LRA KEC. BARAT SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.08.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH BARAT
BARAT
1.20.08.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
10.179.271.667,00
Rp
%
5
7
3.964.553.379,00
(6.214.718.288,00)
38,95
3.272.087.241,00
(4.743.117.818,00)
40,82
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.015.205.059,00
BELANJA PEGAWAI
8.015.205.059,00
3.272.087.241,00
(4.743.117.818,00)
40,82
6.750.405.059,00
2.781.566.041,00
(3.968.839.018,00)
41,21
5.000.087.045,00
2.118.816.800,00
(2.881.270.245,00)
42,38
474.775.987,00
195.424.368,00
(279.351.619,00)
41,16
749.131.500,00
265.100.000,00
(484.031.500,00)
35,39
79.534.913,00
25.150.000,00
(54.384.913,00)
31,62
315.761.664,00
127.698.920,00
(188.062.744,00)
40,44
131.011.467,00
49.343.101,00
(81.668.366,00)
37,66
(69.631,00)
32,06
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
102.483,00
32.852,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.264.800.000,00
490.521.200,00
(774.278.800,00)
38,78
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
1.264.800.000,00
490.521.200,00
(774.278.800,00)
38,78
BELANJA LANGSUNG
2.164.066.608,00
692.466.138,00
(1.471.600.470,00)
32,00
415.654.000,00
154.360.000,00
(261.294.000,00)
37,14
337.798.000,00
134.140.000,00
(203.658.000,00)
39,71
326.998.000,00
129.640.000,00
(197.358.000,00)
39,65
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.000.000,00
(4.200.000,00)
41,67
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
1.500.000,00
(2.100.000,00)
41,67
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
15.540.000,00
(21.756.000,00)
41,67
(21.756.000,00)
41,67
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
37.296.000,00
15.540.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
40.560.000,00
4.680.000,00
(35.880.000,00)
11,54
(15.780.000,00)
10,24
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
17.580.000,00
1.800.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
22.980.000,00
2.880.000,00
(20.100.000,00)
12,53
1.158.517.608,00
410.606.393,00
(747.911.215,00)
35,44
99.449.968,00
57.548.430,00
(41.901.538,00)
57,87
(7.888.538,00)
84,58
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
51.165.968,00
43.277.430,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
6.650.000,00
3.680.000,00
(2.970.000,00)
55,34
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
6.064.000,00
2.511.000,00
(3.553.000,00)
41,41
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
10.570.000,00
4.480.000,00
(6.090.000,00)
42,38
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
25.000.000,00
3.600.000,00
(21.400.000,00)
14,40
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
22.612.000,00
5.264.000,00
(17.348.000,00)
23,28
22.612.000,00
5.264.000,00
(17.348.000,00)
23,28
220.023.000,00
74.367.754,00
(145.655.246,00)
33,80
6.000.000,00
2.188.272,00
(3.811.728,00)
36,47
(8.566.120,00)
41,73
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.700.000,00
6.133.880,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
32.520.000,00
18.073.352,00
(14.446.648,00)
55,58
47.520.000,00
19.665.000,00
(27.855.000,00)
41,38
8.700.000,00
3.607.250,00
(5.092.750,00)
41,46
350.000,00
350.000,00
23.500.000,00
16.100.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
(7.400.000,00)
100,00
68,51
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
86.733.000,00
8.250.000,00
5
(3.356.640,00)
0,00
1.118.880,00
-
(1.118.880,00)
0,00
(1.118.880,00)
0,00
(1.118.880,00)
0,00
68.647.150,00
(133.205.850,00)
34,01
19.562.000,00
7.898.000,00
(11.664.000,00)
40,37
35.678.000,00
25.721.000,00
(9.957.000,00)
72,09
141.613.000,00
31.052.000,00
(110.561.000,00)
21,93
5.000.000,00
3.976.150,00
(1.023.850,00)
79,52
21.549.000,00
8.662.000,00
(12.887.000,00)
40,20
8.208.000,00
3.160.000,00
(5.048.000,00)
38,50
10.240.000,00
4.190.000,00
(6.050.000,00)
40,92
3.101.000,00
1.312.000,00
(1.789.000,00)
42,31
(2.000.000,00)
80,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
9,51
-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Penggantian Suku Cadang
7
(78.483.000,00)
3.356.640,00
5.2.2.04.01.
