Donwload disnakkanla
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
19 Penyediaan jasa keamanan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya tenaga
keamanan kantor
4 OB
76,800,000
APBD Kota
4 OB
0
0
0
1
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunana kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya peralatan
listrik pada 10 unit
kerja
100%
45,986,600
APBD Kota
100%
50,585,260
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinana
kendaraan dinas/operasional
SKPD (Kota Dumai)
Terbayarnya izin
kendaraan dinas
sebanyak unit
19 unit
16,275,000
APBD Kota
19 unit
17,902,500
0
0
1
1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD (Kota Dumai)
Terkirim surat....dalam
1 tahun
1.400 surat
178,200,000
APBD Kota
1.400 surat
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang undangan
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah buku, jurnal
dan bahan bacaan
lainnya
240
eksamplar
18,625,000
APBD Kota
240 eksamplar
0
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor selama 12
bulan
100%
138,534,375
APBD Kota
100%
152,387,813
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Terbayar jasa
pemotongan rumput
dalam 1 tahun ;
Terbayarnya
honorarium tenaga
kebersihan kantor 5
org; Terpenuhi
peralatan kebersihan
dan bahan kebersihan
10 unit kerja
84 Kali;60
OB;12 Bulan
120,504,200
APBD Kota
84 Kali;60 OB;12
Bulan
132,554,620
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,036,322,740
2,155,475,015
196,020,000
20,487,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
0
0
1
0
0
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Honor pejabat
pengadaan barang dan
jasa 1 org; Terlaksana
mengikuti pawai ta'ruf;
Terlaksana partisipasi
pemeran Dumai Expo;
Honor panitia
penerima hasil
pekerjaan 3 org; Honor
petugas admin SIRUP
4 bulan;2
Kegiatan;1
kegiatan;66
OP;3 OB
76,940,000
APBD Kota
4 bulan;2
Kegiatan;1
kegiatan;66 OP;3
OB
18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
perjalanan dinas ke
ibukota negara dan
provinsi lain;
Terlaksananya
perjalanan dinas ke
ibukota provinsi riau;
Terlaksananya
perjalanan dinas ke
ibukota kabupaten
lainnya
80 ohk;274
ohk;14 ohk
417,602,000
APBD Kota
67 ohk;328 ohk;32
ohk
1
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kota Dumai)
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan selama
12 bulan
100%
56,852,500
APBD Kota
100%
62,537,750
0
1
17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD (Kota Dumai)
Persediaan makanan
dan minuman
sejumlah
2.700 OK
29,520,000
-
2.700 OK
32,472,000
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah bulan
pemakaian sarana
telphone, Listrik dan
air untuk 10 unit kerja
12 bulan
860,483,065
APBD Kota
12 bulan
946,531,372
0
0
2
0
0
2
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan
air
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya service
kendaraan dinas ;
Terpeliharanya unit
kendaraan dinas;
Terlaksananya
pengadaan suku
cadang kendaraan
dinas; Tersedianya
BBM kendaraan dinas
85 kali;12
Unit;69
Unit;32.496
Liter
537,590,000
459,362,200
1,132,974,000
966,340,000
SKPD (Kota Dumai)
84,634,000
APBD Kota
85 kali;12 Unit;69
Unit;32.496 Liter
591,349,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang
undangan
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD (Kota Dumai)
Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahunan
1 dokumen
41,580,000
APBD Kota
1 dokumen
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
update data website;
Terlaksananya
pengadaan dokumen
perencanaan dan
laporan; Tersusunnya
SOP dinas
12 kali;110
Expl;5 SOP
97,926,000
APBD Kota
12 kali;110 Expl;5
SOP
0
1
1
1
0
6
