RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 17
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 04
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.4 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.4 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20 . 1.20.4 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.4 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.4 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.4 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.4 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.4 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Sekretariat
Formulir RKA SKPD 2.2
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.4 . 01 . 01
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
187.505.000,00
923.720.300,00
0,00
1.111.225.300,00
0,00
7.200.000,00
950.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
17 Unit
3.525.000,00
139.875.000,00
0,00
143.400.000,00
0,00
12 orang
73.080.000,00
0,00
0,00
73.080.000,00
0,00
7 Orang/30
Macam
44.700.000,00
45.789.000,00
0,00
90.489.000,00
0,00
9 jenis
7.000.000,00
45.650.000,00
0,00
52.650.000,00
0,00
57
macam/jenis
7.000.000,00
176.633.300,00
0,00
183.633.300,00
0,00
14 Jens
0,00
83.719.000,00
0,00
83.719.000,00
0,00
23 Jenis
3.600.000,00
26.803.000,00
0,00
30.403.000,00
0,00
8 Macam
0,00
46.380.000,00
0,00
46.380.000,00
0,00
12 Bulan
1560 OM
19.200.000,00
33.271.000,00
0,00
52.471.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
22.200.000,00
11.650.000,00
0,00
33.850.000,00
0,00
95 Surat
3 Rekening
90 Kali
12 Bulan
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
DPRD Kab.
Kerinci
1.20 . 1.20.4 . 02
1.20 . 1.20.4 . 02 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan mobil jabatan
1.20 . 1.20.4 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.4 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.4 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.4 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 03
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02
1.20 . 1.20.4 . 05
1.20 . 1.20.4 . 05 . 01
1.20 . 1.20.4 . 06
1.20 . 1.20.4 . 06 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
116.525.000,00
329.867.000,00
3.957.768.800,00
4.404.160.800,00
0,00
4 bulan
15.775.000,00
4.868.000,00
1.330.000.000,00
1.350.643.000,00
0,00
4 Unit
14.900.000,00
10.754.000,00
1.723.380.000,00
1.749.034.000,00
0,00
1 Paket
550.000,00
0,00
41.870.000,00
42.420.000,00
0,00
6 Paket
10.750.000,00
0,00
666.013.800,00
676.763.800,00
0,00
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
0,00
4 Unit
23.400.000,00
95.200.000,00
0,00
118.600.000,00
0,00
18 Unit
49.800.000,00
192.300.000,00
0,00
242.100.000,00
0,00
1 paket
1.350.000,00
2.145.000,00
196.505.000,00
200.000.000,00
0,00
3.000.000,00
270.990.000,00
0,00
273.990.000,00
0,00
3.000.000,00
270.990.000,00
0,00
273.990.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
22.200.000,00
53.025.000,00
0,00
75.225.000,00
0,00
11.100.000,00
20.130.000,00
0,00
31.230.000,00
0,00
2 macam
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Luar Daerah
dan Dalam
Daerah
Sekretariat
DPRD
5 Paket / 190
Stel
20 Kali
4 Jenis
Laporan
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.4 . 06 . 07
1.20 . 1.20.4 . 15
1.20 . 1.20.4 . 15 . 01
2
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
3
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD dan
Luar Daerah
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Daerah
Pemelihan
Anggota
DPRD Kab.
Kerinci
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 02
Pembuatan dokumen risalah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20 . 1.20.4 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna/istimewa
1.20 . 1.20.4 . 15 . 05
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.4 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar
daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Luar daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 09
Pelaksanaan protokoler DPRD Kab. Kerinci
1.20 . 1.20.4 . 15 . 10
Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan DPRD
Kab. Kerinci
1.20 . 1.20.4 . 15 . 11
Penyusunan kompilasi produk hukum DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 12
Koordinasi dan konsultasi DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 13
1.20 . 1.20.4 . 15 . 14
Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi-fraksi DPRD
kabupaten kerinci
Pembahasan kebijakan pemerintahan dewan
1.20 . 1.20.4 . 15 . 15
Pembahasan kebijakan umum anggaran dan PPAS
Formulir RKA SKPD 2.2
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD/Dalam
Daerah
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
11.100.000,00
32.895.000,00
0,00
43.995.000,00
0,00
735.062.500,00
7.316.249.200,00
21.804.400,00
8.073.116.100,00
0,00
12 Ranperda
60.000.000,00
1.370.107.500,00
0,00
1.430.107.500,00
0,00
8 Risalah
11.100.000,00
36.105.000,00
0,00
47.205.000,00
0,00
185 Kali
69.750.000,00
54.195.000,00
0,00
123.945.000,00
0,00
26 Kali /
22800 OM
53.525.000,00
523.100.000,00
0,00
576.625.000,00
0,00
2 Kali Untuk
30 Orang
364.000.000,00
390.582.000,00
0,00
754.582.000,00
0,00
4 Kali 30
Orang / 7
Orang
Pendamping
4 Kali 30
Orang dan 8
Pendamping
1 Kali
30.000.000,00
1.924.163.000,00
0,00
1.954.163.000,00
0,00
11.100.000,00
1.668.900.000,00
0,00
1.680.000.000,00
0,00
4.800.000,00
65.850.000,00
0,00
70.650.000,00
0,00
26 Acara
66.100.000,00
27.394.450,00
0,00
93.494.450,00
0,00
470 Buku
9.250.000,00
32.106.000,00
21.804.400,00
63.160.400,00
0,00
85 Buku,4
triwulan
2 kali komisi
/6
Pendamping
6 Orang
8.100.000,00
6.670.000,00
0,00
14.770.000,00
0,00
21.600.000,00
756.136.500,00
0,00
777.736.500,00
0,00
8.250.000,00
67.038.000,00
0,00
75.288.000,00
0,00
40 doc
9.250.000,00
190.695.000,00
0,00
199.945.000,00
0,00
2 Kali
8.237.500,00
27.706.750,00
0,00
35.944.250,00
0,00
8 Macam
laporan
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.4 . 15 . 16
1.20 . 1.20.4 . 23
1.20 . 1.20.4 . 23 . 02
1.20 . 1.20.4 . 23 . 03
1.20 . 1.20.4 . 33
1.20 . 1.20.4 . 33 . 01
2
Menghadiri rapat dan undangan keluar daerah bagi
pimpinan dan anggota DPRD
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Jumpa pers
Penerbitan warta DPRD
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk
hukum daerah
3
4
Luar Daerah
30 Kali
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD kab.
