RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 18
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.5 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
217.040.000,00
302.796.515,00
1.000.000,00
520.836.515,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Sungai Penuh
30 paket
1.20 . 1.20.5 . 01 . 02
Sungai Penuh
6 rekening
1.20 . 1.20.5 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Sungai Penuh
36 orang
163.440.000,00
10.240.000,00
0,00
173.680.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sungai Penuh
5 orang
25.800.000,00
2.148.500,00
0,00
27.948.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Sungai Penuh
37 jenis
0,00
16.339.765,00
0,00
16.339.765,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sungai Penuh
5 jenis
0,00
19.775.000,00
0,00
19.775.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 12
Sungai Penuh
8 jenis
0,00
1.256.750,00
0,00
1.256.750,00
0,00
Sungai Penuh
5 jenis
0,00
6.062.500,00
1.000.000,00
7.062.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Sungai Penuh
0,00
18.300.000,00
0,00
18.300.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Luar Kab.
Kerinci
Sungai Penuh
950
orang/makan
50 kali
26.000.000,00
5.874.000,00
0,00
31.874.000,00
0,00
4.125.000,00
195.385.000,00
776.014.700,00
975.524.700,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 15
1.20 . 1.20.5 . 02
1.20 . 1.20.5 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10 laporan
inventaris
Sungai Penuh
9 jenis
1.800.000,00
2.250.000,00
237.250.000,00
241.300.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sungai Penuh
2 unit
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Sungai Penuh
7 unit
0,00
100.700.000,00
0,00
100.700.000,00
0,00
Sungai Penuh
6 jenis
Pengadaan Sistem Informasi Keuangan Daerah,
Asset dan Publik Berbasis Web
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci
Sungai Penuh
1 sim/website
Kerinci
1 lahan
1.20 . 1.20.5 . 02 . 28
1.20 . 1.20.5 . 02 . 45
1.20 . 1.20.5 . 02 . 46
1.20 . 1.20.5 . 03
1.20 . 1.20.5 . 03 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sungai Penuh
80 stel
0,00
33.625.000,00
0,00
33.625.000,00
0,00
2.325.000,00
40.810.000,00
0,00
43.135.000,00
0,00
0,00
0,00
538.764.700,00
538.764.700,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.5 . 05
1.20 . 1.20.5 . 05 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06
1.20 . 1.20.5 . 06 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06 . 06
1.20 . 1.20.5 . 06 . 07
1.20 . 1.20.5 . 17
1.20 . 1.20.5 . 17 . 06
1.20 . 1.20.5 . 17 . 07
1.20 . 1.20.5 . 17 . 09
1.20 . 1.20.5 . 17 . 10
1.20 . 1.20.5 . 17 . 11
1.20 . 1.20.5 . 17 . 13
1.20 . 1.20.5 . 17 . 15
1.20 . 1.20.5 . 17 . 16
1.20 . 1.20.5 . 17 . 20
1.20 . 1.20.5 . 17 . 21
1.20 . 1.20.5 . 18
1.20 . 1.20.5 . 18 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pengelolaan Web Sistem Informasi dan Pelaporan
Keuangan Daerah, Asset dan Publik
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas Daerah
(KASDA)
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Bimbingan teknis dan sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan SKPKD
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kabupaten
Kerinci Tahub Anggaran 2015
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan Ranper KDH
Tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
LOKASI
KEGIATAN
3
Luar Kab
Kerinci
Sungai Penuh
Sungai Penuh
Sungai Penuh
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
18 kali
3 jenis
laporan
100 artikel
dan informasi
keuangan
10 Laporan
dan dokumen
lainnya
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
65.245.000,00
66.534.500,00
0,00
131.779.500,00
0,00
9.300.000,00
7.670.000,00
0,00
16.970.000,00
0,00
23.095.000,00
33.609.500,00
0,00
56.704.500,00
0,00
32.850.000,00
25.255.000,00
0,00
58.105.000,00
0,00
957.835.000,00
1.026.090.100,00
200.000.000,00
2.183.925.100,00
0,00
Kab. Kerinci
2 Perda
582.050.000,00
144.310.600,00
0,00
726.360.600,00
0,00
Sungai Penuh
2 perbud
120.340.000,00
177.425.000,00
0,00
297.765.000,00
0,00
sungai penuh
161 orang
10.100.000,00
36.749.000,00
0,00
46.849.000,00
0,00
Sungai Penuh
2 peraturan
83.400.000,00
199.261.600,00
0,00
282.661.600,00
0,00
Sungai Penuh
1 Tahun
21.000.000,00
47.239.600,00
0,00
68.239.600,00
0,00
Dalam Kab.