3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Kota Dumai)
Laporan prognosis
12 expl
17,640,000
APBD Kota
12 expl
3
3
23
1
3
23
2
SKPD (Kota Dumai)
75 unit;1.440
Jumlah peralatan
liter;97 kali
pendukung kantor
diservice; Bahan Bakar
Minyak Peralatan
pendukung kantor;
Jumlah service
peralatan
428,750,000
APBD Kota
75 unit;1.440
liter;97 kali
65,882,000
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
keikutsertaan Diklat ;
Terpenuhinya
sertifikasi pelayanan
administrasi kantor
1 Org;1
Sertifikat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65,882,000
541,625,000
72,470,200
APBD Kota
1 Org;1 Sertifikat
72,470,200
172,860,600
157,146,000
45,738,000
107,718,600
19,404,000
Wajib
Pekerjaan Umum
217,470,000
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Pilihan
SKPD (Kota Dumai)
0 Ha;4 Kali;1
Tersedian dana
operasional escavator Unit;7.500 Liter
untuk masyarakat
pembudidaya ikan;
Tersedianya service
rutin; Terpeliharanya
fasilitas pendukung
kantor; Tersedianya
BBM untuk
operasional
217,470,000
239,217,000
APBD Kota
0 Ha;4 Kali;1
Unit;7.500 Liter
239,217,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
2 27
2 27
15
2 27
15
1 Pelatihan Peternakan dan pelaku agribisnis
2 27
20
2 27
20
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
1 Pendataan masalah peternakan
SKPD (Kota Dumai)
2 27
20
3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
30 kali;60 org
pemusnahan penyakit
ternak; Terlaksana
kegiatan komunikasi,
informasi dan edukasi
(KIE) penyakit endemik
ternak
2 27
20
2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
5 hari;12
vaksinasi SE;
bulan;5 hari;33
Pelayanan kesehatan
hari
hewan oleh medik dan
paramedik veteriner
puskeswan;
Terlaksananya
vaksinasi jembarana;
Terlaksananya
vaksinasi rabies
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
44,770,000
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah peternakan
yang dilatih
50 kk
44,770,000
49,247,000
APBD Kota
50 kk
596,662,500
Tersusunnya data
masalah peternakan,
Keswan dan kesmavet
1 Dokumen
49,247,000
656,328,750
67,650,000
APBD Kota
1 Dokumen
74,415,000
45,227,500
APBD Kota
60 kali;60 org
49,750,250
281,902,000
APBD Kota
5 hari;12 bulan;5
hari;33 hari
310,092,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
2 27
20
2 27
21
2 27
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tersedianya
1 Kali;1
Honorarium petugas
Paket;1
pengawasan
Tahun;264
peredaran ternak,
Hari;1 Paket;1
BAH/HBAH;
Kali;1 Kali;10
Tersedianya
Kali;1 Paket
kebutuhan
studi/kajian higiene
sanitasi peyediaan
pangan asal hewan;
Tersedianya BBM
petugas pengawasan
peredaran ternak,
BAH/HBAH;
Tersedianya Makanan
dan Minuman petugas
pengawasan
peredaran ternak,
BAH/HBAH;
Tersedianya ATK bagi
kegiatan sosialisasi
Daging ASUH bagi
Masyarakat;
Tersedianya dana
perjalanan dinas ke
luar daerah;
Tersedianya
Honorarium petugas
pengawasan
pemotongan hewan
qurban; Tersedianya
dana perjalanan dinas
dalam daerah dalam
rangka pembinaan
kesmavet; Tersedianya
ATK bagi kegiatan
201,883,000
30 Kelompok
477,850,000
Terlaksananya seleksi
Calon Petani Calon
Lokasi
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 Kali;1 Paket;1
Tahun;264 Hari;1
Paket;1 Kali;1
Kali;10 Kali;1
Paket
869,580,000
222,071,300
956,538,000
APBD Kota
30 Kelompok
525,635,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 27
21
2 Pembibitan dan perawatan ternak
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah ternak yang di
inseminasi Buatan (IB)
1.150 Ekor
27,480,000
APBD Kota
1.150 Ekor
30,228,000
2 27
21
4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang
didistribusikan kepada masyarakat
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah peternak yang
