LRA KEC TIMUR SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.10.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH TIMUR
TIMUR
1.20.10.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
6.573.910.944,00
Rp
%
5
7
2.390.701.741,00
(4.183.209.203,00)
36,37
1.864.479.199,00
(2.928.676.685,00)
38,90
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.793.155.884,00
BELANJA PEGAWAI
4.793.155.884,00
1.864.479.199,00
(2.928.676.685,00)
38,90
3.840.355.884,00
1.573.451.209,00
(2.266.904.675,00)
40,97
2.666.078.552,00
1.194.015.800,00
(1.472.062.752,00)
44,79
258.709.952,00
102.074.258,00
(156.635.694,00)
39,46
650.393.250,00
165.525.000,00
(484.868.250,00)
25,45
46.588.198,00
14.645.000,00
(31.943.198,00)
31,43
149.681.824,00
71.363.720,00
(78.318.104,00)
47,68
68.752.136,00
25.807.547,00
(42.944.589,00)
37,54
(132.088,00)
13,08
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
151.972,00
19.884,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
952.800.000,00
291.027.990,00
(661.772.010,00)
30,54
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
952.800.000,00
291.027.990,00
(661.772.010,00)
30,54
526.222.542,00
(1.254.532.518,00)
29,55
374.719.000,00
133.852.000,00
(240.867.000,00)
35,72
277.825.000,00
79.630.000,00
(198.195.000,00)
28,66
267.025.000,00
77.830.000,00
(189.195.000,00)
29,15
1.800.000,00
(5.400.000,00)
25,00
(3.600.000,00)
0,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.780.755.060,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
-
37.814.000,00
15.022.000,00
(22.792.000,00)
39,73
(22.792.000,00)
39,73
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
37.814.000,00
15.022.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
59.080.000,00
39.200.000,00
(19.880.000,00)
66,35
4.240.000,00
1.640.000,00
(2.600.000,00)
38,68
54.840.000,00
37.560.000,00
(17.280.000,00)
68,49
1.036.534.760,00
341.670.542,00
(694.864.218,00)
32,96
83.765.320,00
27.289.000,00
(56.476.320,00)
32,58
(15.764.000,00)
50,55
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.881.000,00
16.117.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
2.735.000,00
711.000,00
(2.024.000,00)
26,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
4.160.000,00
1.879.000,00
(2.281.000,00)
45,17
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
9.119.000,00
6.112.000,00
(3.007.000,00)
67,02
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
(50.000,00)
0,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
5.2.2.03.02.
50.000,00
-
35.820.320,00
2.470.000,00
(33.350.320,00)
6,90
4.260.000,00
1.980.000,00
(2.280.000,00)
46,48
2.760.000,00
480.000,00
(2.280.000,00)
17,39
1.500.000,00
1.500.000,00
261.563.000,00
87.765.424,00
(173.797.576,00)
33,55
Belanja telepon
43.200.000,00
16.301.847,00
(26.898.153,00)
37,74
Belanja air
12.000.000,00
7.083.750,00
(4.916.250,00)
59,03
(12.914.773,00)
48,75
(42.864.000,00)
27,77
(345.000,00)
0,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
25.200.000,00
12.285.227,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
59.340.000,00
16.476.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
345.000,00
-
-
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
31.550.000,00
18.425.000,00
(13.125.000,00)
58,40
89.928.000,00
17.193.600,00
(72.734.400,00)
19,12
5.221.440,00
172.494,00
(5.048.946,00)
3,30
2.983.680,00
-
(2.983.680,00)
0,00
-
(1.118.880,00)
0,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
172.494,00
(946.386,00)
15,42
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
163.956.000,00
37.383.163,00
(126.572.837,00)
22,80
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.746.500,00
5.574.000,00
(12.172.500,00)
31,41
19.596.500,00
8.631.500,00
(10.965.000,00)
44,05
122.113.000,00
22.179.663,00
(99.933.337,00)
18,16
4.500.000,00
998.000,00
(3.502.000,00)
22,18
23.615.000,00
9.021.000,00
(14.594.000,00)
38,20
7.544.000,00
3.093.000,00
(4.451.000,00)
41,00
11.643.000,00
5.472.000,00
(6.171.000,00)
47,00
4.428.000,00
456.000,00
(3.972.000,00)
10,30
(519.000,00)
0,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
519.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
519.000,00
-
(519.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
690.000,00
-
(690.000,00)
0,00
690.000,00
-
(690.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
231.032.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
5.2.2.12.
