LRA DINAS PERTANIAN SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : - 2.01.01.
DINAS TANAMAN
PANGAN,
PERKEBUNAN DAN
DAN KEHUTANAN
2.01.01.
DINAS- TANAMAN
PANGAN,
PERKEBUNAN
KEHUTANAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
(Berkurang)
Uraian
1
2
Pendapatan Daerah
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
76.600.000,00
Rp
5
%
7
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
Pendapatan Asli Daerah
76.600.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
76.600.000,00
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan
76.600.000,00
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak
terpakai
19.600.000,00
8.900.000,00
(10.700.000,00)
45,41
4.1.4.01.13.
Penjualan hasil pertanian
57.000.000,00
51.550.000,00
(5.450.000,00)
90,44
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
2.902.973.806,00
(13.328.923.991,00)
17,88
1.811.804.622,00
(2.708.870.215,00)
40,08
JUMLAH
BELANJA
5.1.1.
76.600.000,00
16.231.897.797,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.520.674.837,00
BELANJA PEGAWAI
4.520.674.837,00
1.811.804.622,00
(2.708.870.215,00)
40,08
3.828.376.837,00
1.551.545.922,00
(2.276.830.915,00)
40,53
2.798.700.385,00
1.126.962.100,00
(1.671.738.285,00)
40,27
282.714.713,00
115.545.778,00
(167.168.935,00)
40,87
(131.497.375,00)
43,01
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
230.722.375,00
99.225.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
247.032.175,00
95.220.000,00
(151.812.175,00)
38,55
31.140.525,00
11.095.000,00
(20.045.525,00)
35,63
169.838.400,00
75.191.940,00
(94.646.460,00)
44,27
68.181.893,00
28.287.352,00
(39.894.541,00)
41,49
46.371,00
18.752,00
(27.619,00)
40,44
690.000.000,00
260.258.700,00
(429.741.300,00)
37,72
690.000.000,00
260.258.700,00
(429.741.300,00)
37,72
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
2.298.000,00
-
(2.298.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
2.298.000,00
-
(2.298.000,00)
0,00
1.091.169.184,00
(10.620.053.776,00)
9,32
BELANJA LANGSUNG
11.711.222.960,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.139.564.900,00
254.454.000,00
(885.110.900,00)
22,33
5.2.1.01.
Honorarium PNS
597.614.900,00
131.934.000,00
(465.680.900,00)
22,08
583.259.900,00
128.334.000,00
(454.925.900,00)
22,00
11.700.000,00
3.600.000,00
(8.100.000,00)
30,77
(2.655.000,00)
0,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
5.2.1.07.
-
262.270.000,00
8.000.000,00
(254.270.000,00)
3,05
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
262.270.000,00
8.000.000,00
(254.270.000,00)
3,05
Uang Saku
279.680.000,00
114.520.000,00
(165.160.000,00)
40,95
16.200.000,00
1.600.000,00
(14.600.000,00)
9,88
263.480.000,00
112.920.000,00
(150.560.000,00)
42,86
2.980.524.910,00
655.108.784,00
(2.325.416.126,00)
21,98
280.733.665,00
47.698.100,00
(233.035.565,00)
16,99
82.917.525,00
33.376.600,00
(49.540.925,00)
40,25
(1.020.000,00)
48,99
(750.000,00)
50,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
2.655.000,00
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.999.500,00
979.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.500.000,00
750.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.996.640,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
50.000.000,00
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai
pertanian
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
5.2.2.02.10.
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5.2.2.01.05.
5.2.2.02.