dibina
600 Orang
235,400,000
APBD Kota
600 Orang
258,940,000
2 27
21
1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
ternak
SKPD (Kota Dumai)
1 Paket;1
Tersedianya bunker
Item;3 Item;12
untuk pembuatan
Item;2 Item
pakan
fermentasi/silase;
Tersedianya peralatan
dapur untuk
pengolahan susu;
Tersedianya
perlengkapan kantor;
Tersedianya peralatan
mesin pengadaan alat
peternakan;
Tersedianya alat ukur
timbangan
128,850,000
APBD Kota
1 Paket;1 Item;3
Item;12 Item;2
Item
141,735,000
2 27
23
2 27
23
697,641,500
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan SKPD (Kota Dumai)
Tepat guna
9 Item;15
Tersedianya bahanSampel;8
bahan untuk
pengolahan susu sapi; Item;10 Item;1
Item;2 Item;12
Tersedianya jasa
Bulan;4 Item
pengiriman dan
pemeriksaan sampel
hasil produksi BKTP;
Tersedianya bahanbahan konsentrat
untuk sapi perah;
Tersedianya bahanbahan untuk
pembuatan UMMB;
Tersedianya bahanbahan untuk
pengolahan susu sapi;
Tersedianya bahanbahan untuk
pembuatan pakan
fermentasi/silase;
Tersedianya
honorarium untuk
petugas pemelihara
ternak di Balai Kaji
Terap Peternakan;
Tersedianya bahanbahan untuk
penanaman dan
pemeliharaan kebun
HMT
697,641,500
767,405,650
APBD Kota
9 Item;15
Sampel;8 Item;10
Item;1 Item;2
Item;12 Bulan;4
Item
767,405,650
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 31
2 31
15
2 31
15
2 31
17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan
Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2 31
17
1 Penyuluh hukum dalam pendayagunaan sumberdaya
laut
2 31
19
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan
dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
2 31
19
2 31
20
2 31
20
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
1 Pemberdayaan dan Konservasi Sumberdaya Alam
1 Penyuluh Budaya Kelautan
54,360,000
SKPD (Kota Dumai)
Plang sosialisasi
konservasi;
Tersedianya benih
lobster air tawar;
Terlaksanan survey
kawasan konservasi
10 unit;10.000
ekor;3 kali
-
10 unit;10.000
ekor;3 kali
114,014,500
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
operasional
pengawasan kelautan
16 Trip
114,014,500
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
kegiatan bersih pantai
dan laut ;
Terlaksananya
upacara peringatan
hari nusantara;
Terlaksananya
penanaman mangrove
sebanyak 2000 btg
dengan luasan 0,20
Ha
1 Kali;1
Paket;200
Batang
76,229,000
APBD Kota
18 Trip
Terlaksananya
bantuan kepada
masyarakat
pembudidaya
sejumlah; Terpenuhi
operasional seleksi
pembudidaya dan
pembinaan
50 kk;10 Kali
463,152,200
125,415,950
83,851,900
APBD Kota
1 Kali;1 Paket;200
Batang
1,478,053,200
SKPD (Kota Dumai)
59,796,000
125,415,950
76,229,000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3 Pembinaan dan Pengembangan perikanan
54,360,000
59,796,000
83,851,900
1,705,290,920
APBD Kota
50 kk;10 Kali
509,467,420
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 31
20
1 Pengembangan bibit ikan unggul
SKPD (Balai Benih Ikan)
14.200 ton;26
Pengadaan pupuk
Item;7.570
untuk budidaya;
Pengadaan Peralatan kg;17 paket;18
unit;5 item
Untuk Pembibitan
Ikan; Pengadaan
Pakan Untuk Budidaya
; Pengadaaan bibit
ikan ; Pengadaan
peralatan pendukung
pembenihan ikan;
Pengadaan obatobatan pendukung
pembenihan ikan
584,860,000
APBD Kota
14.200 ton;15
Item;13.650 kg;20
paket;18 unit;5
item
643,346,000
2 31
20
2 Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan
SKPD (Kota Dumai)
Terpenuhinya
7 kecamatan;5
operasional
jenis
pendampingan Pelaku
Usaha Perikanan ;
Persedianya Alat uji
kualitas air bagi
pendamping perikanan
budidaya
430,041,000
APBD Kota
7 kecamatan;5
jenis
552,477,500
2 31
21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 31