Kerinci
Sungai Penuh
1 Sistim
34.200.000,00
113.204.500,00
200.000.000,00
347.404.500,00
0,00
2 kali
3.350.000,00
52.056.500,00
0,00
55.406.500,00
0,00
Kantor DPPKA
Kab. Kerinci
Sungai Penuh
4
Jenis/Laporan
28 laporan
28.620.000,00
112.363.750,00
0,00
140.983.750,00
0,00
28.525.000,00
62.362.550,00
0,00
90.887.550,00
0,00
Sungai Penuh
100 %
46.250.000,00
81.117.000,00
0,00
127.367.000,00
0,00
119.525.000,00
143.255.750,00
0,00
262.780.750,00
0,00
24.525.000,00
86.627.500,00
0,00
111.152.500,00
0,00
Jambi
2 Ranperda
dan
Ranperbup
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.5 . 18 . 02
1.20 . 1.20.5 . 20
1.20 . 1.20.5 . 20 . 09
1.20 . 1.20.5 . 20 . 20
1.20 . 1.20.5 . 28
1.20 . 1.20.5 . 28 . 01
1.20 . 1.20.5 . 28 . 02
1.20 . 1.20.5 . 28 . 03
2
penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Koordinasi tugas perbantuan dan urusan bersama
Program pengalian dan Peningkatan
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan Pajak selain PBB
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah
3
4
Kantor DPPKA
5 peraturan
Kabupaten
Kerinci
DPPKA Kab.
Kerinci
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
95.000.000,00
56.628.250,00
0,00
151.628.250,00
0,00
38.525.000,00
45.228.500,00
0,00
83.753.500,00
0,00
5 kasus
33.125.000,00
17.628.500,00
0,00
50.753.500,00
0,00
1 Tahun
5.400.000,00
27.600.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
245.000.000,00
736.352.100,00
0,00
981.352.100,00
0,00
Kerinci
285 desa
63.800.000,00
269.664.100,00
0,00
333.464.100,00
0,00
Kerinci
16 kecamatan
30.750.000,00
149.991.950,00
0,00
180.741.950,00
0,00
Kerinci
400 wajib
pajak daerah
dan retribusi
daerah
8 jenis pajak
daerah dan 2
jenis retribusi
daerah
6 Kali
39.500.000,00
42.397.500,00
0,00
81.897.500,00
0,00
7.800.000,00
36.060.000,00
0,00
43.860.000,00
0,00
27.500.000,00
32.633.500,00
0,00
60.133.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 04
Updating dan inventarisasi Data Pajak Daerah
Kerinci
1.20 . 1.20.5 . 28 . 05
Kerinci
1.20 . 1.20.5 . 28 . 06
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB
Kerinci
90 %
34.000.000,00
52.834.500,00
0,00
86.834.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 07
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Transfer
Kerinci
10 Kali
11.650.000,00
62.770.550,00
0,00
74.420.550,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 08
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
I
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
II
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
III
Kerinci
6 Kecamatan
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
Kerinci
5 Kecamatan
1 kelurahan
5 Kecamatan
1 kelurahan
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
152.750.000,00
260.917.000,00
270.380.835,00
684.047.835,00
0,00
19.500.000,00
26.966.000,00
0,00
46.466.000,00
0,00
44.750.000,00
73.797.500,00
0,00
118.547.500,00
0,00
0,00
0,00
270.380.835,00
270.380.835,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 09
1.20 . 1.20.5 . 28 . 10
1.20 . 1.20.5 . 29
1.20 . 1.20.5 . 29 . 02
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Asistensi dan Implementasi SIMD@ BMD
Kerinci
Kerinci
1.20 . 1.20.5 . 29 . 03
Penghapusan Asset
Kerinci
48 SKPD/Unit
Kerja
15 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 29 . 04
Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Kerinci
20 parsil
1.20 . 1.20.5 . 29 . 05
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Kerinci
2 Dokumen
51.500.000,00
62.570.500,00
0,00
114.070.500,00
0,00
Kerinci/Sungai
49 SKPD
25.000.000,00
67.872.500,00
0,00
92.872.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 29 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.5 . 29 . 09
URAIAN
2
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Penuh
Dalam dan
Luar Pemkab
Kerinci
Jumlah
7 Dokumen
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
12.000.000,00
29.710.500,00
0,00
41.710.500,00
0,00
1.800.045.000,00
2.952.559.465,00
1.247.395.535,00
6.000.000.000,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci
H. Jarizal Hatmi, SE
NIP . 19590903 199602 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.5 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
217.040.000,00
302.796.515,00
1.000.000,00
520.836.515,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
0,00
22.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Sungai Penuh
30 paket
1.20 . 1.20.5 . 01 . 02
Sungai Penuh
6 rekening
1.20 . 1.20.5 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Sungai Penuh
36 orang
163.440.000,00
10.240.000,00
0,00
173.680.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sungai Penuh
5 orang
25.800.000,00
2.148.500,00
0,00
27.948.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Sungai Penuh
37 jenis
0,00
16.339.765,00
0,00
16.339.765,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sungai Penuh
5 jenis
0,00
19.775.000,00
0,00
19.775.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 12
Sungai Penuh
8 jenis
0,00
1.256.750,00
0,00
1.256.750,00
0,00
Sungai Penuh
5 jenis
0,00
6.062.500,00
1.000.000,00
7.062.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Sungai Penuh
0,00
18.300.000,00
0,00
18.300.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Luar Kab.