5.2.2.05.02.
%
201.853.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00
8.000.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
10.000.000,00
8.000.000,00
(2.000.000,00)
80,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
41.579.000,00
8.002.000,00
(33.577.000,00)
19,25
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
10.344.000,00
2.000.000,00
(8.344.000,00)
19,33
(13.683.000,00)
26,57
(950.000,00)
52,50
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.635.000,00
4.952.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
2.000.000,00
1.050.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00
-
(1.150.000,00)
0,00
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
3.450.000,00
-
(3.450.000,00)
0,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
225.512.000,00
70.958.715,00
(154.553.285,00)
31,47
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
225.512.000,00
70.958.715,00
(154.553.285,00)
31,47
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
49.500.000,00
49.368.000,00
(132.000,00)
99,73
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
49.500.000,00
49.368.000,00
(132.000,00)
99,73
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
201.942.000,00
52.538.344,00
(149.403.656,00)
26,02
20.060.000,00
20.040.000,00
(20.000,00)
99,90
181.882.000,00
32.498.344,00
(149.383.656,00)
17,87
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.08.
49.000.000,00
-
(49.000.000,00)
0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
49.000.000,00
-
(49.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
12.141.000,00
7.250.000,00
(4.891.000,00)
59,72
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
12.141.000,00
7.250.000,00
(4.891.000,00)
59,72
5.2.3.
BELANJA MODAL
589.895.000,00
127.499.745,00
(462.395.255,00)
21,61
15.668.000,00
5.500.000,00
(10.168.000,00)
35,10
5.500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
5.500.000,00
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Penghisab Debu
8.168.000,00
-
(8.168.000,00)
0,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
32.760.000,00
(27.735.750,00)
15,34
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
17.260.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.500.000,00
5.024.250,00
5.024.250,00
-
100,00
(17.260.000,00)
0,00
(475.750,00)
91,35
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas
Angin
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
67.251.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
50.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
6.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.726.000,00
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(10.000.000,00)
0,00
21.419.195,00
(45.831.805,00)
31,85
14.257.705,00
(35.742.295,00)
28,52
(6.500.000,00)
0,00
1.232.000,00
(494.000,00)
71,38
(1.482.050,00)
63,41
-
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan
monitor/display
4.050.000,00
2.567.950,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
3.375.000,00
2.531.540,00
(843.460,00)
75,01
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
1.600.000,00
830.000,00
(770.000,00)
51,88
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
7.616.000,00
-
(7.616.000,00)
0,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
7.616.000,00
-
(7.616.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
1.400.000,00
-
(1.400.000,00)
0,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
1.400.000,00
-
(1.400.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
461.200.000,00
95.556.300,00
(365.643.700,00)
20,72
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
443.700.000,00
95.556.300,00
(348.143.700,00)
21,54
5.2.3.26.47
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
17.500.000,00
(17.500.000,00)
0,00
3.964.553.379,00
(6.214.718.288,00)
38,95
(3.964.553.379,00)
6.214.718.288,00
38,95
10.179.271.667,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.179.271.667,00)
-
Payakumbuh,
2015
Camat Payakumbuh Barat
NURDAL, S.Sos
NIP. 19611005 198602 1 003
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD
: 1.20.08.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH BARAT
BARAT
1.20.08.
- KECAMATAN
PAYAKUMBUH
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
BELANJA
5.1.1.