21
1 Pendamping pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
SKPD (Kota Dumai)
Terbayarnya
honorarium tenaga
pendamping ;
Terlaksana pembinaan
kelompok nelayan
sejumlah
12 Bln;9
Kelompok
2 31
21
3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah sarana dan
Prasarana terbangun;
Jumlah sarana dan
prasarana di
rehabilitas
2 unit;4 unit
2 31
23
2 31
23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
5 Pengawasan produk hasil olahan
2 31
23
2 31
24
2 Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan
hasil perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Tawar
425,205,000
467,725,500
86,395,000
APBD Kota
12 Bln;9 Kelompok
338,810,000
APBD Kota
2 unit;4 unit
176,408,000
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Pengawasan Mutu
Hasil Olahan
Perikanan
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya Lomba
masak serba ikan ;
Terlaksanannya
Sosialisasi Gemarikan
4 Kali
3 Kali;1 Kali
372,691,000
194,048,800
14,060,000
APBD Kota
4 Kali
162,348,000
APBD Kota
3 Kali;1 Kali
160,955,000
95,034,500
15,466,000
178,582,800
177,050,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
2 31
24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya
Perikanan
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Tersedianya kapur
untuk budidaya;
Tersedian Bibit Ikan/
Udang unggul;
Tersedianya Pakan
Untuk Budidaya ;
Tersedianya Peralatan
Untuk Pembibitan Ikan
TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
11.150
Kg;350.000
Ekor;13.650
Kg;15 Item
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
160,955,000
8,137,039,440
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
11.150
Kg;350.000
Ekor;13.650 Kg;15
Item
177,050,500
9,015,695,785
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1
19 Penyediaan jasa keamanan kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya tenaga
keamanan kantor
4 OB
76,800,000
APBD Kota
4 OB
0
0
0
1
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunana kantor
SKPD (Kota Dumai)
Tersedianya peralatan
listrik pada 10 unit
kerja
100%
45,986,600
APBD Kota
100%
50,585,260
0
0
1
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinana
kendaraan dinas/operasional
SKPD (Kota Dumai)
Terbayarnya izin
kendaraan dinas
sebanyak unit
19 unit
16,275,000
APBD Kota
19 unit
17,902,500
0
0
1
1 Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD (Kota Dumai)
Terkirim surat....dalam
1 tahun
1.400 surat
178,200,000
APBD Kota
1.400 surat
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang undangan
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah buku, jurnal
dan bahan bacaan
lainnya
240
eksamplar
18,625,000
APBD Kota
240 eksamplar
0
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor
SKPD (Kota Dumai)
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor selama 12
bulan
100%
138,534,375
APBD Kota
100%
152,387,813
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Terbayar jasa
pemotongan rumput
dalam 1 tahun ;
Terbayarnya
honorarium tenaga
kebersihan kantor 5
org; Terpenuhi
peralatan kebersihan
dan bahan kebersihan
10 unit kerja
84 Kali;60
OB;12 Bulan
120,504,200
APBD Kota
84 Kali;60 OB;12
Bulan
132,554,620
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2,036,322,740
2,155,475,015
196,020,000
20,487,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
0
1
0
0
1
0
0
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Honor pejabat
pengadaan barang dan
jasa 1 org; Terlaksana
mengikuti pawai ta'ruf;
Terlaksana partisipasi
pemeran Dumai Expo;
Honor panitia
penerima hasil
pekerjaan 3 org; Honor
petugas admin SIRUP
4 bulan;2
Kegiatan;1
kegiatan;66
OP;3 OB
76,940,000