Kerinci
Sungai Penuh
950
orang/makan
50 kali
26.000.000,00
5.874.000,00
0,00
31.874.000,00
0,00
4.125.000,00
195.385.000,00
776.014.700,00
975.524.700,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 01 . 15
1.20 . 1.20.5 . 02
1.20 . 1.20.5 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10 laporan
inventaris
Sungai Penuh
9 jenis
1.800.000,00
2.250.000,00
237.250.000,00
241.300.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sungai Penuh
2 unit
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Sungai Penuh
7 unit
0,00
100.700.000,00
0,00
100.700.000,00
0,00
Sungai Penuh
6 jenis
Pengadaan Sistem Informasi Keuangan Daerah,
Asset dan Publik Berbasis Web
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci
Sungai Penuh
1 sim/website
Kerinci
1 lahan
1.20 . 1.20.5 . 02 . 28
1.20 . 1.20.5 . 02 . 45
1.20 . 1.20.5 . 02 . 46
1.20 . 1.20.5 . 03
1.20 . 1.20.5 . 03 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sungai Penuh
80 stel
0,00
33.625.000,00
0,00
33.625.000,00
0,00
2.325.000,00
40.810.000,00
0,00
43.135.000,00
0,00
0,00
0,00
538.764.700,00
538.764.700,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
36.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.5 . 05
1.20 . 1.20.5 . 05 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06
1.20 . 1.20.5 . 06 . 01
1.20 . 1.20.5 . 06 . 06
1.20 . 1.20.5 . 06 . 07
1.20 . 1.20.5 . 17
1.20 . 1.20.5 . 17 . 06
1.20 . 1.20.5 . 17 . 07
1.20 . 1.20.5 . 17 . 09
1.20 . 1.20.5 . 17 . 10
1.20 . 1.20.5 . 17 . 11
1.20 . 1.20.5 . 17 . 13
1.20 . 1.20.5 . 17 . 15
1.20 . 1.20.5 . 17 . 16
1.20 . 1.20.5 . 17 . 20
1.20 . 1.20.5 . 17 . 21
1.20 . 1.20.5 . 18
1.20 . 1.20.5 . 18 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pengelolaan Web Sistem Informasi dan Pelaporan
Keuangan Daerah, Asset dan Publik
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas Daerah
(KASDA)
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Bimbingan teknis dan sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan SKPKD
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kabupaten
Kerinci Tahub Anggaran 2015
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan Ranper KDH
Tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
LOKASI
KEGIATAN
3
Luar Kab
Kerinci
Sungai Penuh
Sungai Penuh
Sungai Penuh
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
18 kali
3 jenis
laporan
100 artikel
dan informasi
keuangan
10 Laporan
dan dokumen
lainnya
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
65.245.000,00
66.534.500,00
0,00
131.779.500,00
0,00
9.300.000,00
7.670.000,00
0,00
16.970.000,00
0,00
23.095.000,00
33.609.500,00
0,00
56.704.500,00
0,00
32.850.000,00
25.255.000,00
0,00
58.105.000,00
0,00
957.835.000,00
1.026.090.100,00
200.000.000,00
2.183.925.100,00
0,00
Kab. Kerinci
2 Perda
582.050.000,00
144.310.600,00
0,00
726.360.600,00
0,00
Sungai Penuh
2 perbud
120.340.000,00
177.425.000,00
0,00
297.765.000,00
0,00
sungai penuh
161 orang
10.100.000,00
36.749.000,00
0,00
46.849.000,00
0,00
Sungai Penuh
2 peraturan
83.400.000,00
199.261.600,00
0,00
282.661.600,00
0,00
Sungai Penuh
1 Tahun
21.000.000,00
47.239.600,00
0,00
68.239.600,00
0,00
Dalam Kab.
