Donwload Med Kampai
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpenuhinya
makanan dan
minuman rapat dan
tamu selama 11 bulan
0
75,750,000
APBD Kota
0
82,775,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
pengadaan cetak dan
penggandaan untuk
kebutuhan kantor
0
47,850,000
APBD Kota
0
53,498,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Ruangan kerja yang
bersih dan nayaman
sebanyak 5 gedung
0
156,423,700
APBD Kota
0
170,000,000
0
0
1
2 Penyedian Jasa Komunikasi,sumber air dan Listrik
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
jumlah langganan jasa
kantor yang terbayar
selama 12 bulan
0
45,000,000
APBD Kota
0
32,571,000
0
0
1 20 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tercapainya
persentase terlaksana
pengamanan kantor
selama 12 bulan
0
115,200,000
APBD Kota
0
120,000,000
0
0
1 11 Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
koran/majalah dan
peraturan perundangundangan selama 12
bulan
0
15,400,000
APBD Kota
0
20,220,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
1,149,064,000
886,630,120
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 10 Penyedian alat tulis kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor selama 12
bulan
0
75,426,420
APBD Kota
0
120,000,000
0
0
1
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
dinas/Operasional
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
operasional sebanyak
3 unit
0
21,900,000
APBD Kota
0
28,000,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa surat Menyurat
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpenuhinya Tenaga
non PNS sebanyak 3
org dan jumlah surat
yg terkirim selama 1
(satu) tahun sebanyak
1000 lembar
0
51,780,000
APBD Kota
0
70,000,000
0
0
1 12 Penyediaan komponen listrik/ penerangan Bangunan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tercukupinya fasilitas
penerangan di kantor
camat selama 12
bulan
0
10,450,000
APBD Kota
0
12,000,000
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tercapainya
persentase pegawai
yang dikirim dalam
rangka koordinasi ke
luar daerah selama 1
tahun
0
200,000,000
APBD Kota
0
250,000,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya Jasa
service peralatan dan
kelengkapan kantor
sebanyak 5 kantor
0
27,950,000
APBD Kota
0
90,000,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Kelengkapan sarana
dan prasarana kantor
0
43,500,000
APBD Kota
0
100,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 42 Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor
Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pembangunan Gedung Kantor
487,312,000
980,322,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
Kelengkapan sarana
dan prasarana kantor
0
82,750,000
APBD Kota
0
150,000,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Pembangunan
Gedung kantor yang
dapat diadakan
0
121,400,000
APBD Kota
0
300,000,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terlaksananya
rehabilitas gedung
kantor
0
120,000,000
APBD Kota
0
280,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2 12 Pengadaan peralatan gedung kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya Peralatan
sarana dan prasarana
kantor
0
76,750,000
APBD Kota
0
100,000,000
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpeliharanya dan
terawatnya kendaraan
dinas 3 unit selama 12
bulan
0
36,312,000
APBD Kota
0
40,000,000
0
0
2 10 Pengadaan Mebelaur
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedinya Mebelaur
kantor
0
50,100,000
APBD Kota
0
110,322,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terlasananya
penyusunan dokumen
laporan kerja
sebanyak 1 laporan
0
10,500,000
APBD Kota
0
9,600,000
0
0
6
6 Penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat
daerah (SKPD)
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersusunya dokumen
RKA Murni dan RKA
Perubahan
0
10,600,000
APBD Kota
0
12,050,920
0
0
6
5 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
0
22,000,000
APBD Kota
0
22,000,000
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersusunya laporan
prognosis anggaran
kecamatan medang
kampai sebanyak 1
laporan
0
17,000,000
APBD Kota
0
17,000,000
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
0
dinas/Operasional
60,100,000
60,650,920
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan Kecamatan Medang
sarana persampahan
Kampai
74,407,650
59,240,600
Terciptanya
lingkungan yang bersih
dan nyaman di
Kecamatan
0
59,240,600
APBD Kota
0
74,407,650
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar
69,100,000
60,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 19
0
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
4 Penilaian kinerja unit pelayanan publik
1 20
24