5.1.1.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
10.179.271.667,00
Rp
%
5
7
3.964.553.379,00
(6.214.718.288,00)
38,95
3.272.087.241,00
(4.743.117.818,00)
40,82
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.015.205.059,00
BELANJA PEGAWAI
8.015.205.059,00
3.272.087.241,00
(4.743.117.818,00)
40,82
6.750.405.059,00
2.781.566.041,00
(3.968.839.018,00)
41,21
5.000.087.045,00
2.118.816.800,00
(2.881.270.245,00)
42,38
474.775.987,00
195.424.368,00
(279.351.619,00)
41,16
749.131.500,00
265.100.000,00
(484.031.500,00)
35,39
79.534.913,00
25.150.000,00
(54.384.913,00)
31,62
315.761.664,00
127.698.920,00
(188.062.744,00)
40,44
131.011.467,00
49.343.101,00
(81.668.366,00)
37,66
(69.631,00)
32,06
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
102.483,00
32.852,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.264.800.000,00
490.521.200,00
(774.278.800,00)
38,78
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
1.264.800.000,00
490.521.200,00
(774.278.800,00)
38,78
BELANJA LANGSUNG
2.164.066.608,00
692.466.138,00
(1.471.600.470,00)
32,00
415.654.000,00
154.360.000,00
(261.294.000,00)
37,14
337.798.000,00
134.140.000,00
(203.658.000,00)
39,71
326.998.000,00
129.640.000,00
(197.358.000,00)
39,65
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
3.000.000,00
(4.200.000,00)
41,67
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
3.600.000,00
1.500.000,00
(2.100.000,00)
41,67
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
37.296.000,00
15.540.000,00
(21.756.000,00)
41,67
(21.756.000,00)
41,67
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
37.296.000,00
15.540.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
40.560.000,00
4.680.000,00
(35.880.000,00)
11,54
(15.780.000,00)
10,24
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
17.580.000,00
1.800.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
22.980.000,00
2.880.000,00
(20.100.000,00)
12,53
1.158.517.608,00
410.606.393,00
(747.911.215,00)
35,44
99.449.968,00
57.548.430,00
(41.901.538,00)
57,87
(7.888.538,00)
84,58
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
51.165.968,00
43.277.430,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
6.650.000,00
3.680.000,00
(2.970.000,00)
55,34
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
6.064.000,00
2.511.000,00
(3.553.000,00)
41,41
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
10.570.000,00
4.480.000,00
(6.090.000,00)
42,38
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
25.000.000,00
3.600.000,00
(21.400.000,00)
14,40
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
22.612.000,00
5.264.000,00
(17.348.000,00)
23,28
22.612.000,00
5.264.000,00
(17.348.000,00)
23,28
220.023.000,00
74.367.754,00
(145.655.246,00)
33,80
6.000.000,00
2.188.272,00
(3.811.728,00)
36,47
(8.566.120,00)
41,73
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
14.700.000,00
6.133.880,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
32.520.000,00
18.073.352,00
(14.446.648,00)
55,58
47.520.000,00
19.665.000,00
(27.855.000,00)
41,38
8.700.000,00
3.607.250,00
(5.092.750,00)
41,46
350.000,00
350.000,00
23.500.000,00
16.100.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
(7.400.000,00)
100,00
68,51
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
3
4
86.733.000,00
8.250.000,00
5
(3.356.640,00)
0,00
1.118.880,00
-
(1.118.880,00)
0,00
(1.118.880,00)
0,00
(1.118.880,00)
0,00
68.647.150,00
(133.205.850,00)
34,01
19.562.000,00
7.898.000,00
(11.664.000,00)
40,37
35.678.000,00
25.721.000,00
(9.957.000,00)
72,09
141.613.000,00
31.052.000,00
(110.561.000,00)
21,93
5.000.000,00
3.976.150,00
(1.023.850,00)
79,52
21.549.000,00
8.662.000,00
(12.887.000,00)
40,20
8.208.000,00
3.160.000,00
(5.048.000,00)
38,50
10.240.000,00
4.190.000,00
(6.050.000,00)
40,92
3.101.000,00
1.312.000,00
(1.789.000,00)
42,31
(2.000.000,00)
80,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
1.118.880,00
-
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
1.118.880,00
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
9,51
-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Penggantian Suku Cadang
7
(78.483.000,00)
3.356.640,00
5.2.2.04.01.