APBD Kota
4 bulan;2
Kegiatan;1
kegiatan;66 OP;3
OB
18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
perjalanan dinas ke
ibukota negara dan
provinsi lain;
Terlaksananya
perjalanan dinas ke
ibukota provinsi riau;
Terlaksananya
perjalanan dinas ke
ibukota kabupaten
lainnya
80 ohk;274
ohk;14 ohk
417,602,000
APBD Kota
67 ohk;328 ohk;32
ohk
1
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kota Dumai)
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan selama
12 bulan
100%
56,852,500
APBD Kota
100%
62,537,750
0
1
17 Penyediaan makanan dan minuman
SKPD (Kota Dumai)
Persediaan makanan
dan minuman
sejumlah
2.700 OK
29,520,000
-
2.700 OK
32,472,000
0
0
1
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah bulan
pemakaian sarana
telphone, Listrik dan
air untuk 10 unit kerja
12 bulan
860,483,065
APBD Kota
12 bulan
946,531,372
0
0
2
0
0
2
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan
air
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya service
kendaraan dinas ;
Terpeliharanya unit
kendaraan dinas;
Terlaksananya
pengadaan suku
cadang kendaraan
dinas; Tersedianya
BBM kendaraan dinas
85 kali;12
Unit;69
Unit;32.496
Liter
537,590,000
459,362,200
1,132,974,000
966,340,000
SKPD (Kota Dumai)
84,634,000
APBD Kota
85 kali;12 Unit;69
Unit;32.496 Liter
591,349,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0
0
5
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang
undangan
0
0
6
0
0
6
4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD (Kota Dumai)
Tersusunnya Laporan
Keuangan Tahunan
1 dokumen
41,580,000
APBD Kota
1 dokumen
0
0
6
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
update data website;
Terlaksananya
pengadaan dokumen
perencanaan dan
laporan; Tersusunnya
SOP dinas
12 kali;110
Expl;5 SOP
97,926,000
APBD Kota
12 kali;110 Expl;5
SOP
0
1
1
1
0
6
3 Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
SKPD (Kota Dumai)
Laporan prognosis
12 expl
17,640,000
APBD Kota
12 expl
3
3
23
1
3
23
2
SKPD (Kota Dumai)
75 unit;1.440
Jumlah peralatan
liter;97 kali
pendukung kantor
diservice; Bahan Bakar
Minyak Peralatan
pendukung kantor;
Jumlah service
peralatan
428,750,000
APBD Kota
75 unit;1.440
liter;97 kali
65,882,000
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
keikutsertaan Diklat ;
Terpenuhinya
sertifikasi pelayanan
administrasi kantor
1 Org;1
Sertifikat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
65,882,000
541,625,000
72,470,200
APBD Kota
1 Org;1 Sertifikat
72,470,200
172,860,600
157,146,000
45,738,000
107,718,600
19,404,000
Wajib
Pekerjaan Umum
217,470,000
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Pilihan
SKPD (Kota Dumai)
0 Ha;4 Kali;1
Tersedian dana
operasional escavator Unit;7.500 Liter
untuk masyarakat
pembudidaya ikan;
Tersedianya service
rutin; Terpeliharanya
fasilitas pendukung
kantor; Tersedianya
BBM untuk
operasional
217,470,000
239,217,000
APBD Kota
0 Ha;4 Kali;1
Unit;7.500 Liter
239,217,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
2 27
2 27
15
2 27
15
1 Pelatihan Peternakan dan pelaku agribisnis
2 27
20
2 27
20
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
1 Pendataan masalah peternakan
SKPD (Kota Dumai)
2 27
20
3 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
30 kali;60 org
pemusnahan penyakit
ternak; Terlaksana
kegiatan komunikasi,
informasi dan edukasi
(KIE) penyakit endemik
ternak
2 27
20
2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
5 hari;12
vaksinasi SE;
bulan;5 hari;33
Pelayanan kesehatan
hari
hewan oleh medik dan
paramedik veteriner
puskeswan;
Terlaksananya
vaksinasi jembarana;
Terlaksananya
vaksinasi rabies
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