28.129.000,00
4.900.000,00
(23.229.000,00)
17,42
5.100.000,00
900.000,00
(4.200.000,00)
17,65
12.888.000,00
2.250.000,00
(10.638.000,00)
17,46
(250.000,00)
0,00
(4.115.000,00)
29,84
250.000,00
5.865.000,00
1.750.000,00
-
(4.026.000,00)
0,00
109.430.530,00
(121.601.470,00)
47,37
231.032.000,00
109.430.530,00
(121.601.470,00)
47,37
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
29.250.000,00
29.078.000,00
(172.000,00)
99,41
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
29.250.000,00
29.078.000,00
(172.000,00)
99,41
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
157.034.000,00
31.456.469,00
(125.577.531,00)
20,03
38.610.000,00
16.295.000,00
(22.315.000,00)
42,20
118.424.000,00
15.161.469,00
(103.262.531,00)
12,80
43.000.000,00
694.462,00
(42.305.538,00)
1,62
(40.000.000,00)
0,00
(1.000.000,00)
0,00
(305.538,00)
69,45
(1.000.000,00)
0,00
4.026.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
40.000.000,00
-
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Komunikasi
1.000.000,00
-
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
Minum
1.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi
listrik
1.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
4.500.000,00
2.500.000,00
(2.000.000,00)
55,56
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
4.500.000,00
2.500.000,00
(2.000.000,00)
55,56
5.2.3.
BELANJA MODAL
369.501.300,00
50.700.000,00
(318.801.300,00)
13,72
694.462,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
(8.850.000,00)
43,81
(5.750.000,00)
0,00
(3.100.000,00)
69,00
-
(13.000.000,00)
0,00
12.000.000,00
-
(12.000.000,00)
0,00
1.000.000,00
-
(1.000.000,00)
0,00
41.800.000,00
(22.406.000,00)
65,10
55.200.000,00
35.200.000,00
(20.000.000,00)
63,77
6.406.000,00
4.400.000,00
(2.006.000,00)
68,69
(400.000,00)
84,62
(37.210.000,00)
5,10
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin
tik
5.750.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
13.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas
Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
64.206.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
15.750.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
2.600.000,00
2.200.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
39.210.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
1.680.000,00
-
(1.680.000,00)
0,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
35.530.000,00
-
(35.530.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
6.405.300,00
-
(6.405.300,00)
0,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
2.905.300,00
-
(2.905.300,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
227.430.000,00
-
(227.430.000,00)
0,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
227.430.000,00
-
(227.430.000,00)
0,00
2.390.701.741,00
(4.183.209.203,00)
36,37
(2.390.701.741,00)
4.183.209.203,00
36,37
6.573.910.944,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.573.910.944,00)
-
Payakumbuh,
100,00
2015
Camat Payakumbuh Timur
L.KEFRINASDI, S.Sos
NIP. 19640612 199503 1 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.10.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH TIMUR
TIMUR
1.20.10.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
6.573.910.944,00
Rp
%
5
7
2.390.701.741,00
(4.183.209.203,00)
36,37
1.864.479.199,00
(2.928.676.685,00)
38,90
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.793.155.884,00
BELANJA PEGAWAI
4.793.155.884,00
1.864.479.199,00
(2.928.676.685,00)
38,90
3.840.355.884,00
1.573.451.209,00
(2.266.904.675,00)
40,97
2.666.078.552,00
1.194.015.800,00
(1.472.062.752,00)
44,79
258.709.952,00
102.074.258,00
(156.635.694,00)
39,46
650.393.250,00
165.525.000,00
(484.868.250,00)
25,45
46.588.198,00
14.645.000,00
(31.943.198,00)
31,43
149.681.824,00
71.363.720,00
(78.318.104,00)
47,68
68.752.136,00
25.807.547,00
(42.944.589,00)
37,54
(132.088,00)
13,08
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
151.972,00
19.884,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
952.800.000,00
291.027.990,00
(661.772.010,00)
30,54
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
952.800.000,00
291.027.990,00
(661.772.010,00)
30,54
526.222.542,00
(1.254.532.518,00)
29,55
374.719.000,00
133.852.000,00
(240.867.000,00)
35,72
277.825.000,00
79.630.000,00
(198.195.000,00)
28,66
267.025.000,00
77.830.000,00
(189.195.000,00)
29,15
1.800.000,00
(5.400.000,00)
25,00
(3.600.000,00)
0,00
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.780.755.060,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
-
37.814.000,00
15.022.000,00
(22.792.000,00)
39,73
(22.792.000,00)
39,73
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
37.814.000,00
15.022.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
59.080.000,00
39.200.000,00
(19.880.000,00)
66,35
4.240.000,00
1.640.000,00
(2.600.000,00)
38,68
54.840.000,00
37.560.000,00
(17.280.000,00)
68,49
1.036.534.760,00
341.670.542,00
(694.864.218,00)
32,96
83.765.320,00
27.289.000,00
(56.476.320,00)
32,58
(15.764.000,00)
50,55
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.881.000,00
16.117.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
2.735.000,00
711.000,00
(2.024.000,00)
26,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
4.160.000,00
1.879.000,00
(2.281.000,00)
45,17
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
9.119.000,00
6.112.000,00
(3.007.000,00)
67,02
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
(50.000,00)
0,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.35.
Belanja Plank ruangan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
5.2.2.03.02.