(Berkurang)
135.320.000,00
6.000.000,00
726.674.500,00
750.000,00
495.822.500,00
800.000,00
5
1.449.000,00
11.143.000,00
204.495.950,00
145.119.750,00
-
%
7
(1.547.640,00)
48,35
(50.000.000,00)
0,00
(124.177.000,00)
8,23
(6.000.000,00)
0,00
(522.178.550,00)
28,14
(750.000,00)
0,00
(350.702.750,00)
29,27
(800.000,00)
0,00
190.951.000,00
51.809.500,00
(139.141.500,00)
27,13
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.538.000,00
1.597.000,00
(4.941.000,00)
24,43
Belanja Baliho/Bilboard
2.100.000,00
(2.100.000,00)
0,00
28.213.000,00
4.475.500,00
(23.737.500,00)
15,86
1.500.000,00
1.494.200,00
(5.800,00)
99,61
(352.474.283,00)
30,11
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
504.342.000,00
151.867.717,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
19.200.000,00
8.681.541,00
(10.518.459,00)
45,22
5.2.2.03.02.
Belanja air
25.980.000,00
4.248.850,00
(21.731.150,00)
16,35
31.800.000,00
12.303.126,00
(19.496.874,00)
38,69
4.680.000,00
1.875.000,00
(2.805.000,00)
40,06
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
-
(16.600.000,00)
0,00
(4.200.000,00)
16,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
3.880.000,00
425.000,00
(3.455.000,00)
10,95
(76.950.000,00)
32,91
(196.717.800,00)
30,37
16.600.000,00
800.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
114.700.000,00
37.750.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
282.502.000,00
85.784.200,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
10.069.920,00
-
(10.069.920,00)
0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
5.034.960,00
-
(5.034.960,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
5.034.960,00
-
(5.034.960,00)
0,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
(260.414.033,00)
21,44
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
331.472.000,00
71.057.967,00
15.278.000,00
3.598.500,00
(11.679.500,00)
23,55
41.750.000,00
9.275.500,00
(32.474.500,00)
22,22
262.844.000,00
57.285.017,00
(205.558.983,00)
21,79
200.000,00
-
(200.000,00)
0,00
(10.501.050,00)
7,89
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
11.400.000,00
898.950,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
78.477.825,00
17.480.500,00
(60.997.325,00)
22,27
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
31.312.500,00
4.691.500,00
(26.621.000,00)
14,98
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.021.325,00
12.684.000,00
(24.337.325,00)
34,26
105.000,00
(10.039.000,00)
1,04
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
10.144.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.550.000,00
-
(20.550.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
13.050.000,00
-
(13.050.000,00)
0,00
(7.500.000,00)
0,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
7.500.000,00
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
(1.500.000,00)
0,00
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
1.500.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
4.660.000,00
-
(4.660.000,00)
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
770.000,00
-
(770.000,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.540.000,00
-
(1.540.000,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.020.000,00
-
(2.020.000,00)
0,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
330.000,00
-
(330.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
(158.205.600,00)
34,65
242.096.000,00
83.890.400,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
231.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
241.865.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
60.100.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
60.100.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.400.000,00
12.400.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
40.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
40.000.000,00
%
5
-
7
(231.000,00)
0,00
(157.974.600,00)
34,68
-
(60.100.000,00)
0,00
-
(60.100.000,00)
0,00
9.472.750,00
(2.927.250,00)
76,39
9.472.750,00
(2.927.250,00)
76,39
-
(40.000.000,00)
0,00
-
83.890.400,00
(40.000.000,00)
0,00
(548.178.600,00)
11,20
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
617.324.000,00
69.145.400,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
116.445.000,00
27.140.000,00
(89.305.000,00)
23,31
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
500.879.000,00
42.005.400,00
(458.873.600,00)
8,39
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
30.625.000,00
-
(30.625.000,00)
0,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan
30.625.000,00
-
(30.625.000,00)
0,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
4.500.000,00
-
(4.500.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
4.500.000,00
-
(4.500.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
7.591.133.150,00
181.606.400,00
(7.409.526.750,00)
2,39
(407.625.150,00)
0,00
(407.625.150,00)
0,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
407.625.150,00
-
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
407.625.150,00
-
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
27.000.000,00
26.730.000,00
(270.000,00)
99,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
27.000.000,00
26.730.000,00
(270.000,00)
99,00
78.664.000,00
75.690.500,00
(2.973.500,00)
96,22
4.550.000,00
4.537.500,00
(12.500,00)
99,73
71.153.000,00
(2.961.000,00)
96,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bengkel
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Jahit
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengemasan Barang/Produk
74.114.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Pompa
Penyemprot Hama
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
12.000.000,00
9.901.900,00
(2.098.100,00)
82,52
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
8.500.000,00
6.900.000,00
(1.600.000,00)
81,18
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
3.500.000,00
3.001.900,00
(498.100,00)
85,77
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
70.900.000,00
50.730.000,00
(20.170.000,00)
71,55
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.11.12.