44,770,000
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah peternakan
yang dilatih
50 kk
44,770,000
49,247,000
APBD Kota
50 kk
596,662,500
Tersusunnya data
masalah peternakan,
Keswan dan kesmavet
1 Dokumen
49,247,000
656,328,750
67,650,000
APBD Kota
1 Dokumen
74,415,000
45,227,500
APBD Kota
60 kali;60 org
49,750,250
281,902,000
APBD Kota
5 hari;12 bulan;5
hari;33 hari
310,092,200
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
2 27
20
2 27
21
2 27
21
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tersedianya
1 Kali;1
Honorarium petugas
Paket;1
pengawasan
Tahun;264
peredaran ternak,
Hari;1 Paket;1
BAH/HBAH;
Kali;1 Kali;10
Tersedianya
Kali;1 Paket
kebutuhan
studi/kajian higiene
sanitasi peyediaan
pangan asal hewan;
Tersedianya BBM
petugas pengawasan
peredaran ternak,
BAH/HBAH;
Tersedianya Makanan
dan Minuman petugas
pengawasan
peredaran ternak,
BAH/HBAH;
Tersedianya ATK bagi
kegiatan sosialisasi
Daging ASUH bagi
Masyarakat;
Tersedianya dana
perjalanan dinas ke
luar daerah;
Tersedianya
Honorarium petugas
pengawasan
pemotongan hewan
qurban; Tersedianya
dana perjalanan dinas
dalam daerah dalam
rangka pembinaan
kesmavet; Tersedianya
ATK bagi kegiatan
201,883,000
30 Kelompok
477,850,000
Terlaksananya seleksi
Calon Petani Calon
Lokasi
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
1 Kali;1 Paket;1
Tahun;264 Hari;1
Paket;1 Kali;1
Kali;10 Kali;1
Paket
869,580,000
222,071,300
956,538,000
APBD Kota
30 Kelompok
525,635,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 27
21
2 Pembibitan dan perawatan ternak
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah ternak yang di
inseminasi Buatan (IB)
1.150 Ekor
27,480,000
APBD Kota
1.150 Ekor
30,228,000
2 27
21
4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang
didistribusikan kepada masyarakat
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah peternak yang
dibina
600 Orang
235,400,000
APBD Kota
600 Orang
258,940,000
2 27
21
1 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan
ternak
SKPD (Kota Dumai)
1 Paket;1
Tersedianya bunker
Item;3 Item;12
untuk pembuatan
Item;2 Item
pakan
fermentasi/silase;
Tersedianya peralatan
dapur untuk
pengolahan susu;
Tersedianya
perlengkapan kantor;
Tersedianya peralatan
mesin pengadaan alat
peternakan;
Tersedianya alat ukur
timbangan
128,850,000
APBD Kota
1 Paket;1 Item;3
Item;12 Item;2
Item
141,735,000
2 27
23
2 27
23
697,641,500
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan SKPD (Kota Dumai)
Tepat guna
9 Item;15
Tersedianya bahanSampel;8
bahan untuk
pengolahan susu sapi; Item;10 Item;1
Item;2 Item;12
Tersedianya jasa
Bulan;4 Item
pengiriman dan
pemeriksaan sampel
hasil produksi BKTP;
Tersedianya bahanbahan konsentrat
untuk sapi perah;
Tersedianya bahanbahan untuk
pembuatan UMMB;
Tersedianya bahanbahan untuk
pengolahan susu sapi;
Tersedianya bahanbahan untuk
pembuatan pakan
fermentasi/silase;
Tersedianya
honorarium untuk
petugas pemelihara
ternak di Balai Kaji
Terap Peternakan;
Tersedianya bahanbahan untuk
penanaman dan
pemeliharaan kebun
HMT
697,641,500
767,405,650
APBD Kota
9 Item;15
Sampel;8 Item;10
Item;1 Item;2
Item;12 Bulan;4
Item
767,405,650
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 31
2 31
15
2 31
15
2 31
17
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan
Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
2 31
17
1 Penyuluh hukum dalam pendayagunaan sumberdaya
laut
2 31
19
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan
dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
2 31
19
2 31
20
2 31
20
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
1 Pemberdayaan dan Konservasi Sumberdaya Alam