Kerinci
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
175.500.000,00
0,00
175.500.000,00
0,00
39.400.000,00
326.433.500,00
0,00
365.833.500,00
0,00
6 Kali
22.300.000,00
6.610.000,00
0,00
28.910.000,00
0,00
32400
eksemplar 12
Bulan
17.100.000,00
319.823.500,00
0,00
336.923.500,00
0,00
10.000.000,00
3.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
1.113.692.500,00
9.393.285.000,00
3.979.573.200,00
14.486.550.700,00
0,00
60 Buku
Sungai Penuh, 18 February 2015
SEKWAN DPRD KAB. KERINCI
Drs. AMRI SWARTA, MM
NIP . 19590710 198401 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 04
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.4 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.4 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20 . 1.20.4 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.20 . 1.20.4 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.4 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.4 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.4 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20 . 1.20.4 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.4 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Sekretariat
Formulir RKA SKPD 2.2
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.4 . 01 . 01
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
187.505.000,00
923.720.300,00
0,00
1.111.225.300,00
0,00
7.200.000,00
950.000,00
0,00
8.150.000,00
0,00
0,00
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
17 Unit
3.525.000,00
139.875.000,00
0,00
143.400.000,00
0,00
12 orang
73.080.000,00
0,00
0,00
73.080.000,00
0,00
7 Orang/30
Macam
44.700.000,00
45.789.000,00
0,00
90.489.000,00
0,00
9 jenis
7.000.000,00
45.650.000,00
0,00
52.650.000,00
0,00
57
macam/jenis
7.000.000,00
176.633.300,00
0,00
183.633.300,00
0,00
14 Jens
0,00
83.719.000,00
0,00
83.719.000,00
0,00
23 Jenis
3.600.000,00
26.803.000,00
0,00
30.403.000,00
0,00
8 Macam
0,00
46.380.000,00
0,00
46.380.000,00
0,00
12 Bulan
1560 OM
19.200.000,00
33.271.000,00
0,00
52.471.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
22.200.000,00
11.650.000,00
0,00
33.850.000,00
0,00
95 Surat
3 Rekening
90 Kali
12 Bulan
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
DPRD Kab.
Kerinci
1.20 . 1.20.4 . 02
1.20 . 1.20.4 . 02 . 04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan mobil jabatan
1.20 . 1.20.4 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.4 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20 . 1.20.4 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.4 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.4 . 03
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02
1.20 . 1.20.4 . 05
1.20 . 1.20.4 . 05 . 01
1.20 . 1.20.4 . 06
1.20 . 1.20.4 . 06 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD
Kabupaten
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
116.525.000,00
329.867.000,00
3.957.768.800,00
4.404.160.800,00
0,00
4 bulan
15.775.000,00
4.868.000,00
1.330.000.000,00
1.350.643.000,00
0,00
4 Unit
14.900.000,00
10.754.000,00
1.723.380.000,00
1.749.034.000,00
0,00
1 Paket
550.000,00
0,00
41.870.000,00
42.420.000,00
0,00
6 Paket
10.750.000,00
0,00
666.013.800,00
676.763.800,00
0,00
0,00
24.600.000,00
0,00
24.600.000,00
0,00
4 Unit
23.400.000,00
95.200.000,00
0,00
118.600.000,00
0,00
18 Unit
49.800.000,00
192.300.000,00
0,00
242.100.000,00
0,00
1 paket
1.350.000,00
2.145.000,00
196.505.000,00
200.000.000,00
0,00
3.000.000,00
270.990.000,00
0,00
273.990.000,00
0,00
3.000.000,00
270.990.000,00
0,00
273.990.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
0,00
170.000.000,00
0,00
170.000.000,00
0,00
22.200.000,00
53.025.000,00
0,00
75.225.000,00
0,00
11.100.000,00
20.130.000,00
0,00
31.230.000,00
0,00
2 macam
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Luar Daerah
dan Dalam
Daerah
Sekretariat
DPRD
5 Paket / 190
Stel
20 Kali
4 Jenis
Laporan
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.4 . 06 . 07
1.20 . 1.20.4 . 15
1.20 . 1.20.4 . 15 . 01
2
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
3
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD dan
Luar Daerah
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD Kab.
