RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 38

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 25

Kelurahan Siulak Deras
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.25 . 01
1.20 . 1.20.25 . 01 . 02

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

35.460.000,00

46.902.950,00

0,00

82.362.950,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan

27.060.000,00

270.000,00

0,00

27.330.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 Bulan

8.400.000,00

2.080.500,00

0,00

10.480.500,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

31 Macam

0,00

14.370.000,00

0,00

14.370.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

0,00

7.499.450,00

0,00

7.499.450,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12

8 Macam

0,00

3.533.000,00

0,00

3.533.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman

0,00

6.750.000,00

0,00

6.750.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

250
Orang/Makan
6 Kali

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

3.350.000,00

4.550.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 02
1.20 . 1.20.25 . 02 . 09
1.20 . 1.20.25 . 02 . 24

1.20 . 1.20.25 . 03
1.20 . 1.20.25 . 03 . 02

1.20 . 1.20.25 . 06
1.20 . 1.20.25 . 06 . 01

1.20 . 1.20.25 . 31

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

4 Macam

0,00

0,00

3.350.000,00

3.350.000,00

0,00

2 Unit

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

8.000.000,00

6.695.000,00

0,00

14.695.000,00

0,00

8.000.000,00

6.695.000,00

0,00

14.695.000,00

0,00

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

25 Stell

10 Bulan

23.750.000,00

67.142.050,00

0,00

90.892.050,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

15 RT

3.750.000,00

17.114.000,00

0,00

20.864.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban

15 RT

6.250.000,00

3.750.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 31 . 08

Peningkatan pelaksanaan PKK

15 RT

5.000.000,00

15.000.050,00

0,00

20.000.050,00

0,00

1.20 . 1.20.25 . 31 . 10

Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

15 RT

5.000.000,00

20.028.000,00

0,00

25.028.000,00

0,00

Formulir RKA SKPD 2.2

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

1.20 . 1.20.25 . 31 . 11

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

3

4

keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan
budaya

15 RT

Jumlah

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

3.750.000,00

11.250.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

67.210.000,00

129.440.000,00

3.350.000,00

200.000.000,00

0,00

Sungai Penuh, 18 February 2015
..............

NIP .

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2