LRA KOPERINDAG SMSTR 1
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD :- 1.15.01.
DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN
DAN PERDAGANGAN
1.15.01.
DINAS-KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
1.658.435.100,00
Rp
5
%
7
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
Pendapatan Asli Daerah
1.658.435.100,00
Hasil Retribusi Daerah
1.658.435.100,00
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
617.797.500,00
338.037.500,00
(279.760.000,00)
54,72
(127.157.500,00)
50,67
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
257.775.000,00
130.617.500,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
360.022.500,00
207.420.000,00
(152.602.500,00)
57,61
1.040.637.600,00
457.485.512,00
(583.152.088,00)
43,96
963.637.600,00
424.372.512,00
(539.265.088,00)
44,04
77.000.000,00
33.113.000,00
(43.887.000,00)
43,00
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
3.683.970.163,00
(8.088.578.073,00)
31,29
1.392.190.247,00
(2.096.595.949,00)
39,90
3.488.786.196,00
1.392.190.247,00
(2.096.595.949,00)
39,90
(1.681.731.196,00)
41,01
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
JUMLAH
1.658.435.100,00
BELANJA
11.772.548.236,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.488.786.196,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.851.033.143,00
1.169.301.947,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.152.665.609,00
883.627.200,00
(1.269.038.409,00)
41,05
(125.304.770,00)
38,60
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
204.067.670,00
78.762.900,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
216.175.473,00
87.865.000,00
(128.310.473,00)
40,65
91.809.250,00
38.080.000,00
(53.729.250,00)
41,48
150.982.131,00
66.419.340,00
(84.562.791,00)
43,99
35.296.686,00
14.532.427,00
(20.764.259,00)
41,17
36.324,00
15.080,00
(21.244,00)
41,52
588.000.000,00
222.888.300,00
(365.111.700,00)
37,91
588.000.000,00
222.888.300,00
(365.111.700,00)
37,91
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
49.753.053,00
-
(49.753.053,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
49.753.053,00
-
(49.753.053,00)
0,00
2.291.779.916,00
(5.991.982.124,00)
27,67
2.068.865.000,00
703.653.100,00
(1.365.211.900,00)
34,01
1.007.336.000,00
314.518.000,00
(692.818.000,00)
31,22
998.336.000,00
311.518.000,00
(686.818.000,00)
31,20
BELANJA LANGSUNG
8.283.762.040,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
2.400.000,00
(4.800.000,00)
33,33
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
600.000,00
(1.200.000,00)
33,33
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
979.184.000,00
372.110.100,00
(607.073.900,00)
38,00
979.184.000,00
372.110.100,00
(607.073.900,00)
38,00
82.345.000,00
17.025.000,00
(65.320.000,00)
20,68
(800.000,00)
0,00
81.545.000,00
17.025.000,00
(64.520.000,00)
20,88
3.539.992.040,00
1.029.691.816,00
(2.510.300.224,00)
29,09
103.557.255,00
59.596.185,00
(43.961.070,00)
57,55
61.748.255,00
34.961.430,00
(26.786.825,00)
56,62
4.953.000,00
3.635.400,00
(1.317.600,00)
73,40
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
800.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
4.979.000,00
2.448.000,00
(2.531.000,00)
49,17
30.002.000,00
18.551.355,00
(11.450.645,00)
61,83
75.000,00
-
(75.000,00)
0,00
1.800.000,00
-
(1.800.000,00)
0,00
44.854.600,00
(340.349.650,00)
11,64
13.714.000,00
-
(13.714.000,00)
0,00
-
(30.000.000,00)
0,00
385.204.250,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
30.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
35.621.000,00
8.151.000,00
(27.470.000,00)
22,88
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
1.165.000,00
220.000,00
(945.000,00)
18,88
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
167.264.500,00
36.483.600,00
(130.780.900,00)
21,81
137.089.750,00
-
(137.089.750,00)
0,00
350.000,00
-
(350.000,00)
0,00
669.989.950,00
143.697.430,00
(526.292.520,00)
21,45
45.600.000,00
9.306.303,00
(36.293.697,00)
20,41
18.600.000,00
2.942.750,00
(15.657.250,00)
15,82
102.000.000,00
20.124.927,00
(81.875.073,00)
19,73
3.904.450,00
1.380.000,00
(2.524.450,00)
35,34
(351.000,00)
0,00
(30.366.000,00)
0,13
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.23.
