.365.000,00)
71,30
Belanja modal Pengadaan papan
visual elektronik
1.725.000,00
1.650.000,00
(75.000,00)
95,65
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
6.710.000,00
(3.290.000,00)
67,10
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
41.662.000,00
650.000,00
(41.012.000,00)
1,56
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
16.000.000,00
-
(16.000.000,00)
0,00
7.740.000,00
-
(7.740.000,00)
0,00
2.186.000,00
-
(2.186.000,00)
0,00
(15.086.000,00)
4,13
(18.212.000,00)
0,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.09.
Belanja Modal PengadaanTangga
5.2.3.11.16.
Belanja Modal Pengadaan Tirai
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
15.736.000,00
18.212.000,00
650.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
8.850.000,00
-
(8.850.000,00)
0,00
7.406.000,00
-
(7.406.000,00)
0,00
(1.956.000,00)
0,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
1.956.000,00
-
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
7.875.000,00
-
(7.875.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
3.000.000,00
-
(3.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi
rapat
4.875.000,00
-
(4.875.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
415.010.950,00
-
(415.010.950,00)
0,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
415.010.950,00
-
(415.010.950,00)
0,00
1.623.043.889,00
(2.875.669.560,00)
36,08
(1.623.043.889,00)
2.875.669.560,00
36,08
4.498.713.449,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.498.713.449,00)
Payakumbuh,
2015
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI
HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005
.