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Terali
Belanja Modal Pengadaan Plank
Fasilitas Umum
-
(10.000.000,00)
0,00
33.000.000,00
32.340.000,00
(660.000,00)
98,00
5.000.000,00
4.510.000,00
(490.000,00)
90,20
(9.000.000,00)
0,00
9.000.000,00
900.000,00
900.000,00
-
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
12.980.000,00
7
(20.000,00)
99,85
-
(33.600.000,00)
0,00
8.500.000,00
-
(8.500.000,00)
0,00
8.500.000,00
-
(8.500.000,00)
0,00
16.600.000,00
-
(16.600.000,00)
0,00
18.000.000,00
17.754.000,00
(246.000,00)
98,63
18.000.000,00
17.754.000,00
(246.000,00)
98,63
-
(8.000.000,00)
0,00
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
19.500.000,00
-
(19.500.000,00)
0,00
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Rak Besi/Metal
13.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
33.600.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
8.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
9.500.000,00
-
(9.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
42.600.000,00
-
(42.600.000,00)
0,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
9.600.000,00
-
(9.600.000,00)
0,00
5.2.3.18.02.
Belanja modal Pengadaan teodolite
33.000.000,00
-
(33.000.000,00)
0,00
(1.016.000.000,00)
0,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
1.016.000.000,00
-
5.2.3.21.04.
Belanja Modal Pengadaan Sarana
dan Prasarana Jalan
1.016.000.000,00
-
(1.016.000.000,00)
0,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
3.784.900.000,00
-
(3.784.900.000,00)
0,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jaringan irigasi
3.784.900.000,00
-
(3.784.900.000,00)
0,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
27.500.000,00
-
(27.500.000,00)
0,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Air
27.500.000,00
-
(27.500.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
(2.040.544.000,00)
0,04
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
5.2.3.26.43.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian unit
pengolahan hasil
perikanan/pertanian/peternakan
5.2.3.26.47
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
2.041.344.000,00
165.000.000,00
-
(165.000.000,00)
0,00
1.079.937.000,00
-
(1.079.937.000,00)
0,00
(49.313.000,00)
1,60
(746.294.000,00)
0,00
2.902.973.806,00
(13.328.923.991,00)
17,88
(2.842.523.806,00)
13.312.773.991,00
17,59
50.113.000,00
746.294.000,00
16.231.897.797,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
800.000,00
(16.155.297.797,00)
800.000,00
-
Payakumbuh,
2015
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
Ir. ZULINDA KAMAL
NIP. 19610709 199003 2 002.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD : - 2.01.01.
DINAS TANAMAN
PANGAN,
PERKEBUNAN DAN
DAN KEHUTANAN
2.01.01.
DINAS- TANAMAN
PANGAN,
PERKEBUNAN
KEHUTANAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
(Berkurang)
Uraian
1
2
Pendapatan Daerah
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
76.600.000,00
Rp
5
%
7
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
Pendapatan Asli Daerah
76.600.000,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
76.600.000,00
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang
Tidak Dipisahkan
76.600.000,00
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
4.1.4.01.03.
Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak
terpakai
19.600.000,00
8.900.000,00
(10.700.000,00)
45,41
4.1.4.01.13.
Penjualan hasil pertanian
57.000.000,00
51.550.000,00
(5.450.000,00)
90,44
60.450.000,00
(16.150.000,00)
78,92
2.902.973.806,00
(13.328.923.991,00)
17,88
1.811.804.622,00
(2.708.870.215,00)
40,08
JUMLAH
BELANJA
5.1.1.
76.600.000,00
16.231.897.797,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.520.674.837,00
BELANJA PEGAWAI
4.520.674.837,00
1.811.804.622,00
(2.708.870.215,00)
40,08
3.828.376.837,00
1.551.545.922,00
(2.276.830.915,00)
40,53
2.798.700.385,00
1.126.962.100,00
(1.671.738.285,00)
40,27
282.714.713,00
115.545.778,00
(167.168.935,00)
40,87
(131.497.375,00)
43,01
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
230.722.375,00
99.225.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
247.032.175,00
95.220.000,00
(151.812.175,00)
38,55
31.140.525,00
11.095.000,00
(20.045.525,00)
35,63
169.838.400,00
75.191.940,00
(94.646.460,00)
44,27
68.181.893,00
28.287.352,00
(39.894.541,00)
41,49
46.371,00
18.752,00
(27.619,00)
40,44
690.000.000,00
260.258.700,00
(429.741.300,00)
37,72
690.000.000,00
260.258.700,00
(429.741.300,00)
37,72
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
2.298.000,00
-
(2.298.000,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
2.298.000,00
-
(2.298.000,00)
0,00
1.091.169.184,00
(10.620.053.776,00)
9,32
BELANJA LANGSUNG
11.711.222.960,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.139.564.900,00
254.454.000,00
(885.110.900,00)
22,33
5.2.1.01.
Honorarium PNS
597.614.900,00
131.934.000,00
(465.680.900,00)
22,08
583.259.900,00
128.334.000,00
(454.925.900,00)
22,00
11.700.000,00
3.600.000,00
(8.100.000,00)
30,77
(2.655.000,00)
0,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
5.2.1.07.
-
262.270.000,00
8.000.000,00
(254.270.000,00)
3,05
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
262.270.000,00
8.000.000,00
(254.270.000,00)
3,05
Uang Saku
279.680.000,00
114.520.000,00
(165.160.000,00)
40,95
16.200.000,00
1.600.000,00
(14.600.000,00)
9,88
263.480.000,00
112.920.000,00
(150.560.000,00)
42,86
2.980.524.910,00
655.108.784,00
(2.325.416.126,00)
21,98
280.733.665,00
47.698.100,00
(233.035.565,00)
16,99
82.917.525,00
33.376.600,00
(49.540.925,00)
40,25
(1.020.000,00)
48,99
(750.000,00)
50,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
2.655.000,00
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
1.999.500,00
979.500,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
1.500.000,00
750.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
2.996.640,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
50.000.000,00
5.2.2.01.14
belanja bahan habis pakai
pertanian
5.2.2.01.18.
Belanja Pot bunga
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.07.
5.2.2.02.10.
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5.2.2.01.05.
5.2.2.02.
(Berkurang)
135.320.000,00
6.000.000,00
726.674.500,00
750.000,00
495.822.500,00
800.000,00
5
1.449.000,00
11.143.000,00
204.495.950,00
145.119.750,00
-
%
7
(1.547.640,00)
48,35
(50.000.000,00)
0,00
(124.177.000,00)
8,23
(6.000.000,00)
0,00
(522.178.550,00)
28,14
(750.000,00)
0,00
(350.702.750,00)
29,27
(800.000,00)
0,00
190.951.000,00
51.809.500,00
(139.141.500,00)
27,13
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
6.538.000,00
1.597.000,00
(4.941.000,00)
24,43
Belanja Baliho/Bilboard
2.100.000,00
(2.100.000,00)
0,00
28.213.000,00
4.475.500,00
(23.737.500,00)
15,86
1.500.000,00
1.494.200,00
(5.800,00)
99,61
(352.474.283,00)
30,11
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
504.342.000,00
151.867.717,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
19.200.000,00
8.681.541,00
(10.518.459,00)
45,22
5.2.2.03.02.