Belanja Bel
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
351.000,00
30.405.000,00
39.000,00
-
(30.000.000,00)
0,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
30.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
37.227.600,00
21.023.750,00
(16.203.850,00)
56,47
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
102.004.000,00
32.730.700,00
(69.273.300,00)
32,09
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
(8.250.000,00)
0,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
4.658.000,00
450.000,00
(4.208.000,00)
9,66
28.750.000,00
4.470.000,00
(24.280.000,00)
15,55
8.250.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
25.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
22.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik
Daerah
5.2.2.04.06.
-
-
(25.000.000,00)
0,00
8.450.000,00
(14.250.000,00)
37,22
210.539.900,00
42.780.000,00
(167.759.900,00)
20,32
207.587.360,00
170.427.236,00
(37.160.124,00)
82,10
155.000.000,00
153.037.976,00
(1.962.024,00)
98,73
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
26.293.680,00
8.624.700,00
(17.668.980,00)
32,80
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
26.293.680,00
8.764.560,00
(17.529.120,00)
33,33
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
261.957.425,00
55.308.700,00
(206.648.725,00)
21,11
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.574.000,00
1.954.000,00
(11.620.000,00)
14,40
54.150.000,00
4.103.000,00
(50.047.000,00)
7,58
187.803.425,00
49.188.200,00
(138.615.225,00)
26,19
6.430.000,00
63.500,00
(6.366.500,00)
0,99
124.103.700,00
67.562.615,00
(56.541.085,00)
54,44
68.395.000,00
54.590.000,00
(13.805.000,00)
79,82
(32.531.085,00)
28,07
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
45.228.700,00
12.697.615,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
10.480.000,00
275.000,00
(10.205.000,00)
2,62
(264.405.000,00)
7,85
(250.805.000,00)
8,24
(13.600.000,00)
0,00
(9.390.000,00)
6,01
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
286.925.000,00
22.520.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
273.325.000,00
22.520.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
9.990.000,00
600.000,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
9.990.000,00
600.000,00
(9.390.000,00)
6,01
74.244.100,00
20.000.000,00
(54.244.100,00)
26,94
1.557.000,00
-
(1.557.000,00)
0,00
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
(36.187.100,00)
35,60
0,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
56.187.100,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
12.500.000,00
-
(12.500.000,00)
2.500.000,00
-
(2.500.000,00)
0,00
20.000.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
234.553.000,00
64.100.450,00
(170.452.550,00)
27,33
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
21.514.000,00
7.273.900,00
(14.240.100,00)
33,81
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
207.249.000,00
55.325.050,00
(151.923.950,00)
26,69
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
5.790.000,00
1.501.500,00
(4.288.500,00)
25,93
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
31.050.000,00
-
(31.050.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
23.850.000,00
-
(23.850.000,00)
0,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
7.200.000,00
-
(7.200.000,00)
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
30.500.000,00
-
(30.500.000,00)
0,00
30.500.000,00
-
(30.500.000,00)
0,00
(599.806.100,00)
31,53
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
876.038.000,00
276.231.900,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
209.270.000,00
75.955.000,00
(133.315.000,00)
36,30
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
666.768.000,00
200.276.900,00
(466.491.100,00)
30,04
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
143.292.000,00
79.876.700,00
(63.415.300,00)
55,74
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
(8.292.000,00)
0,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana
Publik
(55.123.300,00)
59,17
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
8.292.000,00
135.000.000,00
79.876.700,00
35.000.000,00
-
(35.000.000,00)
0,00
-
(35.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
35.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
55.000.000,00
24.916.000,00
(30.084.000,00)
45,30
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
55.000.000,00
24.916.000,00
(30.084.000,00)
45,30
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
(2.116.470.000,00)
20,88
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
500.000,00
(500.000,00)
0,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
500.000,00
2.674.905.000,00
558.435.000,00
13.640.000,00
(500.000,00)
0,00
(17.160.000,00)
44,29
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
30.800.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin
tik
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin
hitung
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
13.800.000,00
13.640.000,00
(160.000,00)
98,84
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
117.600.000,00
3.200.000,00
(114.400.000,00)
2,72
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.19.
5.2.3.11.21.