1 Penyuluh Budaya Kelautan
54,360,000
SKPD (Kota Dumai)
Plang sosialisasi
konservasi;
Tersedianya benih
lobster air tawar;
Terlaksanan survey
kawasan konservasi
10 unit;10.000
ekor;3 kali
-
10 unit;10.000
ekor;3 kali
114,014,500
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
operasional
pengawasan kelautan
16 Trip
114,014,500
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
kegiatan bersih pantai
dan laut ;
Terlaksananya
upacara peringatan
hari nusantara;
Terlaksananya
penanaman mangrove
sebanyak 2000 btg
dengan luasan 0,20
Ha
1 Kali;1
Paket;200
Batang
76,229,000
APBD Kota
18 Trip
Terlaksananya
bantuan kepada
masyarakat
pembudidaya
sejumlah; Terpenuhi
operasional seleksi
pembudidaya dan
pembinaan
50 kk;10 Kali
463,152,200
125,415,950
83,851,900
APBD Kota
1 Kali;1 Paket;200
Batang
1,478,053,200
SKPD (Kota Dumai)
59,796,000
125,415,950
76,229,000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3 Pembinaan dan Pengembangan perikanan
54,360,000
59,796,000
83,851,900
1,705,290,920
APBD Kota
50 kk;10 Kali
509,467,420
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
2 31
20
1 Pengembangan bibit ikan unggul
SKPD (Balai Benih Ikan)
14.200 ton;26
Pengadaan pupuk
Item;7.570
untuk budidaya;
Pengadaan Peralatan kg;17 paket;18
unit;5 item
Untuk Pembibitan
Ikan; Pengadaan
Pakan Untuk Budidaya
; Pengadaaan bibit
ikan ; Pengadaan
peralatan pendukung
pembenihan ikan;
Pengadaan obatobatan pendukung
pembenihan ikan
584,860,000
APBD Kota
14.200 ton;15
Item;13.650 kg;20
paket;18 unit;5
item
643,346,000
2 31
20
2 Pendamping pada kelompok tani pembudidaya ikan
SKPD (Kota Dumai)
Terpenuhinya
7 kecamatan;5
operasional
jenis
pendampingan Pelaku
Usaha Perikanan ;
Persedianya Alat uji
kualitas air bagi
pendamping perikanan
budidaya
430,041,000
APBD Kota
7 kecamatan;5
jenis
552,477,500
2 31
21
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 31
21
1 Pendamping pada kelompok nelayan perikanan
tangkap
SKPD (Kota Dumai)
Terbayarnya
honorarium tenaga
pendamping ;
Terlaksana pembinaan
kelompok nelayan
sejumlah
12 Bln;9
Kelompok
2 31
21
3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
SKPD (Kota Dumai)
Jumlah sarana dan
Prasarana terbangun;
Jumlah sarana dan
prasarana di
rehabilitas
2 unit;4 unit
2 31
23
2 31
23
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
5 Pengawasan produk hasil olahan
2 31
23
2 31
24
2 Peningkatan keanekaragaman produk pengolahan
hasil perikanan
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Tawar
425,205,000
467,725,500
86,395,000
APBD Kota
12 Bln;9 Kelompok
338,810,000
APBD Kota
2 unit;4 unit
176,408,000
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya
Pengawasan Mutu
Hasil Olahan
Perikanan
SKPD (Kota Dumai)
Terlaksananya Lomba
masak serba ikan ;
Terlaksanannya
Sosialisasi Gemarikan
4 Kali
3 Kali;1 Kali
372,691,000
194,048,800
14,060,000
APBD Kota
4 Kali
162,348,000
APBD Kota
3 Kali;1 Kali
160,955,000
95,034,500
15,466,000
178,582,800
177,050,500
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
2 31
24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
2 Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Diversifikasi Budidaya
Perikanan
Lokasi Detail
SKPD (Kota Dumai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Tersedianya kapur
untuk budidaya;
Tersedian Bibit Ikan/
Udang unggul;
Tersedianya Pakan
Untuk Budidaya ;
Tersedianya Peralatan
Untuk Pembibitan Ikan
TOTAL
Target
Capaian
Kinerja
11.150
Kg;350.000
Ekor;13.650
Kg;15 Item
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
160,955,000
8,137,039,440
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
11.150
Kg;350.000
Ekor;13.650 Kg;15
Item
177,050,500
9,015,695,785