Donwload Med Kampai

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

(2)

(3)


Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

(4)

Catatan Penting

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber Dana

(5)

(6)


(7)

(8)

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)

(10)

0
0
0

0
0

1


0

0

1 17 Penyediaan makanan dan minuman

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terpenuhinya
makanan dan
minuman rapat dan
tamu selama 11 bulan

0

75,750,000


APBD Kota

0

82,775,000

0

0

1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedianya
pengadaan cetak dan
penggandaan untuk
kebutuhan kantor


0

47,850,000

APBD Kota

0

53,498,000

0

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Medang Kampai

(Kecamatan Medang
Kampai)

Ruangan kerja yang
bersih dan nayaman
sebanyak 5 gedung

0

156,423,700

APBD Kota

0

170,000,000

0

0


1

2 Penyedian Jasa Komunikasi,sumber air dan Listrik

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

jumlah langganan jasa
kantor yang terbayar
selama 12 bulan

0

45,000,000

APBD Kota

0


32,571,000

0

0

1 20 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tercapainya
persentase terlaksana
pengamanan kantor
selama 12 bulan

0


115,200,000

APBD Kota

0

120,000,000

0

0

1 11 Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedianya
koran/majalah dan

peraturan perundangundangan selama 12
bulan

0

15,400,000

APBD Kota

0

20,220,000

Non Urusan
-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

undangan


1,149,064,000

886,630,120

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0

0

1 10 Penyedian alat tulis kantor

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor selama 12
bulan

0

75,426,420

APBD Kota

0

120,000,000

0

0

1

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
dinas/Operasional

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedianya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
operasional sebanyak
3 unit

0

21,900,000

APBD Kota

0

28,000,000

0

0

1

1 Penyediaan Jasa surat Menyurat

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terpenuhinya Tenaga
non PNS sebanyak 3
org dan jumlah surat
yg terkirim selama 1
(satu) tahun sebanyak
1000 lembar

0

51,780,000

APBD Kota

0

70,000,000

0

0

1 12 Penyediaan komponen listrik/ penerangan Bangunan

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tercukupinya fasilitas
penerangan di kantor
camat selama 12
bulan

0

10,450,000

APBD Kota

0

12,000,000

0

0

1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tercapainya
persentase pegawai
yang dikirim dalam
rangka koordinasi ke
luar daerah selama 1
tahun

0

200,000,000

APBD Kota

0

250,000,000

0

0

1

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedianya Jasa
service peralatan dan
kelengkapan kantor
sebanyak 5 kantor

0

27,950,000

APBD Kota

0

90,000,000

0

0

1

3 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Kelengkapan sarana
dan prasarana kantor

0

43,500,000

APBD Kota

0

100,000,000

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2 42 Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor

Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pembangunan Gedung Kantor

487,312,000

980,322,000

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedianya
Kelengkapan sarana
dan prasarana kantor

0

82,750,000

APBD Kota

0

150,000,000

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Pembangunan
Gedung kantor yang
dapat diadakan

0

121,400,000

APBD Kota

0

300,000,000

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terlaksananya
rehabilitas gedung
kantor

0

120,000,000

APBD Kota

0

280,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

Lokasi Detail

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

0

0

2 12 Pengadaan peralatan gedung kantor

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedianya Peralatan
sarana dan prasarana
kantor

0

76,750,000

APBD Kota

0

100,000,000

0

0

2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terpeliharanya dan
terawatnya kendaraan
dinas 3 unit selama 12
bulan

0

36,312,000

APBD Kota

0

40,000,000

0

0

2 10 Pengadaan Mebelaur

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersedinya Mebelaur
kantor

0

50,100,000

APBD Kota

0

110,322,000

0

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0

0

6

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terlasananya
penyusunan dokumen
laporan kerja
sebanyak 1 laporan

0

10,500,000

APBD Kota

0

9,600,000

0

0

6

6 Penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat
daerah (SKPD)

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersusunya dokumen
RKA Murni dan RKA
Perubahan

0

10,600,000

APBD Kota

0

12,050,920

0

0

6

5 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun

0

22,000,000

APBD Kota

0

22,000,000

0

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Tersusunya laporan
prognosis anggaran
kecamatan medang
kampai sebanyak 1
laporan

0

17,000,000

APBD Kota

0

17,000,000

1
1
1

8
8

15

1

8

15

1 19
1 19

0

dinas/Operasional

60,100,000

60,650,920

Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan Kecamatan Medang
sarana persampahan
Kampai

74,407,650

59,240,600
Terciptanya
lingkungan yang bersih
dan nyaman di
Kecamatan

0

59,240,600

APBD Kota

0

74,407,650

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar

69,100,000

60,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Kode

1 19

0

1 19

17

1 19

17

1 20
1 20

0

1 20

0

1 20

24

1 20

24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
4 Penilaian kinerja unit pelayanan publik

1 20

24

3 pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan

1 20
1 20

52
52

1 Dukungan Operasional Kelurahan

1 22
1 22

0

1 22

0

1 Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya

Lokasi Detail

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Meningkatkan
Partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan
HUT Kota Dumai dan
HUT RI

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

0

Program pengembangan wawasan kebangsaan
4 pembinaan kehidupan beragama

69,100,000

Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0

137,365,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat dibidang
keagamaan

0

137,365,000

60,000,000

137,365,000
APBD Kota

0

137,365,000

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT

1 pembinaan LPMK dan RT se Kota Dumai

360,718,000

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Terselenggaranya
kegiatan pembinaan
pengurus LPMK dan
RT Kecamatan
sebanyak 74 orang

0

360,718,000

249,592,875

APBD Kota

0

254,670,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

APBD Kota

APBD Kota

0

APBD Kota

0

Terlaksananya
pelayanan kesehatan
balita dan usila di
Kecamatan Selama 12
bulan

0

230,880,000

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Kelacaran
Administrasi
perkantoran kegiatan
operasional kelurahan

0

249,995,000

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

239,588,250

23,790,000

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

249,592,875

23,588,250

249,995,000

216,000,000

216,000,000
216,000,000

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan Lembaga Masyarakat

80,000,000

66,038,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Meningkatnya
pembinaan lembaga
masyarakat

0

66,038,000

APBD Kota

0

80,000,000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)

Rencana Tahun 2016 (N)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

1 22

17

1 22

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Medang Kampai
pembangunan
(Kecamatan Medang
Kampai)

1 22

17

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)

Indikator Kinerja
Program /Kegiatan

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Catatan Penting
Sumber Dana

Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif

79,567,000

97,036,612

Terlasananya
pelayanan kesehatan
balita dan usila di
Kecamatan

0

70,160,000

APBD Kota

0

85,000,000

Tersusunya dokumen
perencanaan yang
berbasis partisipasi,
aspiratif dan
akomodatif
pembangunan tahun
2016

0

9,407,000

APBD Kota

0

12,036,612

TOTAL

2,710,735,720

3,344,027,307