Belanja air
25.980.000,00
4.248.850,00
(21.731.150,00)
16,35
31.800.000,00
12.303.126,00
(19.496.874,00)
38,69
4.680.000,00
1.875.000,00
(2.805.000,00)
40,06
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
-
(16.600.000,00)
0,00
(4.200.000,00)
16,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
5.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
3.880.000,00
425.000,00
(3.455.000,00)
10,95
(76.950.000,00)
32,91
(196.717.800,00)
30,37
16.600.000,00
800.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
114.700.000,00
37.750.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
282.502.000,00
85.784.200,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.06.
10.069.920,00
-
(10.069.920,00)
0,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
5.034.960,00
-
(5.034.960,00)
0,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
5.034.960,00
-
(5.034.960,00)
0,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
(260.414.033,00)
21,44
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
331.472.000,00
71.057.967,00
15.278.000,00
3.598.500,00
(11.679.500,00)
23,55
41.750.000,00
9.275.500,00
(32.474.500,00)
22,22
262.844.000,00
57.285.017,00
(205.558.983,00)
21,79
200.000,00
-
(200.000,00)
0,00
(10.501.050,00)
7,89
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
11.400.000,00
898.950,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
78.477.825,00
17.480.500,00
(60.997.325,00)
22,27
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
31.312.500,00
4.691.500,00
(26.621.000,00)
14,98
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
37.021.325,00
12.684.000,00
(24.337.325,00)
34,26
105.000,00
(10.039.000,00)
1,04
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
10.144.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
20.550.000,00
-
(20.550.000,00)
0,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
13.050.000,00
-
(13.050.000,00)
0,00
(7.500.000,00)
0,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
7.500.000,00
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
(1.500.000,00)
0,00
0,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
1.500.000,00
-
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
4.660.000,00
-
(4.660.000,00)
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
770.000,00
-
(770.000,00)
0,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
1.540.000,00
-
(1.540.000,00)
0,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
2.020.000,00
-
(2.020.000,00)
0,00
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
330.000,00
-
(330.000,00)
0,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
(158.205.600,00)
34,65
242.096.000,00
83.890.400,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
231.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
241.865.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
60.100.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
60.100.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
12.400.000,00
12.400.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
40.000.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
40.000.000,00
%
5
-
7
(231.000,00)
0,00
(157.974.600,00)
34,68
-
(60.100.000,00)
0,00
-
(60.100.000,00)
0,00
9.472.750,00
(2.927.250,00)
76,39
9.472.750,00
(2.927.250,00)
76,39
-
(40.000.000,00)
0,00
-
83.890.400,00
(40.000.000,00)
0,00
(548.178.600,00)
11,20
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
617.324.000,00
69.145.400,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
116.445.000,00
27.140.000,00
(89.305.000,00)
23,31
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
500.879.000,00
42.005.400,00
(458.873.600,00)
8,39
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS
30.625.000,00
-
(30.625.000,00)
0,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus
Singkat/Pelatihan
30.625.000,00
-
(30.625.000,00)
0,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
15.000.000,00
-
(15.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
4.500.000,00
-
(4.500.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
4.500.000,00
-
(4.500.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
7.591.133.150,00
181.606.400,00
(7.409.526.750,00)
2,39
(407.625.150,00)
0,00
(407.625.150,00)
0,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Bermotor
407.625.150,00
-
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda
motor
407.625.150,00
-
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
27.000.000,00
26.730.000,00
(270.000,00)
99,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
27.000.000,00
26.730.000,00
(270.000,00)
99,00
78.664.000,00
75.690.500,00
(2.973.500,00)
96,22
4.550.000,00
4.537.500,00
(12.500,00)
99,73
71.153.000,00
(2.961.000,00)
96,00
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bengkel
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Jahit
5.2.3.08.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengemasan Barang/Produk
74.114.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Pengolahan Pertanian dan
Peternakan
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.3.09.06.