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
belanja modal pembuatan partisi
ruangan
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
85.600.000,00
(82.400.000,00)
3,74
3.200.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
7
29.423.000,00
14.399.000,00
(15.024.000,00)
48,94
22.000.000,00
11.000.000,00
(11.000.000,00)
50,00
6.773.000,00
2.750.000,00
(4.023.000,00)
40,60
649.000,00
(1.000,00)
99,85
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
650.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan
Penghias Ruangan Rumah Tangga
75.000.000,00
44.550.000,00
(30.450.000,00)
59,40
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
75.000.000,00
44.550.000,00
(30.450.000,00)
59,40
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
4.717.000,00
-
(4.717.000,00)
0,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
3.163.000,00
-
(3.163.000,00)
0,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound
Sistem
1.554.000,00
-
(1.554.000,00)
0,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
113.000.000,00
2.750.000,00
(110.250.000,00)
2,43
3.000.000,00
2.750.000,00
(250.000,00)
91,67
(110.000.000,00)
0,00
-
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan
Baliho
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
14.400.000,00
9.422.000,00
(4.978.000,00)
65,43
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik
14.400.000,00
9.422.000,00
(4.978.000,00)
65,43
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.156.465.000,00
470.474.000,00
(1.685.991.000,00)
21,82
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.156.465.000,00
470.474.000,00
(1.685.991.000,00)
21,82
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang
bercorak Kesenian, Kebudayaan
129.000.000,00
-
(129.000.000,00)
0,00
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan ATBM
129.000.000,00
-
(129.000.000,00)
0,00
3.683.970.163,00
(8.088.578.073,00)
31,29
(2.888.447.151,00)
7.225.665.985,00
28,56
110.000.000,00
11.772.548.236,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.114.113.136,00)
Payakumbuh,
2015
DINAS KOPERASI, UMKM & PERINDUSTRIAN & PERDAGA
DAHLER, SH
NIP. 19621031 198503 1 005 .
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
SKPD :- 1.15.01.
DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN
DAN PERDAGANGAN
1.15.01.
DINAS-KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Kode
Rekening
1
2
Pendapatan Daerah
4.1.2.
4.1.2.01.
(Berkurang)
Uraian
Anggaran
Realisasi
Semester Pertama
3
4
1.658.435.100,00
Rp
5
%
7
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
Pendapatan Asli Daerah
1.658.435.100,00
Hasil Retribusi Daerah
1.658.435.100,00
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
617.797.500,00
338.037.500,00
(279.760.000,00)
54,72
(127.157.500,00)
50,67
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
257.775.000,00
130.617.500,00
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
360.022.500,00
207.420.000,00
(152.602.500,00)
57,61
1.040.637.600,00
457.485.512,00
(583.152.088,00)
43,96
963.637.600,00
424.372.512,00
(539.265.088,00)
44,04
77.000.000,00
33.113.000,00
(43.887.000,00)
43,00
795.523.012,00
(862.912.088,00)
47,97
3.683.970.163,00
(8.088.578.073,00)
31,29
1.392.190.247,00
(2.096.595.949,00)
39,90
3.488.786.196,00
1.392.190.247,00
(2.096.595.949,00)
39,90
(1.681.731.196,00)
41,01
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02.02.
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
JUMLAH
1.658.435.100,00
BELANJA
11.772.548.236,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.488.786.196,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.851.033.143,00
1.169.301.947,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.152.665.609,00
883.627.200,00
(1.269.038.409,00)
41,05
(125.304.770,00)
38,60
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
204.067.670,00
78.762.900,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
216.175.473,00
87.865.000,00
(128.310.473,00)
40,65
91.809.250,00
38.080.000,00
(53.729.250,00)
41,48
150.982.131,00
66.419.340,00
(84.562.791,00)
43,99
35.296.686,00
14.532.427,00
(20.764.259,00)
41,17
36.324,00
15.080,00
(21.244,00)
41,52
588.000.000,00
222.888.300,00
(365.111.700,00)
37,91
588.000.000,00
222.888.300,00
(365.111.700,00)
37,91
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
49.753.053,00
-
(49.753.053,00)
0,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah.