5.2.2.05.02.
%
201.853.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.000.000,00
8.000.000,00
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Pakai Tanah
10.000.000,00
8.000.000,00
(2.000.000,00)
80,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
41.579.000,00
8.002.000,00
(33.577.000,00)
19,25
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
10.344.000,00
2.000.000,00
(8.344.000,00)
19,33
(13.683.000,00)
26,57
(950.000,00)
52,50
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
18.635.000,00
4.952.000,00
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian
adat/tradisional
2.000.000,00
1.050.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
1.150.000,00
-
(1.150.000,00)
0,00
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
3.450.000,00
-
(3.450.000,00)
0,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
225.512.000,00
70.958.715,00
(154.553.285,00)
31,47
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
225.512.000,00
70.958.715,00
(154.553.285,00)
31,47
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
49.500.000,00
49.368.000,00
(132.000,00)
99,73
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
49.500.000,00
49.368.000,00
(132.000,00)
99,73
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
201.942.000,00
52.538.344,00
(149.403.656,00)
26,02
20.060.000,00
20.040.000,00
(20.000,00)
99,90
181.882.000,00
32.498.344,00
(149.383.656,00)
17,87
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.08.
49.000.000,00
-
(49.000.000,00)
0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
49.000.000,00
-
(49.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
12.141.000,00
7.250.000,00
(4.891.000,00)
59,72
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
12.141.000,00
7.250.000,00
(4.891.000,00)
59,72
5.2.3.
BELANJA MODAL
589.895.000,00
127.499.745,00
(462.395.255,00)
21,61
15.668.000,00
5.500.000,00
(10.168.000,00)
35,10
5.500.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
5.500.000,00
5.2.3.10.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat
Penghisab Debu
8.168.000,00
-
(8.168.000,00)
0,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
2.000.000,00
-
(2.000.000,00)
0,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
32.760.000,00
(27.735.750,00)
15,34
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
17.260.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling
kabinet
5.500.000,00
5.024.250,00
5.024.250,00
-
100,00
(17.260.000,00)
0,00
(475.750,00)
91,35
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas
Angin
10.000.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
67.251.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
50.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan
komputer note book
6.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.726.000,00
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
%
5
-
7
(10.000.000,00)
0,00
21.419.195,00
(45.831.805,00)
31,85
14.257.705,00
(35.742.295,00)
28,52
(6.500.000,00)
0,00
1.232.000,00
(494.000,00)
71,38
(1.482.050,00)
63,41
-
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan
monitor/display
4.050.000,00
2.567.950,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
3.375.000,00
2.531.540,00
(843.460,00)
75,01
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
1.600.000,00
830.000,00
(770.000,00)
51,88
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi
Tamu
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
7.616.000,00
-
(7.616.000,00)
0,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan
Microphone/Wireless/Pengeras
Suara
7.616.000,00
-
(7.616.000,00)
0,00
5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
1.400.000,00
-
(1.400.000,00)
0,00
5.2.3.18.01.
Belanja modal Pengadaan
timbangan
1.400.000,00
-
(1.400.000,00)
0,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
461.200.000,00
95.556.300,00
(365.643.700,00)
20,72
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
443.700.000,00
95.556.300,00
(348.143.700,00)
21,54
5.2.3.26.47
Belanja Modal
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
17.500.000,00
(17.500.000,00)
0,00
3.964.553.379,00
(6.214.718.288,00)
38,95
(3.964.553.379,00)
6.214.718.288,00
38,95
10.179.271.667,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.179.271.667,00)
-
Payakumbuh,
2015
Camat Payakumbuh Barat
NURDAL, S.Sos
NIP. 19611005 198602 1 003