Kerinci
Daerah
Pemelihan
Anggota
DPRD Kab.
Kerinci
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 02
Pembuatan dokumen risalah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 03
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20 . 1.20.4 . 15 . 04
Rapat-rapat paripurna/istimewa
1.20 . 1.20.4 . 15 . 05
Kegiatan Reses
1.20 . 1.20.4 . 15 . 06
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar
daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 07
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Luar daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 08
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 09
Pelaksanaan protokoler DPRD Kab. Kerinci
1.20 . 1.20.4 . 15 . 10
Pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan DPRD
Kab. Kerinci
1.20 . 1.20.4 . 15 . 11
Penyusunan kompilasi produk hukum DPRD
1.20 . 1.20.4 . 15 . 12
Koordinasi dan konsultasi DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD kab.
Kerinci
Sekretariat
DPRD
Luar Daerah
1.20 . 1.20.4 . 15 . 13
1.20 . 1.20.4 . 15 . 14
Penyediaan jasa tenaga ahli fraksi-fraksi DPRD
kabupaten kerinci
Pembahasan kebijakan pemerintahan dewan
1.20 . 1.20.4 . 15 . 15
Pembahasan kebijakan umum anggaran dan PPAS
Formulir RKA SKPD 2.2
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD/Dalam
Daerah
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
11.100.000,00
32.895.000,00
0,00
43.995.000,00
0,00
735.062.500,00
7.316.249.200,00
21.804.400,00
8.073.116.100,00
0,00
12 Ranperda
60.000.000,00
1.370.107.500,00
0,00
1.430.107.500,00
0,00
8 Risalah
11.100.000,00
36.105.000,00
0,00
47.205.000,00
0,00
185 Kali
69.750.000,00
54.195.000,00
0,00
123.945.000,00
0,00
26 Kali /
22800 OM
53.525.000,00
523.100.000,00
0,00
576.625.000,00
0,00
2 Kali Untuk
30 Orang
364.000.000,00
390.582.000,00
0,00
754.582.000,00
0,00
4 Kali 30
Orang / 7
Orang
Pendamping
4 Kali 30
Orang dan 8
Pendamping
1 Kali
30.000.000,00
1.924.163.000,00
0,00
1.954.163.000,00
0,00
11.100.000,00
1.668.900.000,00
0,00
1.680.000.000,00
0,00
4.800.000,00
65.850.000,00
0,00
70.650.000,00
0,00
26 Acara
66.100.000,00
27.394.450,00
0,00
93.494.450,00
0,00
470 Buku
9.250.000,00
32.106.000,00
21.804.400,00
63.160.400,00
0,00
85 Buku,4
triwulan
2 kali komisi
/6
Pendamping
6 Orang
8.100.000,00
6.670.000,00
0,00
14.770.000,00
0,00
21.600.000,00
756.136.500,00
0,00
777.736.500,00
0,00
8.250.000,00
67.038.000,00
0,00
75.288.000,00
0,00
40 doc
9.250.000,00
190.695.000,00
0,00
199.945.000,00
0,00
2 Kali
8.237.500,00
27.706.750,00
0,00
35.944.250,00
0,00
8 Macam
laporan
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.4 . 15 . 16
1.20 . 1.20.4 . 23
1.20 . 1.20.4 . 23 . 02
1.20 . 1.20.4 . 23 . 03
1.20 . 1.20.4 . 33
1.20 . 1.20.4 . 33 . 01
2
Menghadiri rapat dan undangan keluar daerah bagi
pimpinan dan anggota DPRD
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Jumpa pers
Penerbitan warta DPRD
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk
hukum daerah
3
4
Luar Daerah
30 Kali
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD
Sekretariat
DPRD kab.
Kerinci
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
175.500.000,00
0,00
175.500.000,00
0,00
39.400.000,00
326.433.500,00
0,00
365.833.500,00
0,00
6 Kali
22.300.000,00
6.610.000,00
0,00
28.910.000,00
0,00
32400
eksemplar 12
Bulan
17.100.000,00
319.823.500,00
0,00
336.923.500,00
0,00
10.000.000,00
3.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
10.000.000,00
3.000.000,00
0,00
13.000.000,00
0,00
1.113.692.500,00
9.393.285.000,00
3.979.573.200,00
14.486.550.700,00
0,00
60 Buku
Sungai Penuh, 18 February 2015
SEKWAN DPRD KAB. KERINCI
Drs. AMRI SWARTA, MM
NIP . 19590710 198401 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4