49.753.053,00
-
(49.753.053,00)
0,00
2.291.779.916,00
(5.991.982.124,00)
27,67
2.068.865.000,00
703.653.100,00
(1.365.211.900,00)
34,01
1.007.336.000,00
314.518.000,00
(692.818.000,00)
31,22
998.336.000,00
311.518.000,00
(686.818.000,00)
31,20
BELANJA LANGSUNG
8.283.762.040,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
7.200.000,00
2.400.000,00
(4.800.000,00)
33,33
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
1.800.000,00
600.000,00
(1.200.000,00)
33,33
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
979.184.000,00
372.110.100,00
(607.073.900,00)
38,00
979.184.000,00
372.110.100,00
(607.073.900,00)
38,00
82.345.000,00
17.025.000,00
(65.320.000,00)
20,68
(800.000,00)
0,00
81.545.000,00
17.025.000,00
(64.520.000,00)
20,88
3.539.992.040,00
1.029.691.816,00
(2.510.300.224,00)
29,09
103.557.255,00
59.596.185,00
(43.961.070,00)
57,55
61.748.255,00
34.961.430,00
(26.786.825,00)
56,62
4.953.000,00
3.635.400,00
(1.317.600,00)
73,40
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak
tetap
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
800.000,00
-
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Realisasi
Semester Pertama
Jumlah
1
2
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan
benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung
pemadam kebakaran
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat
dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
(Berkurang)
Rp
4
3
5
%
7
4.979.000,00
2.448.000,00
(2.531.000,00)
49,17
30.002.000,00
18.551.355,00
(11.450.645,00)
61,83
75.000,00
-
(75.000,00)
0,00
1.800.000,00
-
(1.800.000,00)
0,00
44.854.600,00
(340.349.650,00)
11,64
13.714.000,00
-
(13.714.000,00)
0,00
-
(30.000.000,00)
0,00
385.204.250,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Kain
30.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
35.621.000,00
8.151.000,00
(27.470.000,00)
22,88
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
1.165.000,00
220.000,00
(945.000,00)
18,88
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
167.264.500,00
36.483.600,00
(130.780.900,00)
21,81
137.089.750,00
-
(137.089.750,00)
0,00
350.000,00
-
(350.000,00)
0,00
669.989.950,00
143.697.430,00
(526.292.520,00)
21,45
45.600.000,00
9.306.303,00
(36.293.697,00)
20,41
18.600.000,00
2.942.750,00
(15.657.250,00)
15,82
102.000.000,00
20.124.927,00
(81.875.073,00)
19,73
3.904.450,00
1.380.000,00
(2.524.450,00)
35,34
(351.000,00)
0,00
(30.366.000,00)
0,13
5.2.2.02.15.
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.23.
Belanja Bel
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
351.000,00
30.405.000,00
39.000,00
-
(30.000.000,00)
0,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
30.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi
37.227.600,00
21.023.750,00
(16.203.850,00)
56,47
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
102.004.000,00
32.730.700,00
(69.273.300,00)
32,09
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
(8.250.000,00)
0,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
4.658.000,00
450.000,00
(4.208.000,00)
9,66
28.750.000,00
4.470.000,00
(24.280.000,00)
15,55
8.250.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
25.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (PNS)
22.700.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber (NON PNS)
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.02.
Belanja Premi Asuransi Barang Milik
Daerah
5.2.2.04.06.
-
-
(25.000.000,00)
0,00
8.450.000,00
(14.250.000,00)
37,22
210.539.900,00
42.780.000,00
(167.759.900,00)
20,32
207.587.360,00
170.427.236,00
(37.160.124,00)
82,10
155.000.000,00
153.037.976,00
(1.962.024,00)
98,73
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Non PNS
26.293.680,00
8.624.700,00
(17.668.980,00)
32,80
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi
Keselamatan Kerja Non PNS
26.293.680,00
8.764.560,00
(17.529.120,00)
33,33
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor dan Peralatan Kerja
261.957.425,00
55.308.700,00
(206.648.725,00)
21,11
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.574.000,00
1.954.000,00
(11.620.000,00)
14,40
54.150.000,00
4.103.000,00
(50.047.000,00)
7,58
187.803.425,00
49.188.200,00
(138.615.225,00)
26,19
6.430.000,00
63.500,00
(6.366.500,00)
0,99
124.103.700,00
67.562.615,00
(56.541.085,00)
54,44
68.395.000,00
54.590.000,00
(13.805.000,00)
79,82
(32.531.085,00)
28,07
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
45.228.700,00
12.697.615,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
10.480.000,00
275.000,00
(10.205.000,00)
2,62
(264.405.000,00)
7,85
(250.805.000,00)
8,24
(13.600.000,00)
0,00
(9.390.000,00)
6,01
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
286.925.000,00
22.520.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
273.325.000,00
22.520.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.600.000,00
9.990.000,00
600.000,00
Nomor
Bertambah /
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas
Darat
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
5
%
7
9.990.000,00
600.000,00
(9.390.000,00)
6,01
74.244.100,00
20.000.000,00
(54.244.100,00)
26,94
1.557.000,00
-
(1.557.000,00)
0,00
1.500.000,00
-
(1.500.000,00)
0,00
(36.187.100,00)
35,60
0,00
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
56.187.100,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
12.500.000,00
-
(12.500.000,00)
2.500.000,00
-
(2.500.000,00)
0,00
20.000.000,00
5.2.2.10.16.