3 pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
1 22
1 22
0
1 22
0
1 Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya
Lokasi Detail
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Meningkatkan
Partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan
HUT Kota Dumai dan
HUT RI
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
0
Program pengembangan wawasan kebangsaan
4 pembinaan kehidupan beragama
69,100,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
137,365,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat dibidang
keagamaan
0
137,365,000
60,000,000
137,365,000
APBD Kota
0
137,365,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 pembinaan LPMK dan RT se Kota Dumai
360,718,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terselenggaranya
kegiatan pembinaan
pengurus LPMK dan
RT Kecamatan
sebanyak 74 orang
0
360,718,000
249,592,875
APBD Kota
0
254,670,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
APBD Kota
APBD Kota
0
APBD Kota
0
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
balita dan usila di
Kecamatan Selama 12
bulan
0
230,880,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Kelacaran
Administrasi
perkantoran kegiatan
operasional kelurahan
0
249,995,000
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
239,588,250
23,790,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
249,592,875
23,588,250
249,995,000
216,000,000
216,000,000
216,000,000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan Lembaga Masyarakat
80,000,000
66,038,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Meningkatnya
pembinaan lembaga
masyarakat
0
66,038,000
APBD Kota
0
80,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
1 22
17
1 22
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Medang Kampai
pembangunan
(Kecamatan Medang
Kampai)
1 22
17
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
79,567,000
97,036,612
Terlasananya
pelayanan kesehatan
balita dan usila di
Kecamatan
0
70,160,000
APBD Kota
0
85,000,000
Tersusunya dokumen
perencanaan yang
berbasis partisipasi,
aspiratif dan
akomodatif
pembangunan tahun
2016
0
9,407,000
APBD Kota
0
12,036,612
TOTAL
2,710,735,720
3,344,027,307
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpenuhinya
makanan dan
minuman rapat dan
tamu selama 11 bulan
0
75,750,000
APBD Kota
0
82,775,000
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
pengadaan cetak dan
penggandaan untuk
kebutuhan kantor
0
47,850,000
APBD Kota
0
53,498,000
0
0
1
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Ruangan kerja yang
bersih dan nayaman
sebanyak 5 gedung
0
156,423,700
APBD Kota
0
170,000,000
0
0
1
2 Penyedian Jasa Komunikasi,sumber air dan Listrik
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
jumlah langganan jasa
kantor yang terbayar
selama 12 bulan
0
45,000,000
APBD Kota
0
32,571,000
0
0
1 20 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tercapainya
persentase terlaksana
pengamanan kantor
selama 12 bulan
0
115,200,000
APBD Kota
0
120,000,000
0
0
1 11 Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
koran/majalah dan
peraturan perundangundangan selama 12
bulan
0
15,400,000
APBD Kota
0
20,220,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
1,149,064,000
886,630,120
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 10 Penyedian alat tulis kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor selama 12
bulan
0
75,426,420
APBD Kota
0
120,000,000
0
0
1
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
dinas/Operasional
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
operasional sebanyak
3 unit
0
21,900,000
APBD Kota
0
28,000,000
0
0
1
1 Penyediaan Jasa surat Menyurat
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpenuhinya Tenaga
non PNS sebanyak 3
org dan jumlah surat
yg terkirim selama 1
(satu) tahun sebanyak
1000 lembar
0
51,780,000
APBD Kota
0
70,000,000
0
0
1 12 Penyediaan komponen listrik/ penerangan Bangunan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tercukupinya fasilitas
penerangan di kantor
camat selama 12
bulan
0
10,450,000
APBD Kota
0
12,000,000
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tercapainya
persentase pegawai
yang dikirim dalam
rangka koordinasi ke
luar daerah selama 1
tahun
0
200,000,000
APBD Kota
0
250,000,000
0
0
1
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya Jasa
service peralatan dan
kelengkapan kantor
sebanyak 5 kantor
0
27,950,000
APBD Kota
0
90,000,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Kelengkapan sarana
dan prasarana kantor
0
43,500,000
APBD Kota
0
100,000,000
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
0
2 42 Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor
Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3 Pembangunan Gedung Kantor
487,312,000
980,322,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya
Kelengkapan sarana
dan prasarana kantor
0
82,750,000
APBD Kota
0
150,000,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Pembangunan
Gedung kantor yang
dapat diadakan
0
121,400,000
APBD Kota
0
300,000,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terlaksananya
rehabilitas gedung
kantor
0
120,000,000
APBD Kota
0
280,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
2 12 Pengadaan peralatan gedung kantor
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedianya Peralatan
sarana dan prasarana
kantor
0
76,750,000
APBD Kota
0
100,000,000
0
0
2 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terpeliharanya dan
terawatnya kendaraan
dinas 3 unit selama 12
bulan
0
36,312,000
APBD Kota
0
40,000,000
0
0
2 10 Pengadaan Mebelaur
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersedinya Mebelaur
kantor
0
50,100,000
APBD Kota
0
110,322,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terlasananya
penyusunan dokumen
laporan kerja
sebanyak 1 laporan
0
10,500,000
APBD Kota
0
9,600,000
0
0
6
6 Penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat
daerah (SKPD)
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersusunya dokumen
RKA Murni dan RKA
Perubahan
0
10,600,000
APBD Kota
0
12,050,920
0
0
6
5 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
0
22,000,000
APBD Kota
0
22,000,000
0
0
6
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Tersusunya laporan
prognosis anggaran
kecamatan medang
kampai sebanyak 1
laporan
0
17,000,000
APBD Kota
0
17,000,000
1
1
1
8
8
15
1
8
15
1 19
1 19
0
dinas/Operasional
60,100,000
60,650,920
Wajib
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4 peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan Kecamatan Medang
sarana persampahan
Kampai
74,407,650
59,240,600
Terciptanya
lingkungan yang bersih
dan nyaman di
Kecamatan
0
59,240,600
APBD Kota
0
74,407,650
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari
Besar
69,100,000
60,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
1 19
0
1 19
17
1 19
17
1 20
1 20
0
1 20
0
1 20
24
1 20
24
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
4 Penilaian kinerja unit pelayanan publik
1 20
24
3 pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan
1 20
1 20
52
52
1 Dukungan Operasional Kelurahan
1 22
1 22
0
1 22
0
1 Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Daerah
Lainnya
Lokasi Detail
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Meningkatkan
Partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan
HUT Kota Dumai dan
HUT RI
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
0
Program pengembangan wawasan kebangsaan
4 pembinaan kehidupan beragama
69,100,000
Catatan Penting
Sumber Dana
APBD Kota
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
137,365,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat dibidang
keagamaan
0
137,365,000
60,000,000
137,365,000
APBD Kota
0
137,365,000
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
1 pembinaan LPMK dan RT se Kota Dumai
360,718,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Terselenggaranya
kegiatan pembinaan
pengurus LPMK dan
RT Kecamatan
sebanyak 74 orang
0
360,718,000
249,592,875
APBD Kota
0
254,670,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
APBD Kota
APBD Kota
0
APBD Kota
0
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
balita dan usila di
Kecamatan Selama 12
bulan
0
230,880,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Kelacaran
Administrasi
perkantoran kegiatan
operasional kelurahan
0
249,995,000
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
239,588,250
23,790,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
249,592,875
23,588,250
249,995,000
216,000,000
216,000,000
216,000,000
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat
kecamatan
1 Pembinaan Lembaga Masyarakat
80,000,000
66,038,000
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Meningkatnya
pembinaan lembaga
masyarakat
0
66,038,000
APBD Kota
0
80,000,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
1 22
17
1 22
17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Medang Kampai
pembangunan
(Kecamatan Medang
Kampai)
1 22
17
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Medang Kampai
(Kecamatan Medang
Kampai)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
79,567,000
97,036,612
Terlasananya
pelayanan kesehatan
balita dan usila di
Kecamatan
0
70,160,000
APBD Kota
0
85,000,000
Tersusunya dokumen
perencanaan yang
berbasis partisipasi,
aspiratif dan
akomodatif
pembangunan tahun
2016
0
9,407,000
APBD Kota
0
12,036,612
TOTAL
2,710,735,720
3,344,027,307