Belanja Modal Pengadaan Pompa
Penyemprot Hama
3.500.000,00
-
(3.500.000,00)
0,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
12.000.000,00
9.901.900,00
(2.098.100,00)
82,52
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
8.500.000,00
6.900.000,00
(1.600.000,00)
81,18
5.2.3.10.19.
Belanja Modal Pengadaan Faximile
3.500.000,00
3.001.900,00
(498.100,00)
85,77
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
70.900.000,00
50.730.000,00
(20.170.000,00)
71,55
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
10.000.000,00
5.2.3.11.10.
Belanja Modal Pengadaan TV/Tape
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
5.2.3.11.12.
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Terali
Belanja Modal Pengadaan Plank
Fasilitas Umum
-
(10.000.000,00)
0,00
33.000.000,00
32.340.000,00
(660.000,00)
98,00
5.000.000,00
4.510.000,00
(490.000,00)
90,20
(9.000.000,00)
0,00
9.000.000,00
900.000,00
900.000,00
-
100,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
12.980.000,00
7
(20.000,00)
99,85
-
(33.600.000,00)
0,00
8.500.000,00
-
(8.500.000,00)
0,00
8.500.000,00
-
(8.500.000,00)
0,00
16.600.000,00
-
(16.600.000,00)
0,00
18.000.000,00
17.754.000,00
(246.000,00)
98,63
18.000.000,00
17.754.000,00
(246.000,00)
98,63
-
(8.000.000,00)
0,00
8.000.000,00
-
(8.000.000,00)
0,00
19.500.000,00
-
(19.500.000,00)
0,00
5.2.3.11.27.
Belanja Modal Rak Besi/Metal
13.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
33.600.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja
kerja
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur
8.000.000,00
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
9.500.000,00
-
(9.500.000,00)
0,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan
proyektor
10.000.000,00
-
(10.000.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
42.600.000,00
-
(42.600.000,00)
0,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
9.600.000,00
-
(9.600.000,00)
0,00
5.2.3.18.02.
Belanja modal Pengadaan teodolite
33.000.000,00
-
(33.000.000,00)
0,00
(1.016.000.000,00)
0,00
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
1.016.000.000,00
-
5.2.3.21.04.
Belanja Modal Pengadaan Sarana
dan Prasarana Jalan
1.016.000.000,00
-
(1.016.000.000,00)
0,00
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
3.784.900.000,00
-
(3.784.900.000,00)
0,00
5.2.3.23.05.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi jaringan irigasi
3.784.900.000,00
-
(3.784.900.000,00)
0,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
27.500.000,00
-
(27.500.000,00)
0,00
5.2.3.25.03.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Air
27.500.000,00
-
(27.500.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
(2.040.544.000,00)
0,04
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
5.2.3.26.40.
Belanja Modal Pengamanan Tebing
5.2.3.26.43.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian unit
pengolahan hasil
perikanan/pertanian/peternakan
5.2.3.26.47
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
2.041.344.000,00
165.000.000,00
-
(165.000.000,00)
0,00
1.079.937.000,00
-
(1.079.937.000,00)
0,00
(49.313.000,00)
1,60
(746.294.000,00)
0,00
2.902.973.806,00
(13.328.923.991,00)
17,88
(2.842.523.806,00)
13.312.773.991,00
17,59
50.113.000,00
746.294.000,00
16.231.897.797,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
800.000,00
(16.155.297.797,00)
800.000,00
-
Payakumbuh,
2015
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
Ir. ZULINDA KAMAL
NIP. 19610709 199003 2 002.