50.000,00
-
35.820.320,00
2.470.000,00
(33.350.320,00)
6,90
4.260.000,00
1.980.000,00
(2.280.000,00)
46,48
2.760.000,00
480.000,00
(2.280.000,00)
17,39
1.500.000,00
1.500.000,00
261.563.000,00
87.765.424,00
(173.797.576,00)
33,55
Belanja telepon
43.200.000,00
16.301.847,00
(26.898.153,00)
37,74
Belanja air
12.000.000,00
7.083.750,00
(4.916.250,00)
59,03
(12.914.773,00)
48,75
(42.864.000,00)
27,77
(345.000,00)
0,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
25.200.000,00
12.285.227,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
59.340.000,00
16.476.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
345.000,00
-
-
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
31.550.000,00
18.425.000,00
(13.125.000,00)
58,40
89.928.000,00
17.193.600,00
(72.734.400,00)
19,12
5.221.440,00
172.494,00
(5.048.946,00)
3,30
2.983.680,00
-
(2.983.680,00)
0,00
-
(1.118.880,00)
0,00
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
172.494,00
(946.386,00)
15,42
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
163.956.000,00
37.383.163,00
(126.572.837,00)
22,80
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
17.746.500,00
5.574.000,00
(12.172.500,00)
31,41
19.596.500,00
8.631.500,00
(10.965.000,00)
44,05
122.113.000,00
22.179.663,00
(99.933.337,00)
18,16
4.500.000,00
998.000,00
(3.502.000,00)
22,18
23.615.000,00
9.021.000,00
(14.594.000,00)
38,20
7.544.000,00
3.093.000,00
(4.451.000,00)
41,00
11.643.000,00
5.472.000,00
(6.171.000,00)
47,00
4.428.000,00
456.000,00
(3.972.000,00)
10,30
(519.000,00)
0,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
519.000,00
-
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
519.000,00
-
(519.000,00)
0,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
690.000,00
-
(690.000,00)
0,00
690.000,00
-
(690.000,00)
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
231.032.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
5.2.2.12.
28.129.000,00
4.900.000,00
(23.229.000,00)
17,42
5.100.000,00
900.000,00
(4.200.000,00)
17,65
12.888.000,00
2.250.000,00
(10.638.000,00)
17,46
(250.000,00)
0,00
(4.115.000,00)
29,84
250.000,00
5.865.000,00
1.750.000,00
-
(4.026.000,00)
0,00
109.430.530,00
(121.601.470,00)
47,37
231.032.000,00
109.430.530,00
(121.601.470,00)
47,37
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
29.250.000,00
29.078.000,00
(172.000,00)
99,41
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
29.250.000,00
29.078.000,00
(172.000,00)
99,41
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
157.034.000,00
31.456.469,00
(125.577.531,00)
20,03
38.610.000,00
16.295.000,00
(22.315.000,00)
42,20
118.424.000,00
15.161.469,00
(103.262.531,00)
12,80
43.000.000,00
694.462,00
(42.305.538,00)
1,62
(40.000.000,00)
0,00
(1.000.000,00)
0,00
(305.538,00)
69,45
(1.000.000,00)
0,00
4.026.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
40.000.000,00
-
5.2.2.20.13.
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
Komunikasi
1.000.000,00
-
5.2.2.20.17.
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air
Minum
1.000.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi
listrik
1.000.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
4.500.000,00
2.500.000,00
(2.000.000,00)
55,56
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
4.500.000,00
2.500.000,00
(2.000.000,00)
55,56
5.2.3.
BELANJA MODAL
369.501.300,00
50.700.000,00
(318.801.300,00)
13,72
694.462,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
7
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
(8.850.000,00)
43,81
(5.750.000,00)
0,00
(3.100.000,00)
69,00
-
(13.000.000,00)
0,00
12.000.000,00
-
(12.000.000,00)
0,00
1.000.000,00
-
(1.000.000,00)
0,00
41.800.000,00
(22.406.000,00)
65,10
55.200.000,00
35.200.000,00
(20.000.000,00)
63,77
6.406.000,00
4.400.000,00
(2.006.000,00)
68,69
(400.000,00)
84,62
(37.210.000,00)
5,10
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Potong Rumput
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin
tik
5.750.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
13.000.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas
Angin
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
64.206.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
15.750.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
2.600.000,00
2.200.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
39.210.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
1.680.000,00
-
(1.680.000,00)
0,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
35.530.000,00
-
(35.530.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
6.405.300,00
-
(6.405.300,00)
0,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
2.905.300,00
-
(2.905.300,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
227.430.000,00
-
(227.430.000,00)
0,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
227.430.000,00
-
(227.430.000,00)
0,00
2.390.701.741,00
(4.183.209.203,00)
36,37
(2.390.701.741,00)
4.183.209.203,00
36,37
6.573.910.944,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.573.910.944,00)
-
Payakumbuh,
100,00
2015
Camat Payakumbuh Timur
L.KEFRINASDI, S.Sos
NIP. 19640612 199503 1 001