Kerinci
Sungai Penuh
1 Sistim
34.200.000,00
113.204.500,00
200.000.000,00
347.404.500,00
0,00
2 kali
3.350.000,00
52.056.500,00
0,00
55.406.500,00
0,00
Kantor DPPKA
Kab. Kerinci
Sungai Penuh
4
Jenis/Laporan
28 laporan
28.620.000,00
112.363.750,00
0,00
140.983.750,00
0,00
28.525.000,00
62.362.550,00
0,00
90.887.550,00
0,00
Sungai Penuh
100 %
46.250.000,00
81.117.000,00
0,00
127.367.000,00
0,00
119.525.000,00
143.255.750,00
0,00
262.780.750,00
0,00
24.525.000,00
86.627.500,00
0,00
111.152.500,00
0,00
Jambi
2 Ranperda
dan
Ranperbup
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.5 . 18 . 02
1.20 . 1.20.5 . 20
1.20 . 1.20.5 . 20 . 09
1.20 . 1.20.5 . 20 . 20
1.20 . 1.20.5 . 28
1.20 . 1.20.5 . 28 . 01
1.20 . 1.20.5 . 28 . 02
1.20 . 1.20.5 . 28 . 03
2
penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Koordinasi tugas perbantuan dan urusan bersama
Program pengalian dan Peningkatan
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan Pajak selain PBB
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah
3
4
Kantor DPPKA
5 peraturan
Kabupaten
Kerinci
DPPKA Kab.
Kerinci
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
95.000.000,00
56.628.250,00
0,00
151.628.250,00
0,00
38.525.000,00
45.228.500,00
0,00
83.753.500,00
0,00
5 kasus
33.125.000,00
17.628.500,00
0,00
50.753.500,00
0,00
1 Tahun
5.400.000,00
27.600.000,00
0,00
33.000.000,00
0,00
245.000.000,00
736.352.100,00
0,00
981.352.100,00
0,00
Kerinci
285 desa
63.800.000,00
269.664.100,00
0,00
333.464.100,00
0,00
Kerinci
16 kecamatan
30.750.000,00
149.991.950,00
0,00
180.741.950,00
0,00
Kerinci
400 wajib
pajak daerah
dan retribusi
daerah
8 jenis pajak
daerah dan 2
jenis retribusi
daerah
6 Kali
39.500.000,00
42.397.500,00
0,00
81.897.500,00
0,00
7.800.000,00
36.060.000,00
0,00
43.860.000,00
0,00
27.500.000,00
32.633.500,00
0,00
60.133.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 04
Updating dan inventarisasi Data Pajak Daerah
Kerinci
1.20 . 1.20.5 . 28 . 05
Kerinci
1.20 . 1.20.5 . 28 . 06
Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB
Kerinci
90 %
34.000.000,00
52.834.500,00
0,00
86.834.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 07
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Transfer
Kerinci
10 Kali
11.650.000,00
62.770.550,00
0,00
74.420.550,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 08
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
I
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
II
Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
III
Kerinci
6 Kecamatan
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
Kerinci
5 Kecamatan
1 kelurahan
5 Kecamatan
1 kelurahan
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
152.750.000,00
260.917.000,00
270.380.835,00
684.047.835,00
0,00
19.500.000,00
26.966.000,00
0,00
46.466.000,00
0,00
44.750.000,00
73.797.500,00
0,00
118.547.500,00
0,00
0,00
0,00
270.380.835,00
270.380.835,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 28 . 09
1.20 . 1.20.5 . 28 . 10
1.20 . 1.20.5 . 29
1.20 . 1.20.5 . 29 . 02
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Asistensi dan Implementasi SIMD@ BMD
Kerinci
Kerinci
1.20 . 1.20.5 . 29 . 03
Penghapusan Asset
Kerinci
48 SKPD/Unit
Kerja
15 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 29 . 04
Sertifikasi Tanah Milik Daerah
Kerinci
20 parsil
1.20 . 1.20.5 . 29 . 05
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Kerinci
2 Dokumen
51.500.000,00
62.570.500,00
0,00
114.070.500,00
0,00
Kerinci/Sungai
49 SKPD
25.000.000,00
67.872.500,00
0,00
92.872.500,00
0,00
1.20 . 1.20.5 . 29 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.5 . 29 . 09
URAIAN
2
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Penuh
Dalam dan
Luar Pemkab
Kerinci
Jumlah
7 Dokumen
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
12.000.000,00
29.710.500,00
0,00
41.710.500,00
0,00
1.800.045.000,00
2.952.559.465,00
1.247.395.535,00
6.000.000.000,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci
H. Jarizal Hatmi, SE
NIP . 19590903 199602 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4