Belanja sewa perangkat multimedia
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
234.553.000,00
64.100.450,00
(170.452.550,00)
27,33
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman
harian pegawai
21.514.000,00
7.273.900,00
(14.240.100,00)
33,81
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman
rapat
207.249.000,00
55.325.050,00
(151.923.950,00)
26,69
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman
tamu
5.790.000,00
1.501.500,00
(4.288.500,00)
25,93
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
31.050.000,00
-
(31.050.000,00)
0,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
23.850.000,00
-
(23.850.000,00)
0,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian
(PDH)
7.200.000,00
-
(7.200.000,00)
0,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
30.500.000,00
-
(30.500.000,00)
0,00
30.500.000,00
-
(30.500.000,00)
0,00
(599.806.100,00)
31,53
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
876.038.000,00
276.231.900,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
209.270.000,00
75.955.000,00
(133.315.000,00)
36,30
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
666.768.000,00
200.276.900,00
(466.491.100,00)
30,04
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
143.292.000,00
79.876.700,00
(63.415.300,00)
55,74
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung
Kantor
(8.292.000,00)
0,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana
Publik
(55.123.300,00)
59,17
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
8.292.000,00
135.000.000,00
79.876.700,00
35.000.000,00
-
(35.000.000,00)
0,00
-
(35.000.000,00)
0,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi
Penelitian/Studi/Survey
35.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
55.000.000,00
24.916.000,00
(30.084.000,00)
45,30
5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat.
55.000.000,00
24.916.000,00
(30.084.000,00)
45,30
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat.
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
(2.116.470.000,00)
20,88
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan Darat Tidak Bermotor
500.000,00
(500.000,00)
0,00
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
500.000,00
2.674.905.000,00
558.435.000,00
13.640.000,00
(500.000,00)
0,00
(17.160.000,00)
44,29
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor
30.800.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin
tik
11.000.000,00
-
(11.000.000,00)
0,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin
hitung
6.000.000,00
-
(6.000.000,00)
0,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Absensi
13.800.000,00
13.640.000,00
(160.000,00)
98,84
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
117.600.000,00
3.200.000,00
(114.400.000,00)
2,72
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.19.
5.2.3.11.21.
7.000.000,00
-
(7.000.000,00)
0,00
belanja modal pembuatan partisi
ruangan
25.000.000,00
-
(25.000.000,00)
0,00
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
85.600.000,00
(82.400.000,00)
3,74
3.200.000,00
Bertambah /
Nomor
Jumlah (Rp)
Uraian
Jumlah
1
2
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan
Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan
komputer/PC
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
(Berkurang)
Realisasi
Semester Pertama
Rp
4
3
%
5
7
29.423.000,00
14.399.000,00
(15.024.000,00)
48,94
22.000.000,00
11.000.000,00
(11.000.000,00)
50,00
6.773.000,00
2.750.000,00
(4.023.000,00)
40,60
649.000,00
(1.000,00)
99,85
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan
UPS/stabilizer
650.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan
mebeulair
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi
kerja
4.000.000,00
-
(4.000.000,00)
0,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan
Penghias Ruangan Rumah Tangga
75.000.000,00
44.550.000,00
(30.450.000,00)
59,40
5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan Gorden
75.000.000,00
44.550.000,00
(30.450.000,00)
59,40
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
4.717.000,00
-
(4.717.000,00)
0,00
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan
handycam
3.163.000,00
-
(3.163.000,00)
0,00
5.2.3.16.07.
Belanja Modal Pengadaan Sound
Sistem
1.554.000,00
-
(1.554.000,00)
0,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
113.000.000,00
2.750.000,00
(110.250.000,00)
2,43
3.000.000,00
2.750.000,00
(250.000,00)
91,67
(110.000.000,00)
0,00
-
5.2.3.17.11.
Belanja Modal Pengadaan Papan
Baliho
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
14.400.000,00
9.422.000,00
(4.978.000,00)
65,43
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi
listrik
14.400.000,00
9.422.000,00
(4.978.000,00)
65,43
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.156.465.000,00
470.474.000,00
(1.685.991.000,00)
21,82
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung
kantor
2.156.465.000,00
470.474.000,00
(1.685.991.000,00)
21,82
5.2.3.28.
Belanja Modal Pengadaan Barang
bercorak Kesenian, Kebudayaan
129.000.000,00
-
(129.000.000,00)
0,00
5.2.3.28.08.
Belanja Modal Pengadaan ATBM
129.000.000,00
-
(129.000.000,00)
0,00
3.683.970.163,00
(8.088.578.073,00)
31,29
(2.888.447.151,00)
7.225.665.985,00
28,56
110.000.000,00
11.772.548.236,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.114.113.136,00)
Payakumbuh,
2015
DINAS KOPERASI, UMKM & PERINDUSTRIAN & PERDAGA
DAHLER, SH
NIP. 19621031 198503 1 005 .